PRESUPUESTO CIUDADANO 2018

Presentación del tema: "PRESUPUESTO CIUDADANO 2018"— Transcripción de la presentación:

1 PRESUPUESTO CIUDADANO 2018
Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo

2 SE GASTA LOS RECURSOS PÚBLICOS
EL GOBIERNO DEL ESTADO Tiene como Eje Rector establecer una Administración Pública Moderna y Transparente, lo que permite conocer: SE GASTA LOS RECURSOS PÚBLICOS Quien Cómo En qué Para qué CUANTO

3 ¿CÓMO ENTENDER EL GASTO PÚBLICO? :
Proceso mediante el cual se realizan las estimaciones acerca de los ingresos a percibir: 1.- PLANEACIÓN (Necesidades del Estado) 2.- PROGRAMACIÓN ( Diseño de Estructura y Prioridades) 3.- PRESUPUESTO (Asignar Recursos y Calendarizar) 4.- EJERCICIO (Gastar $) 5.- SEGUIMIENTO (Observar el gasto) 6.- EVALUACIÓN (Medir Cumplimiento) 7.- RENDICIÓN DE CUENTAS (Transparentar el Ejercicio del Gasto). Decreto Jurídico propuesto por el Poder Ejecutivo (Gobernador) y Aprobado por el Poder Legislativo (Diputados) en el que se observan el total del recurso a recaudar y percibir por la federación : *IMPUESTOS. *APORTACIONES *CONVENIOS *APROVECHAMIENTOS *DERECHO *FINANCIAMIENTOS *INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS *PRESTAMOS

4 Documento que recoge las estimaciones de entrada y salida de recursos monetarios para un ejercicio fiscal, en él se describen la cantidad, la forma de distribución y el destino de los recursos estatales de los tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y de los entes autónomos. Este documento se encuentra enteramente LIGADO con la Ley de Ingresos del Estado. Es un Derecho de los ciudadanos conocer la forma en que sus impuestos están siendo administrados, para ello existen vínculos oficiales que permiten el acceso a la información, tales como: Oficio dirigido a la Unidad de Transparencia y Acceso de Información de la Secretaría de Finanzas y Administración ó a la Dirección de Transparencia de la Secretaría de Gobierno; otra opción sería ingresar al sitio electrónico de la Dirección de Transparencia y Acceso a la Información del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán, cuya Web es laip.michoacan.gob.mx

5 RECURSO QUE SE PREVÉ GASTAR PARA EL EJERCICIO FISCAL
2018 $ 65,605,412,298.00 (SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.) SE ESTIMAN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS DE INGRESO POR TIPO DE ORIGEN

6 INGRESOS EJERCICIO FISCAL 2018
ORIGEN MONTO % CONCEPTOS CANTIDAD INGRESOS EJERCICIO FISCAL NO ETIQUETADO Impuestos $ 1,549,672,410.00 2.36 Derechos $ 2,268,238,514.00 3.46 28,357,268,956.00 43.22 Productos $ ,561,102.00 0.16 Aprovechamientos $ ,724,620.00 0.81 Ingreso por Ventas de Bienes y Servicios $ ,745,560.00 0.08 ETIQUETADO 56.78 Participaciones $ 23,849,326,750.00 36.35 37,248,143,342.00 Aportaciones $ 30,079,350,453.00 45.85 Convenios $ 7,168,792,889.00 10.93 FINANCIAMIENTOS  0.00 Endeudamiento Interno $ 0.00 TOTAL 65,605,412,298.00 100%

7 QUIEN EJERCE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL ESTADO
¿QUIEN GASTA? ¿CUANTO GASTA? % DEL GASTO Poder Legislativo 984,436,830.00 1.50 Poder Judicial 1,289,091,216.00 1.96 Organos Autónomos 3,566,955,566.00 5.44 Dependencias de la Administración Pública Centralizada 35,891,256,136.00 54.71 Entidades de la Administración Pública Descentralizada 8,663,372,596.00 13.21 Inversiones Concurrentes 817,288,448.00 1.25 Municipios (Participaciones y Aportaciones) 11,259,107,955.00 17.16 Pago del Servicio de la Deuda Pública y Obligaciones Financieras 3,133,903,551.00 4.78 TOTAL A GASTAR: 65,605,412,298.00 100% QUIEN EJERCE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL ESTADO

8 CÓMO SE DEBEN GASTAR LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL ESTADO
A quienes les fueron asignados recursos los debe de ejercer conforme al calendario determinado para ello, por lo que, no gastan sólo por ejercer los recursos que se les aprobaron, sino que existe una lógica detrás que deben seguir puntualmente a través de las acciones que ejecutan. Con ello, no se refiere a ejercer el gasto de manera arbitraria, sino al LOGRO DE RESULTADOS, así como a promover un ejercicio de los recursos eficientemente: El Presupuesto contiene medidas restrictivas en un enfoque de austeridad tales como: Adquisición de Vehículos. Incremento Salarial para Mandos Superiores. Contratación Consolidada de Materiales y Suministros. Remodelación de Oficinas. Fomentar la Eficiencia Energética y el Ahorro en el Consumo de Agua en las Oficinas Públicas. Creación de Plazas

9 Pensiones y Jubilaciones
Recursos que se destinan a la entrega de subsidios, pago de servicios necesarios para la entrega de bienes y servicios a la población y a la contratación de recursos humanos. Incluye también las remuneraciones a los servicios de salud, educación, seguridad pública, pensiones, política social, combate a la pobreza, generación de oportunidades de empleo y desarrollo. Gasto Corriente Recursos que paga el Poder Ejecutivo a los trabajadores del estado que se retiran o jubilan y sus familiares. Pensiones y Jubilaciones Recursos destinados a la creación de bienes que incrementan el patrimonio público, como la construcción o adquisición de infraestructura o inmuebles, así como los recursos que contribuyan a su preservación. Gasto de Inversión $ 49,279,362,123.00 $ 222,729,058.00 $ 1,485,138,846.00

10 Clasificación Económica
OBJETO DEL GASTO MONTO % TOTAL CAPITULO Servicios Personales 25,487,828,893.00 38.85 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 10,689,460,904.00 16.29 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 228,875,489.00 0.35 Remuneraciones Adicionales y Especiales 4,546,848,274.00 6.93 Seguridad Social 2,980,430,471.00 4.54 Otras Prestaciones Sociales y Económicas 6,775,329,841.00 10.33 Previsiones 219,940,491.00 0.34 Pago de Estímulos a Servidores Públicos 46,943,423.00 0.07 Materiales y Suministros 904,159,656.00 1.38 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 236,753,361.00 0.36 Alimentos y Utensilios 267,674,985.00 0.41 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 960,288.00 0.00 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 49,020,556.00 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 10,430,020.00 0.02 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 172,629,209.00 0.26 Vestuarios, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 136,518,715.00 0.21 Materiales y Suministros para Seguridad 6,109,518.00 0.01 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 24,063,004.00 0.04

11 Servicios de Arrendamiento 399,557,907.00 0.61
OBJETO DEL GASTO MONTO % TOTAL CAPITULO Servicios Generales 2,059,361,031.00 3.14 Servicios Básicos 263,587,068.00 0.40 Servicios de Arrendamiento 399,557,907.00 0.61 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 174,205,373.00 0.27 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 71,282,882.00 0.11 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 147,618,134.00 0.23 Servicios de Comunicación Social y Publicidad 257,436,227.00 0.39 Servicios de Traslado y Viáticos 97,382,644.00 0.15 Servicios Oficiales 54,709,767.00 0.08 Otros Servicios Generales 593,581,029.00 0.90 Transferencias Asignaciones Subsidios y Otras Ayudas 20,748,174,637.00 31.63 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 6,126,717,967.00 9.34 Transferencias al Resto del Sector Público 12,084,754,542.00 18.42 Subsidios y Subvenciones 1,201,857,453.00 1.83 Ayudas Sociales 1,288,771,129.00 1.96 Pensiones y Jubilaciones 6,163,546.00 0.01 Transferencias a Fideicomisos, M,atos y Otros Análogos 39,910,000.00 0.06 Transferencias a la Seguridad Social - Donativos Transferencias al Exterior Bienes Muebles Inmuebles e Intangibles 21,460,476.00 0.03 Mobiliario y Equipo de Administración 4,469,855.00 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio Vehículos y Equipo de Transporte 16,990,621.00 Equipo de Defensa y Seguridad Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas Activos Biológicos Bienes Inmuebles Activos Intangibles

12 65,605,412,298.00 100 OBJETO DEL GASTO MONTO % TOTAL CAPITULO
Inversión Pública 1,463,678,370.00 2.23 Obra Pública en Bienes de Dominio Público 372,463,046.00 0.57 Obra Pública en Bienes Propios 1,091,215,324.00 1.66 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento - Inversiones Financieras y Otras Provisiones 86,001,452.00 0.13 Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas Acciones y Participaciones de Capital Compra de Títulos y Valores Concesión de Prestamos Inversiones en Fideicomisos, M,atos y Otros Análogos 53,420,622.00 0.08 Otras Inversiones Financieras Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 32,580,830.00 0.05 Participaciones y Aportaciones 11,700,844,232.00 17.84 Participaciones 5,814,656,735.00 8.86 Aportaciones 5,625,628,471.00 8.57 Convenios 260,559,026.00 0.40 Deuda Pública 3,133,903,551.00 4.78 Amortización de la Deuda Pública 717,413,591.00 1.09 Intereses de la Deuda Pública 1,679,094,058.00 2.56 Comisiones de la Deuda Pública 468,009,937.00 0.71 Gastos de la Deuda Pública 21,178,040.00 0.03 Costo por Coberturas Apoyos Financieros Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) 248,207,925.00 0.38 TOTAL 65,605,412,298.00 100

13 PARA QUE SE GASTAN LOS RECURSOS PÚBLICOS EN EL ESTADO
Para mejorar la calidad de vida y el bienestar de los individuos y las familias Michoacanas. Para orientar dichas acciones se elaboró el Plan Estatal de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán de Ocampo 2015 – En éste se establecen los objetivos de la administración que se clasifican en los siguientes ejes temáticos: Por Prioridades Transversales del Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán de Ocampo Monto % Desarrollo humano, educación con calidad y acceso a la salud. 34,158,260,930.00 52.07 Tranquilidad, justicia y paz. 8,744,404,810.00 13.33 Prevención del delito. 51,771,749.00 0.08 Desarrollo económico, inversión y empleo digno. 3,277,593,647.00 5.00 Cubrir las necesidades básicas y promover la inclusión y acceso de los más necesitados. 1,608,759,532.00 2.45 Innovación, productividad y competitividad. 12,279,054.00 0.02 Sustentabilidad ambiental, resiliencia y prosperidad urbana. 727,556,134.00 1.11 Cohesión social e igualdad sustantiva. 263,875,289.00 0.40 Rendición de cuentas, transparencia y gobierno digital. 16,760,911,153.00 25.55 Presupuesto Total 2017 65,605,412,298.00 100.0%

14 Clasificación Funcional
Monto % Gobierno 11,697,505,392.00 17.83 Desarrollo Social 37,043,063,127.00 56.46 Desarrollo Económico 2,471,832,273.00 3.77 Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores 14,393,011,506.00 21.94 Presupuesto Total 2017 65,605,412,298.00 100.0%

15 Con fundamento en los artículos 9, fracciones I y IX, 14 y 62 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Cuarto Transitorio del Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para transparentar y armonizar la información financiera relativa a la aplicación de recursos públicos en los distintos órdenes de gobierno. TRANSPARENCIA Diálogo entre sectores gubernamental, privado y social para obtener un mayor empoderamiento y Crecimiento por Michoacán. Nota: Algunas de las imágenes utilizadas en la elaboración del presente documento son de dominio público una vez que obran en internet y son consideradas fuentes telemáticas.