MODELO DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA

Presentación del tema: "MODELO DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA"— Transcripción de la presentación:

1 MODELO DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA

2 Metodo para la asignación de incrementos presupuestarios

3 MODELO DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA
Bloque 1. (45%): Economia de escala, complejidad académica, actividad académica Bloque 2. (50%): Presupuesto Normativo Bloque 3. (5%): Ciencia y Tecnologia

4 BLOQUE 1. Ajustar numero de alumnos
Alumno referenciado 1: Por matricula total. Alumno referenciado 2 : Se analiza la matricula por carrera y el costo diferencial. Alumno referenciado 3 : Se analiza numero de alumnos y asignaturas aprobadas como indicador de actividad

5 ALUMNO REFERENCIADO 1 Indice de economía de escala
IEE= a* alumnos totales b-1 IEE= 1 para universidad con mayor matricula Curva de ajuste exponencial negativa Alumnos referenciados por economía de escala Matricula total x (IEE-1)

6 ALUMNO REFERENCIADO 2 CARRERA PONDERADOR MEDICINA 2,7 VETERINARIA 2,4
ODONTOLOGIA 2,3 AGRONOMIA 2,0 FARMACIA, BIOQUIMICA 1,9 INGENIERIA ARQUITECTURA 1,7 CIENCIAS 1,6 ARTES 1,5 PSICOLOGIA 1,3 CIENCIAS SOCIALES 1,2 CIENCIAS ECONOMICAS HUMANIDADES 1 DERECHO

7 ALUMNO REFERENCIADO 2 Indice de complejidad
ICOA= Σ(alumnos carrera*ponderador) /alumnos totales Alumnos referenciados por complejidad Matricula total x (ICOA-1)

8 ALUMNO REFERENCIADO 3 La actividad académica demanda mayor presupuesto cuando mayor es su intensidad. Se toman los exámenes rendidos como indicador de actividad. Se cuentan los alumnos que en el ultimo año hayan rendido hasta 6 exámenes.

9 ALUMNO REFERENCIADO 3 Promedio del sistema o para cada Universidad
ICOA= Σ(alumnos*cantidad de examenes) /alumnos totales Indice de actividad academica (IAA)= Promedio Universidad / Promedio sistema Alumnos referenciados por actividad Matricula total x (IAA-1)

10 BLOQUE 1 UNIVERSIDAD ALUMNOS ALUMNOS IEE ALUMNOS ICOA ALUMNOS IAA
ALUMNOS REF % 1 96.618 37,5 2 7.800 9.632 2.143 535 21.110 2,71 3 6.500 8.704 4.201 715 20.120 4 16.000 13.879 8.204 -247 37.836 5,10 5 65.000 20.499 29.035 5.501 16,16 6 15.000 13.467 6.558 -6.040 28.985 3,90 7 7.638 9.522 1.901 -1.062 17.999 2,42 8 55.000 20.431 26.028 -4.327 97.132 13,08 9 23.000 16.226 10.473 7.459 57.158 7,70 10 30.000 17.876 6.192 10.704 64.772 8,73

11 BLOQUE 2. Docentes Asignaturas Tipo A: trabajo de campo, pasantías, etc. con atención personalizada. Asignatura Tipo B: practicas de laboratorio con equipamiento individual Asignatura Tipo C : resolución de problemas teóricos con trabajo en grupo Asignatura Tipo D: teóricas con trabajo fuera del aula

12 BLOQUE 2. Docentes ALUMNOS A B C D X PROFESOR 30 12 X AUXILIAR 15 25
35 120

13 BLOQUE 2. Agronomia AÑO A B C D TOTAL 1 3 2 6 7 4 5 16 9 34

14 BLOQUE 2. Artes AÑO A B C D TOTAL 1 2 5 3 6 4 16 9 29

15 BLOQUE 2. Docentes 1 Cargo con dedicación exclusiva= 2 simples
1 Cargo con dedicación semiexclusiva= 1,5 simples 1 Cargo con dedicación simple= 1 simple

16 BLOQUE 2. Personal administrativo
Por universidad, 3000 alumnos y 3 facultades = 60 Por facultad, 500 alumnos y 1 carrera= 17 Por departamento, 500 alumnos y 1 carrera= 5