CUENTA PÚBLICA C IUDADANA 1 ER T RIMESTRE 2013. ¿Q UÉ ES LA CUENTA PÚBLICA ? Es un documento a través del cual el Gobierno de la Nueva Visión rinde cuentas.

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1 CUENTA PÚBLICA C IUDADANA 1 ER T RIMESTRE 2013

2 ¿Q UÉ ES LA CUENTA PÚBLICA ? Es un documento a través del cual el Gobierno de la Nueva Visión rinde cuentas a la población morelense, sobre el origen, uso y destino de los recursos públicos. Con ello se cumplen los principios de transparencia y rendición de cuentas, y se fomenta la participación ciudadana en los asuntos públicos. ¿Q UÉ INFORMACIÓN CONTIENE ? Estados y reportes financieros, mismos que son presentados ante el Congreso del Estado. 1.Información contable Estado de Situación Financiera Estado de Actividades Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio Estado de Flujos de Efectivo Estado Analítico del Activo Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Informe sobre Pasivos Contingentes Notas a los Estados Financieros 2. Información Presupuestaria del ejercicio presupuestal de los egresos y la ejecución de la ley de ingresos Estado del Ejercicio de los Ingresos Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos 3. Información programática Datos de programas y proyectos ejecutados por el Poder Ejecutivo.

3 R ESULTADOS DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA M ORELOS 2012 Empleo: Durante el Primer Trimestre del 2013 se generaron 5,293 empleos formales, aumentando en 5.9% los trabajadores registrados en el IMSS con respecto al Primer Trimestre del 2012; sin embargo, la Tasa de Desocupación Abierta promedio trimestral pasó del 3.3% al 4.1%, del Primer Trimestre del 2012 al mismo periodo del 2013. Salarios: El salario medio de cotización de los trabajadores formales aumentó en 3.3% del Primer Trimestre del 2012 al mismo periodo del 2013. O BJETIVOS DE LA P OLÍTICA F ISCAL 2013 Ejercer el gasto público de manera responsable, austera, eficiente y transparente. Orientar los recursos a seguridad pública, al crecimiento económico y al desarrollo social. Preservar la correcta administración de los ingresos y el gasto público, con el objetivo de evitar problemas de endeudamiento. Fortalecer la recaudación mediante la mejora continua de la eficiencia de la administración de los impuestos. Fuente. Cuenta Pública del 1er trimestres 2013.

4 ¿C UÁNTOS INGRESOS SE OBTUVIERON ? Durante el Primer Trimestre del 2013 los ingresos fueron 4,910,912,000 pesos, cantidad superior en 10.5% a la registrada durante el Primer Trimestre del 2012. Del total de ingresos… El 3.6% se captó a través de diversas contribuciones, tales como impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos. El 96.4% provino de participaciones en ingresos federales y de aportaciones federales. Fuente. Cuenta Pública del 1er trimestres 2013.

5 ¿C UÁNTOS RECURSOS SE GASTARON ? En el Primer Trimestre del 2013, el gasto total fue de 4,071,919,000 pesos, cifra superior en 3.4% a la registrada en el mismo periodo del año pasado. Los ingresos fueron superiores a los gastos, por lo que existió un superávit, el cual ascendió a 838,993,000 pesos. ¿E N QUÉ SE GASTÓ ? C LASIFICACIÓN ECONÓMICA Tipo de GastoPesos% Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas3,027,862,00074.4% Participaciones y aportaciones (Municipios)655,027,00016.1% Gasto corriente363,341,0008.9% Deuda Pública25,689,0000.6% Gasto de inversión0.00.0% Fuente. Cuenta Pública del 1er trimestre 2013.

6 ¿Q UIÉN GASTÓ ? C LASIFICACIÓN A DMINISTRATIVA Por Poderes y Ramos Autónomos Poder o Ramo AutónomoPesos% Entidades Paraestatales y Fideicomisos no empresariales y no financieros 2,179,810,00054.6% Municipios655,027,00016.4% Poder Ejecutivo454,867,00011.4% Órganos Autónomos433,314,00010.8% Poder Judicial138,983,0003.5% Poder Legislativo130,400,0003.3% Otros1,457,0000.04% 1 1/ Instituto Pro veteranos de la Revolución del Sur, Comisión Estatal de Reservas Territoriales, Concejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo, Instituto de Cultura del Estado de Morelos, Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, Hospital del Niño Morelense, entre otros. 2/ Instituto Estatal Electoral, Comisión Estatal de Derechos Humanos, Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal de Morelos, Instituto Morelense de Información Pública y Estadística y Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 2 Fuente. Cuenta Pública del 1er trimestres 2013.

7 ¿P ARA QUÉ SE GASTÓ ? C LASIFICACIÓN A DMINISTRATIVA POR E JE E STRATÉGICO 1. Morelos seguro y justo Monto (Pesos) % Secretaría de Seguridad Pública 97,690,000 3.7 Procuraduría General de Justicia 55,703,000 2.1 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública 5,808,000 0.2 Colegio Estatal de Seguridad Pública 8,000 0.0 Total159,209,000 6.0 Fuente. Cuenta Pública del 1er trimestres 2013. 2. Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía Monto (Pesos) % Régimen Estatal de Protección Social en Salud 59,050,000 2.2 Secretaría de Cultura8,734,000 0.3 Secretaría de Desarrollo Social6,056,000 0.2 Secretaría de Educación4,539,000 0.2 Secretaría de Salud2,852,000 0.1 Instituto Morelense de la Juventud 2,054,000 0.1 Coordinación Estatal de Subsistema de Preparatoria Abierta 321,000 0.0 Instituto Pro veteranos de la Revolución del Sur 26,000 0.0 Instituto Estatal de Infraestructura Educativa 4,018,000 0.2 Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos 11,481,000 0.4 Universidad Politécnica del Estado de Morelos 4,630,000 0.2 Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos 2,432,000 0.1 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Morelos 17,361,000 0.7 2. Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía Monto (Pesos) % Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos 1,622,942,000 61.6 Instituto Estatal de Educación para Adultos 14,133,000 0.5 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Morelos 20,050,000 0.8 Universidad Tecnológica Emiliano Zapata 4,686,000 0.2 Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos 5,557,000 0.2 Comisión Estatal de Arbitraje Médico 687,000 0.0 Hospital del Niño Morelense36,498,000 1.4 Servicios de Salud de Morelos348,150,000 13.2 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Morelos 47,455,000 1.8 Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos 5,426,000 0.2 Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos 2,542,000 0.1 Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos 1,872,000 0.1 Total2,233,552,000 84.7

8 ¿P ARA QUÉ SE GASTÓ ? C LASIFICACIÓN A DMINISTRATIVA POR E JE E STRATÉGICO 3. Morelos atractivo, competitivo e innovador Monto (Pesos) % Secretaría de Obras Públicas 22,315,000 0.8 Secretaría del Trabajo10,826,000 0.4 Secretaría de Desarrollo Agropecuario 8,920,000 0.3 Secretaría de Economía5,917,000 0.2 Secretaría de Turismo2,764,000 0.1 Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología 2,264,000 0.1 Comisión de Desarrollo e Infraestructura del Estado 1,014,000 0.0 Comisión Estatal de Reservas Territoriales 1,133,000 0.0 Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos 5,040,000 0.2 Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos 2,004,000 0.1 Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo 1,261,000 0.0 Centro Regional de Innovación y Desarrollo Artesanal 735,000 0.0 Unidad de Infraestructura - Operador de Carreteras 1,246,000 0.0 Fuente. Cuenta Pública del 1er trimestres 2013. 3. Morelos atractivo, competitivo e innovador Monto (Pesos) % Comisión Estatal de Mejora Regulatoria 1,057,000 0.0 Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje 2,262,000 0.1 Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos 7,966,000 0.3 Comisión Estatal del Agua6,517,000 0.2 Fideicomiso Lago de Tequesquitengo 643,000 0.0 Fideicomiso Centro de Congresos y Convenciones World Trade Center Morelos 1,042,000 0.0 Fideicomiso Balneario Agua Hedionda 415,000 0.0 Total 85,341,0003.2 4. Morelos verde sustentable Monto (Pesos) % Secretaría de Desarrollo Sustentable (incluye CEA) 11,454,000 0.4 Secretaría de Movilidad y Transporte 7,388,000 0.3 Total18,842,000 0.7 5. Morelos transparente y con democracia participativa Monto (Pesos) % Secretaría de Administración 83,212,000 3.2 Secretaría de Hacienda45,385,000 1.7 Secretaría de Información y Comunicación 37,235,000 1.4 Secretaría de Gobierno18,373,000 0.7 Gubernatura13,466,000 0.5 Secretaría de la Contraloría4,550,000 0.2 Consejería Jurídica3,214,000 0.1 Coordinación General de Comunicación Política 1,985,000 0.1 Instituto Estatal de Protección Civil 1,069,000 0.0 Instituto Estatal de Documentación de Morelos 570,000 0.0 Consejo Estatal de Población 468,000 0.0 Unidad de Procesos para la Adjudicación de Contratos 203,000 0.01 Poder Ejecutivo (Instituciones No Sectorizadas) -70,540,000 -2.7 Total139,190,0005.3

9 ¿P ARA QUÉ SE GASTÓ ? C LASIFICACIÓN POR E JE E STRATÉGICO Nota. No se incluye el gasto de los Poderes Legislativo y Judicial ni de Municipios. Fuente. Cuenta Pública del 1er trimestres 2013.

10 ¿C UÁL ES LA DEUDA ? ¿Cuánto se debe? ¿Cuánto se paga? Al finalizar el Primer Trimestre del 2013 la deuda pública asciende a 1,654,996 miles de pesos. Durante el Primer Trimestre del 2013 el servicio de la deuda fue de 25,689 miles de pesos, correspondientes a intereses y a otros gastos relacionados con la Deuda Pública. Fuente. Cuenta Pública del 1er trimestres 2013.