COPLADI. COPLADI Temas a exponer Avance del ejercicio PFCE 2016 y 2017 Informes Trimestrales PFCE 2016 y 2017 Informe final PFCE 2016 Elaboración proyecto.

Presentación del tema: "COPLADI. COPLADI Temas a exponer Avance del ejercicio PFCE 2016 y 2017 Informes Trimestrales PFCE 2016 y 2017 Informe final PFCE 2016 Elaboración proyecto."— Transcripción de la presentación:

1

2 COPLADI

3 Temas a exponer Avance del ejercicio PFCE 2016 y 2017
Informes Trimestrales PFCE 2016 y 2017 Informe final PFCE 2016 Elaboración proyecto P3e 2018 Módulo usuarios P3e Módulo seguimiento de indicadores p3e Programa bianual seguimiento de objetivo e indicadores de los Planes de Desarrollo de las entidades de la Red universitaria Avance del ejercicio ProExES 2016 y 2017    Planeación Integral 

4 AVANCE DEL EJERCICIO PFCE 2016

5 COPLADI Ejercicio PFCE 2016

6 Avance en el ejercicio del PFCE 2016 Monto capturado en AFIN
al 12 de octubre del 2017 Meta 1°, 2°, 3° y 4° trimestres Monto pagado Porcentaje del pagado Monto capturado en AFIN capturado $ 85,689,825.00 $61,120,802.01 71.4% $ 68,676,604.37 80.2% Monto por llevar al pagado para lograr la meta institucional acumulada del primer, segundo tercer, trimestres al 24 de noviembre del 2017 $ 24,493,151.99

7 Avance en el ejercicio del PFCE Proyectos ProDES

8 Avance del ejercicio Proyectos ProDES
acumulado del 1°, 2°,3° y 4° trimestres DEPENDENCIA MONTO TOTAL AUTORIZADO CAPTURADO EN AFIN PAGADO EN AFIN CUAAD $ ,088,448.00 92% 91% CUCBA $ ,429,153.00 73% 56% CUCS $ ,088,449.00 93% 88% CUCEA $ ,179,905.00 84% 78% CUCEI $ ,769,855.00 89% 66% CUCSH 87% 76% CUCIÉNEGA 86% 85% CUCOSTA $ ,769,857.00 CUCOSTASUR $ ,202,017.00 81% CUALTOS $ ,634,176.00 CUSUR 77% CUNORTE $ ,634,177.00 CUVALLES $ ,066,336.00 99% CULAGOS 83% SUV $ ,066,337.00 96% 95% CUTONALÁ 45% 36%

9 Avance en el ejercicio del PFCE Proyectos ProGES

10 Avance del ejercicio Proyectos ProGES
acumulado del 1°, 2°,3° y 4° trimestres DEPENDENCIA MONTO TOTAL AUTORIZADO CAPTURADO EN AFIN PAGADO EN AFIN CIEP $ ,606,400.00 55% 29% INNOVACIÓN $ ,921,000.00 54% 28% SUSTENTABILIDAD $ ,082,000.00 38% COPLADI $ ,000.00 100% 97% GÉNERO $ ,908,291.00 52% 51% ESTANCIA CUCEA $ ,970,692.00 90% 83% ESTANCIA CUCIENEGA $ ,841,091.00 85% 79% ESTANCIA CUSUR $ ,423,852.00 63% 60%

11 AVANCE DEL EJERCICIO PFCE 2017

12 Avance en el ejercicio del PFCE 2016 Monto capturado en AFIN
al 12 de octubre del 2017 Meta 1° y 2° trimestres Monto pagado Porcentaje del pagado Monto capturado en AFIN capturado $ 27,915,462.00 $ 2,475,524.60 9% $ 8,885,222.16 32% Monto por llevar al pagado para lograr la meta institucional acumulada del 1° y 2° trimestres al 24 de noviembre del 2017 $ 25,439,937.40

13 Avance en el ejercicio del PFCE Proyectos ProDES

14 Avance del ejercicio Proyectos ProDES
programado del 1° y 2° trimestres DEPENDENCIA MONTO TOTAL AUTORIZADO META CAPTURADO EN AFIN PAGADO EN AFIN CUAAD $ ,392,848.00 $ ,211.00 232% 157% CUCBA $ ,592,252.00 $ ,117.00 17% 4% CUCS $ ,392,849.00 $ ,338.00 303% 68% CUCEA $ ,861,104.00 $ ,990.00 62% 0% CUCEI $ ,791,658.00 $ ,464,705.00 CUCSH $ ,627,954.00 35% 9% CUCIÉNEGA $ ,027,842.00 87% CUCOSTA $ ,791,656.00 $ ,294,957.00 3% CUCOSTASUR $ ,459,316.00 $ ,662,533.00 58% 22% CUALTOS $ ,126,977.00 $ ,552,288.00 27% CUSUR $ ,392,848.00 CUNORTE $ ,215,981.00 57% CUVALLES $ ,791,635.00 $ ,691.00 46% 24% CULAGOS $ ,459,318.00 $ ,358,974.00 8% SUV $ ,794,636.00 $ ,794,636.00 18% 13% CUTONALÁ $ ,459,317.00 $ ,289,885.00

