EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA ABRIL 2018 PARTIDA 25: MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Valparaíso, junio 2018.

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1 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA ABRIL 2018 PARTIDA 25: MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Valparaíso, junio 2018

2 Principales hallazgos
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A ABRIL DE PARTIDA 25 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Principales hallazgos La ejecución el mes de abril ascendió a $3.922 millones, equivalente a un 7,3%, superior al 6,8% registrado al mismo mes del año anterior pero inferior al 8,9% logrado en el mes de marzo de este mismo año. Con ello, la ejecución acumulada al mes de abril totalizó $ millones, equivalente a un 26,5% de avance, en línea con el comportamiento de la ejecución presupuestaria del año anterior. Al mes de abril no se observaron nuevas modificaciones presupuestarias, manteniéndose las registradas en el mes de marzo que, vía decretos de modificación presupuestaria, incrementaron en $718 millones el presupuesto del presente año,, de los cuales $293 millones se destinan a Prestaciones de Seguridad Social y $485 millones a Servicio de la Deuda, provenientes de operaciones de años anteriores, con una rebaja de $60 millones en Gastos en Personal.

3 Principales hallazgos
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A ABRIL DE PARTIDA 25 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Principales hallazgos Para el año 2018, el Ministerio del Medio Ambiente cuenta con un presupuesto de $ millones, que se distribuyen en un 59% en Gastos en Personal, 21% en Bienes y Servicios de Consumo, 15% en Transferencias Corrientes y 4% en Adquisición de Activos No Financieros. En cuanto a los Servicios, el 55% se destina a Subsecretaría, mientras que el 25% va a Servicio de Evaluación de Ambiental y 18% de Superintendencia de Medio Ambiente.

4 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A ABRIL DE PARTIDA 25 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

5 COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE GASTOS ACUMULADA A ABRIL DE PARTIDA 25 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE

6 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A ABRIL PARTIDA 25 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE en miles de pesos de 2018 Subtítulo Presupuesto 2018 Ejecución Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 26,8% 26,5% 21 GASTOS EN PERSONAL 32,1% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 18,9% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 20.912 7,1% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 17,0% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 7,2% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 3.000 16268,3% 100,0% Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

7 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A ABRIL PARTIDA 25 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE RESUMEN POR CAPÍTULOS en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2017 Ejecución Cap. Prog. Clasificación Económica Ley 2017 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2017 % de Ejecución Ppto. Vigente 01 Subsecretaría del Medio Ambiente 24,4% 24,1% 02 Servicio de Evaluación Ambiental 30,1% 29,8% 03 Superintendencia del Medio Ambiente 29,6% 29,1% Fuente: Elaboración propia en base a informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

8 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A ABRIL PARTIDA 25. CAPÍTULO 01. PROGRAMA 01: SUBSECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 24,4% 24,1% 21 GASTOS EN PERSONAL 31,6% 31,7% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 18,3% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0,0% 03 Prestaciones Sociales del Empleador 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 16,9% 01 Al Sector Privado 001 Instituciones Colaboradoras 02 Al Gobierno Central Comité Agencia de Fomento de la Producción Sustentable - CORFO A Otras Entidades Públicas 18,5% Fondo de Protección Ambiental 66,2% 004 Certificación Ambiental Municipal 4.905 2,9% 009 Modelo de Pronóstico de Calidad del Aire 83.260 100,0% 011 Calefacción Sustentable 8,1% 017 Fondo del Reciclaje 07 A Organismos Internacionales 37.877 002 Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) 8.775 003 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 7.730 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 9.343 006 Wetlands International 12.029 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 60.335 3,8% Vehículos 42.805 51.000 8.195 16.159 37,8% 04 Mobiliario y Otros 16.051 1.722 10,7% 05 Máquinas y Equipos 32.163 5,4% 06 Equipos Informáticos -8.195 7.206 1,4% Programas Informáticos 3.085 0,7% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

9 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA A ABRIL PARTIDA 25. CAPÍTULO 02. PROGRAMA 01: SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL en miles de pesos 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 30,1% 29,8% 21 GASTOS EN PERSONAL 33,2% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 23,0% 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 17,3% 03 A Otras Entidades Públicas 200 Administración de Procesos de Evaluación de Impacto Ambiental 22,5% 300 Administración Sistema SEIA Electrónico 73.817 10,4% 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 15.238 4,4% Vehículos 33.777 0,0% 04 Mobiliario y Otros 7.372 465 6,3% 05 Máquinas y Equipos 6.128 1.080 17,6% 06 Equipos Informáticos 8.192 6,7% 07 Programas Informáticos 5.501 3,1% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

10 % de Ejecución Ppto. Vigente
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA ABRIL PARTIDA 25. CAPÍTULO 03. PROGRAMA 01: SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE en miles de pesos de 2018 Presupuesto 2018 Ejecución Subt. Ítem Asig. Clasificación Económica Ley 2018 Vigente Variación Ejecución Acumulada % de Ejecución Ley 2018 % de Ejecución Ppto. Vigente GASTOS 29,6% 29,1% 21 GASTOS EN PERSONAL 31,6% 22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 16,6% 23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 20.912 01 Prestaciones Previsionales 24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 93.632 16,5% 03 A Otras Entidades Públicas 001 Programas de Fiscalización Ambiental 29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 88.637 26,8% Vehículos 20.079 0,0% 04 Mobiliario y Otros 6.935 768 11,1% 05 Máquinas y Equipos 44.292 1.774 4,0% 06 Equipos Informáticos 87.635 3.863 4,4% 07 Programas Informáticos 82.232 47,8% 34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.000 Deuda Flotante Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES