SECTOR ENERGÍA Y MINAS REPÚBLICA DEL PERÚ ANTE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA Exposición de Arq. JUAN VALDIVIA.

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2 SECTOR ENERGÍA Y MINAS REPÚBLICA DEL PERÚ ANTE LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA GENERAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA Exposición de Arq. JUAN VALDIVIA ROMERO MINISTRO DE ENERGIA Y MINAS Exposición de Arq. JUAN VALDIVIA ROMERO MINISTRO DE ENERGIA Y MINAS PROYECTO DE PRESUPUESTO 2007 20-09-2006

3 SECTOR ENERGÍA Y MINAS POR PLIEGOS

4 SECTOR ENERGÍA Y MINAS 1. PARTICIPACIÓN DEL SECTOR ENERGÍA Y MINAS EN LA ECONOMÍA NACIONAL FUENTE: INEI FUENTE: BCRP FUENTE: DNPP FUENTE: PROINVERSION

5 SECTOR ENERGÍA Y MINAS 2. PRESUPUESTO SECTOR ENERGÍA Y MINAS 2007 POR PLIEGOS POR PLIEGOS PRESUPUESTO TOTAL S/. 523 461 835 MEM-Central 25% DEP 55% (En Nuevos Soles) FONER 20%

6 SECTOR ENERGÍA Y MINAS PRESUPUESTO SECTORIAL 2007 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (En Nuevos Soles)

7 SECTOR ENERGÍA Y MINAS PRESUPUESTO SECTORIAL 2007 POR TIPO DE GASTO (En Nuevos Soles)

8 SECTOR ENERGÍA Y MINAS 3. PRESUPUESTO 2 007 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS POR UNIDADES EJECUTORAS ( En Nuevos Soles )

9 SECTOR ENERGÍA Y MINAS PRESUPUESTO MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 2 007 POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO (En Nuevos Soles)

10 SECTOR ENERGÍA Y MINAS PRESUPUESTO 2 007 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS POR TIPO DE GASTO MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS POR TIPO DE GASTO (En Nuevos Soles)

11 SECTOR ENERGÍA Y MINAS 3.1 UNIDAD EJECUTORA N° 001-MEM CENTRAL PRESUPUESTO 2 007 - POR PROGRAMAS Los Programas de la Unidad Ejecutora MEM-Central, que se muestran están en orden de prelación, según la Escala de Prioridades del Pliego:

12 SECTOR ENERGÍA Y MINAS 3.2 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL ASIGNADO A LA UNIDAD EJECUTORA N° 002 DEP/MEM - 2007 POR PROYECTO Y FUENTE (En Nuevos Soles) (*) Incluye Remuneraciones, Bienes y Servicios.

13 SECTOR ENERGÍA Y MINAS METAS A ALCANZAR CON EL PRESUPUESTO 2007 POR TIPO DE PROYECTOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO A continuaci ó n se presenta el res ú men del presupuesto 2007 : Se brindará servicio eléctrico a 107 mil viviendas, beneficiando a 535 mil habitantes pertenecientes a localidades ubicadas en zonas rurales, aisladas y de frontera del territorio nacional, contribuyendo a alcanzar una cobertura eléctrica nacional de 80,2%

14 SECTOR ENERGÍA Y MINAS METAS A ALCANZAR CON EL PRESUPUESTO 2007 POR DEPARTAMENTOS

15 SECTOR ENERGÍA Y MINAS PROYECTOS A EJECUTARSE CON EL PRESUPUESTO ASIGNADO 2007

16 SECTOR ENERGÍA Y MINAS PROYECTOS A EJECUTARSE CON EL PRESUPUESTO ASIGNADO 2007

17 SECTOR ENERGÍA Y MINAS PROYECTOS A EJECUTARSE CON EL PRESUPUESTO ASIGNADO 2007

18 SECTOR ENERGÍA Y MINAS PROYECTOS A EJECUTARSE CON EL PRESUPUESTO ASIGNADO 2007

19 SECTOR ENERGÍA Y MINAS PROYECTOS A EJECUTARSE CON EL PRESUPUESTO ASIGNADO 2007

20 SECTOR ENERGÍA Y MINAS PROYECTOS A EJECUTARSE CON EL PRESUPUESTO ASIGNADO 2007

21 SECTOR ENERGÍA Y MINAS PROYECTOS A EJECUTARSE CON EL PRESUPUESTO ASIGNADO 2007

22 SECTOR ENERGÍA Y MINAS PROYECTOS A EJECUTARSE CON EL PRESUPUESTO ASIGNADO 2007

23 SECTOR ENERGÍA Y MINAS PROYECTOS A EJECUTARSE CON EL PRESUPUESTO ASIGNADO 2007

24 SECTOR ENERGÍA Y MINAS PROYECTOS A EJECUTARSE CON EL PRESUPUESTO ASIGNADO 2007

25 SECTOR ENERGÍA Y MINAS PROYECTOS A EJECUTARSE CON EL PRESUPUESTO ASIGNADO 2007

26 SECTOR ENERGÍA Y MINAS PROYECTOS A EJECUTARSE CON EL PRESUPUESTO ASIGNADO 2007

27 SECTOR ENERGÍA Y MINAS PROYECTOS A EJECUTARSE CON EL PRESUPUESTO ASIGNADO 2007

28 SECTOR ENERGÍA Y MINAS PROYECTOS A EJECUTARSE CON EL PRESUPUESTO ASIGNADO 2007

29 SECTOR ENERGÍA Y MINAS PROYECTOS A EJECUTARSE CON EL PRESUPUESTO ASIGNADO 2007

30 SECTOR ENERGÍA Y MINAS PROYECTOS A EJECUTARSE CON EL PRESUPUESTO ASIGNADO 2007

31 SECTOR ENERGÍA Y MINAS DEMANDA ADICIONAL POR LA FUENTE DE RECURSOS ORDINARIOS Y CREDITO EXTERNO – UNIDAD EJECUTORA N° 002 – DEP/MEM (En Nuevos Soles) Con estos recursos adicionales se lograr í an ejecutar 48 obras adicionales, que beneficiar á n a 97 mil habitantes, contribuyendo a alcanzar un coeficiente de electrificaci ó n nacional de 80,5%.

32 SECTOR ENERGÍA Y MINAS DETALLE DE LA DEMANDA ADICIONAL 2007 OBRAS

33 SECTOR ENERGÍA Y MINAS DETALLE DE LA DEMANDA ADICIONAL 2007 OBRAS

34 SECTOR ENERGÍA Y MINAS DETALLE DE LA DEMANDA ADICIONAL 2007 OBRAS

35 SECTOR ENERGÍA Y MINAS DETALLE DE LA DEMANDA ADICIONAL 2007 OBRAS

36 SECTOR ENERGÍA Y MINAS DETALLE DE LA DEMANDA ADICIONAL 2007 ESTUDIOS - PARTE I

37 SECTOR ENERGÍA Y MINAS DETALLE DE LA DEMANDA ADICIONAL 2007 ESTUDIOS - PARTE II

38 SECTOR ENERGÍA Y MINAS DETALLE DE LA DEMANDA ADICIONAL 2007 ESTUDIOS - PARTE III

39 SECTOR ENERGÍA Y MINAS 3.3 PRESUPUESTO ASIGNADO 2007 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO UE N° 003 UGP – Proyecto FONER (En Nuevos Soles) (*) Incluye Bienes y Servicios

40 SECTOR ENERGÍA Y MINAS RECURSOS PROGRAMADOS PARA EL AÑO FISCAL 2007 POR COMPONENTE Para la ejecución de sus actividades en el año fiscal 2007, el Programa tiene asignados los recursos que se indican. COMPONENTETOTAL INVERSIÓN EN PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL 63 835 600 ASISTENCIA TÉCNICA PARA IMPLEMENTAR EL NUEVO ENFOQUE DE ELECTRIFICACIÓN RURAL 12 973 067 PROGRAMA PILOTO PARA PROMOVER USOS PRODUCTIVOS DE LA ELECTRICIDAD 2 258 962 FACILIDADES FINANCIERAS PARA PEQUEÑAS CENTRALES HIDROELÉCTRICAS 5 310 954 GERENCIA DEL PROGRAMA 6 368 778 TOTAL90 747 361

41 SECTOR ENERGÍA Y MINAS Componente más representativo – Proyecto FONER. Inversión en Proyectos de electrificación rural.- Se otorgarán subsidios directos al costo de inversión de proyectos de electrificación rural, presentados por Empresas Concesionarias de Distribución Eléctrica públicas y privadas, las que participarán por lo menos con el 10% del costo total de inversión. Los criterios de elegibilidad de proyectos requieren: -Ser propuestos por un proveedor del servicio de electricidad y contar con un número mínimo de conexiones (inicialmente se ha fijado en 1000). -La participación del proveedor del servicio de electricidad en el financiamiento del proyecto será al menos el 10% del costo total de la inversión. -El subsidio requerido no deberá ser mayor de US$ 800 por conexión.

42 SECTOR ENERGÍA Y MINAS 4.1 PRESUPUESTO DE OPDs IPEN PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO 2007 (En Nuevos Soles)

43 SECTOR ENERGÍA Y MINAS 5.2 DEMANDA ADICIONAL 2007 - IPEN CONCEPTO DEMANDA ADICIONAL JUSTIFICACI Ó N 1.00REMUNERACIONES 150,000.00 Atender el complemento de remuneraciones para 7 trabajadores reincorporados, en aplicaci ó n de la Ley 27803. 3.00BIENES Y SERVICIOS 6,468,287,00 MANTENIMIENTOS DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS. 870,926.87 Mantenimiento del parque automotor, subestaciones el é ctricas, l í nea de transmisi ó n de alta tensi ó n, equipos de los laboratorios de metrolog í a, dosimetr í a, f í sica y qu í mica y de los sistemas de seguridad del reactor nuclear RP-10 y de los equipos de las celdas de producci ó n de radiois ó topos y radiof á rmacos. POLIZA DE SEGURO RIESGO NUCLEAR 680,000.00 Contrataci ó n de una p ó liza de Seguro contra Riesgo Nuclear para los equipos e infraestructura. De acuerdo al Convenio de Viena suscrito por el ESTADO PERUANO. ADQUISICI Ó N DE 40 ELEMENTOS COMBUSTIBLE para el Reactor Nuclear. 4,917,360.00 Adquisici ó n, por Licitaci ó n Internacional, para continuar con la operaci ó n segura del reactor nuclear de potencia 10 Mw RP-10. 4.00OTROS GASTOS CORRIENTES 292,000.00 Pago que permitir á seguir recibiendo el apoyo de asistencia t é cnica, equipos y capacitaci ó n del Fondo de Cooperaci ó n T é cnica de la OIEA (aprox. S/. 3'400,000 anuales para el pa í s). TOTAL S/.6,910,286.87

44 SECTOR ENERGÍA Y MINAS 4.2 INGEMMET PRESUPUESTO POR TIPO DE GASTO 2007 (En Nuevos Soles)

45 SECTOR ENERGÍA Y MINAS 4.3 PRESUPUESTO INACC 2 007 POR TIPO DE GASTO (Nuevos Soles)

46 SECTOR ENERGÍA Y MINAS MUCHAS GRACIAS !