15 Avance en el ejercicio del PFCE Proyectos ProGES

16 Avance del ejercicio Proyectos ProGES programado del 1° y 2° trimestre
DEPENDENCIA MONTO TOTAL AUTORIZADO Meta CAPTURADO EN AFIN PAGADO EN AFIN CIEP $ ,459,317.00 $ ,000.00 0% INNOVACIÓN $ ,000.00 $ No aplica SUSTENTABILIDAD $ ,830,000.00 COPLADI $ ,300.00 $ ,800.00 43% 37% CGTI $ ,020,000.00 $ ,870,000.00 GÉNERO $ ,327.00 ESTANCIA CUCEA $ ,285,562.00 $ ,445.00 10% 1% ESTANCIA CUCIENEGA $ ,731,368.00 $ ,325.00 9% ESTANCIA CUSUR $ ,659,254.00 $ ,773,942.00

17 Informes Trimestrales PFCE 2016 y 2017

18 A fin de homogenizar el ejercicio de los recursos del PFCE con los años fiscales, y debido a los recurrentes recortes presupuestales por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la DGESU ha decidido que los años 2016 y 2017 se ejerzan y se informen simultáneamente.

19 Fechas importantes PFCE 2016
Trimestre Periodo Captura Entrega Cuarto Septiembre-Noviembre 2017 Del 1 al 8 de diciembre de 2017 11 de diciembre de 2017 Informe final Diciembre Noviembre 2017

20 Informe final PFCE 2016 En el informe final, integrar las evidencias del cumplimiento de las metas comprometidas. El incumplimiento de metas implica reintegrar a la TESOFE, con carga financiera, el monto correspondiente al porcentaje no cumplido. Además, puede causar la suspensión o cancelación de los recursos futuros.

21 Fechas importantes PFCE 2017
Trimestre Periodo Captura Entrega Segundo Septiembre-Noviembre 2017 Del 1 al 8 de diciembre de 2017 11 de diciembre de 2017 Tercero Diciembre Febrero 2018 Del 1 al 9 de marzo de 2018 12 de marzo de 2018 Cuarto Marzo – Mayo 2018 Del 1 al 8 de junio de 2018 11 de junio de 2018 Informe final Junio Mayo 2018

22 Elaboración proyecto P3e 2018

23 Niveles de integración de los proyectos
Período Centros Universitarios SUV SEMS Administración General Nivel III Dictamen: Consejo de Centro Cierre: Centro Universitario Oficio al Rector General notificando los proyectos aprobados. Cierre: SUV Dictamen: Consejo de Educación Media Superior Cierre: SEMS Oficio al Rector General notificando los proyectos aprobados del subsistema. (Vicerrectoría, Secretaría General) Cierre: Subsistemas de la AG II Acta: Consejo Divisional Cierre: Divisiones y Secretarías Cierre: Direcciones Acta: Consejo de escuela Cierre: Escuelas preparatorias Cierre: Coordinaciones Generales y equivalentes I Acta: Colegio Departamental Cierre: Departamentos y URES de las Secretarías Cierre: Coordinaciones Captura normal Cierre: Unidades y equivalentes Fin del período de captura Cierre: URES dependientes de los departamentos Integración Integración

24 Fondos externos determinados
Tipos de proyectos Funciones Sustantivas 1 Gastos de Representación 2 Gastos administrativos 3 Fondos externos determinados

25 Definición y elementos básicos de un proyecto
Estructura simplificada ¿Qué es un proyecto P3e? Conjunto de objetivos particulares alineados al PDI y a los Planes de Desarrollo de las Entidades de Red donde se realiza la programación del gasto en las diferentes partidas del clasificador armonizado cuya finalidad es configurar la realización concreta de un determinado propósito. Objetivo general Justificación Objetivo específico 1 Objetivo específico 2 Objetivo específico 3 Objetivo específico 4 Resultado 1 (indicadores) Resultado 2 (indicadores) Resultado 3 (indicadores) Resultado 4 (indicadores) Partida Partida Partida Partida Partida Partida Partida Partida Aplicación del recurso Aplicación del recurso Aplicación del recurso Aplicación del recurso Aplicación del recurso Aplicación del recurso Aplicación del recurso Aplicación del recurso

26 Definición y elementos básicos de un proyecto
Estructura completa ¿Qué es un proyecto P3e? Objetivo general Justificación Objetivo específico 1 Objetivo específico 2 Objetivo específico 3 Objetivo específico 4 Meta 1.1 Meta 1.2 Meta 2.1 Meta 3.1 Meta 4.1 Meta 4.2 Indicadores Acción 1.1.1 Acción 1.1.2 Acción 1.2.1 Acción 2.1.1 Acción 2.1.2 Acción 3.1.1 Acción 3.1.2 Acción 4.1.1 Acción 4.2.1 Acción 4.2.2 BMS BMS BMS BMS BMS BMS BMS BMS BMS BMS BMS n BMS n BMS n BMS n BMS n BMS n BMS n BMS n BMS n BMS n

27 ¿Por qué es importante el proyecto?
Definición y elementos básicos de un proyecto Justificación Breve descripción de los motivos fundamentales por los que es necesario la realización del Proyecto ¿Por qué es importante el proyecto?

28 Objetivo Es el fin y no el medio.
Definición y elementos básicos de un proyecto Objetivo Es la representación de una situación futura cuya realización se convierte en algo necesario y, por ende, en propósito de acción. Es el fin y no el medio.

29 Definición y elementos básicos de un proyecto
Objetivo general La descripción cualitativa de lo que se pretende lograr a través de la realización del proyecto. Es la razón de ser del proyecto.

30 Objetivos particulares
Definición y elementos básicos de un proyecto Objetivos particulares Describen cualitativamente los aspectos específicos para lograr el objetivo general. ¿En qué nivel o ámbito de acción? ¿Qué se pretende hacer? Se espera tener, al menos, tantos objetivos particulares como número de elementos característicos individuales presentes en el objetivo general.

31 Módulo usuarios P3e

32 Módulo de usuarios P3e ¿Qué se puede hacer?
Asignar o desasignar derechos de acceso al sistema P3e en el centro universitario, Sistema de Universidad Virtual, Sistema de Educación Media Superior y subsistemas de la Administración General. ¿Quiénes lo deben usar? Coordinadores de planeación o funcionarios a los que se les haya asignado el rol de coordinador de planeación en P3e.

33 Módulo de usuarios P3e 2 3 1

34 Módulo seguimiento de indicadores p3e

35 Módulo de seguimiento de indicadores P3e
¿Qué se puede hacer? Establecer las metas intermedias (target) entre el valor inicial y el valor meta (final) de los indicadores. El sistema P3e genera automáticamente los valores lineales. Los usuarios en el primer trimestre pueden hacer los ajustes necesarios a las metas intermedias en caso de ser necesario. Registrar el avance trimestral de los indicadores P3e ¿Quiénes lo deben usar? Todos los responsables de proyectos P3e

36 Módulo de seguimiento de indicadores P3e
4 5 1 2 6 3

37 Programa bianual seguimiento de objetivo e indicadores de los Planes de Desarrollo de las entidades de la UdeG

38 Programa bianual seguimiento de objetivos e indicadores de los Planes de Desarrollo de las entidades de la Red universitaria El primer ejercicio de seguimiento de los planes de desarrollo de los centros universitarios, Sistema de Universidad Virtual y Sistema de Educación Media Superior se realizó en noviembre de 2015

39 Programa bianual seguimiento de objetivos e indicadores de los Planes de Desarrollo de las entidades de la Red universitaria Seguimiento de Indicadores

40 Programa bianual seguimiento de objetivos e indicadores de los Planes de Desarrollo de las entidades de la Red universitaria Seguimiento de Objetivos

41 Programa bianual seguimiento de objetivos e indicadores de los Planes de Desarrollo de las entidades de la Red universitaria Acciones y mejoras

42 Programa bianual seguimiento de objetivos e indicadores de los Planes de Desarrollo de las entidades de la Red universitaria Resultados Resultados del Seguimiento a los Planes de Desarrollo de los Centros Universitarios al 3 de noviembre del 2015 Centro Universitario Número de sesiones presenciales Número de sesiones remotas Número de indicadores actualizados Número de objetivos analizados Número de propuestas de acción 11 5 1,104 368 3971 CUAAD * 47 23 100 CUCBA 109 19 175 CUCEA 41 21 128 CUCEI 36 17 332 CUCS 69 22 344 CUCSH 78 135 CUALTOS 13 182 CUCIENEGA 38 197 CUCOSTA 58 18 130 CULAGOS 16 101 CUCOSTASUR 55 30 236 CUNORTE 63 176 CUSUR 162 CUVALLES 10 132 CUTONALA 92 416 SUV 15 129 SEMS 72 26 896

43 Programa bianual seguimiento de objetivos e indicadores de los Planes de Desarrollo de las entidades de la Red universitaria Resultados Resultados de la matriz de percepciones de los objetivos de los planes de CU, SUV y SEMS

44 Programa bianual seguimiento de objetivos e indicadores de los Planes de Desarrollo de las entidades de la Red universitaria Resultados ¿Qué acciones sugiere para ampliar el conocimiento y la participación de las áreas estratégicas en los procesos de planeación del Centro Universitario? Porcentaje

45 Programa bianual seguimiento de objetivos e indicadores de los Planes de Desarrollo de las entidades de la Red universitaria Resultados ¿Qué áreas o funciones considera que no han sido incluidas de manera adecuada en su Plan de Desarrollo? Porcentaje

46 Programa bianual seguimiento de objetivos e indicadores de los Planes de Desarrollo de las entidades de la Red universitaria Resultados ¿Qué acciones deberían implementarse para asegurar el compromiso de la comunidad universitaria con los objetivos, estrategias y metas del plan de su centro y del PDI? Porcentaje

47 Programa bianual seguimiento de objetivos e indicadores de los Planes de Desarrollo de las entidades de la Red universitaria Resultados ¿Qué acciones podrían mejorar la pertinencia del plan de su centro y del PDI? Porcentaje Respuestas

48 Programa bianual seguimiento de objetivos e indicadores de los Planes de Desarrollo de las entidades de la Red universitaria Resultados ¿Cuáles son los principales obstáculos que enfrenta el Centro Universitario para lograr las metas establecidas en su Plan de Desarrollo? Porcentaje

49 Programa bianual seguimiento de objetivos e indicadores de los Planes de Desarrollo de las entidades de la Red universitaria Resultados ¿Qué tipo de acciones podría implementar la COPLADI para coadyuvar en el logro de los objetivos y metas del Plan de Desarrollo de su Centro Universitario? Porcentaje

50 Programa bianual seguimiento de objetivos e indicadores de los Planes de Desarrollo de las entidades de la Red universitaria El segundo ejercicio de seguimiento de los planes de desarrollo de los centros universitarios, Sistema de Universidad Virtual y Sistema de Educación Media Superior se realizará a finales de 2017 o a inicios de 2018

51 Avance del ejercicio ProExES 2016

52 Seguimiento financiero
ProExes 2016 Fecha de corte: 30 de septiembre de 2017

53 Avance del ejercicio ProExES 2017

54 Seguimiento financiero
ProExes 2017 Fecha de corte: 30 de septiembre de 2017

55 Planeación Integral

56 Planeación integral ¿Qué es la planeación integral?
Entendemos la planeación integral como un proceso que incluye, pero no se limita, a la definición de políticas, objetivos, metas y estrategias, sino que refiere además a una cultura general de la planeación en la cual los actores de una institución participan activamente en definir un plan de acción general y se comprometen con su adecuada ejecución. En el caso específico de la universidad pública, la planeación integral nos permite contemplar de forma conjunta las diversas fuentes de financiamiento (ordinario – extraordinario), para que a partir de ellas se lleve una adecuada programación de los recursos, evitando las duplicidades y haciendo más eficiente el ejercicio del gasto.

57 Proyectos del sistema P3e
Planeación integral Planeación estratégica alineada Alineación de la planeación institucional con la planeación gubernamental Estructura de la planeación institucional Plan de desarrollo institucional PDI PND Prog. Sect. PED PDI PDC, PDSUV, PDSEMS Proyectos del sistema P3e

58 Planeación integral Integral PFCE SUBSIDIO ProExES AUTOGENERADOS FAM
Proyectos de diferentes fuentes de financiamiento Integral PFCE ProExES AUTOGENERADOS FAM SUBSIDIO Complemento FIPS …

59 Planeación integral Información congruente Sistemas interrelacionados
Evaluación del desempeño MIR Informes trimestrales SEP Informes trimestrales PASH Seguimiento mensual SIISES ASF Sistema Contable Presupuesto UdeG Proyectos aprobados por la SEP Proyectos PDI Información congruente Sistemas interrelacionados

60 Planeación integral Coordinación estratégica
Coordinación de Planeación Coordinación de Investigación y Posgrado Coordinación de Control Escolar Coordinación de Servicios Generales Coordinación de Finanzas Rectoría de CU, SUV y SEMS Secretaría Académica Administración General Secretaría Administrativa Planeación integral Coordinación estratégica

61