PRESUPUESTO 2018.

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1 PRESUPUESTO 2018

2 Perspectivas de la Economía Mundial Estimación de crecimiento
ENTORNO MUNDIAL Perspectivas de la Economía Mundial 2016 registró la tasa más baja desde la crisis financiera internacional, con 3,2%, se incrementará a 3.6% en 2017 y a 3.7% en 2018 (FMI) Estimación de crecimiento El FMI estima que al terminar el 2017 el crecimiento se situé en 2.2%, en tanto que para 2018 se espera llegue a 2.0%. Economías Emergentes FMI proyecta un crecimiento económico para 2017 de 4.6%, mientras que para 2018 el crecimiento sería de 4.9%. Fuente: Fondo Monetario Internacional. * Proyecciones del Fondo Monetario Internacional.

3 ENTORNO NACIONAL Crecimiento en México
Perspectivas de la Economía Mundial En América Latina y el Caribe el PIB se contrajo casi 1% en 2016, y se prevé que el PIB real suba 1.2% en 2017 y 1.9% en 2018, más o menos igual que lo previsto en la edición de abril de 2017 (FMI) Crecimiento en México El crecimiento será a 2.1% en 2017 y 1.9% en 2018; por encima de lo esperado en los primeros dos trimestres de 2017, así como de la recuperación de la confianza del mercado financiero, a pesar de la incertidumbre respecto a la renegociación del TLCAN. (FMI) Crecimiento de la Economía de acuerdo del PIB Creció en el primer trimestre de 2017 en un 3.2%, en tanto que en el segundo y tercer trimestre los crecimientos fueron por 1.9 y 1.6%, respectivamente. La estimación para 2017 como ya se mencionó, es de 2.1%. (INEGI) Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. * Estimación del FMI para IV Trimestre.

4 ENTORNO NACIONAL PIB POR SECTOR PANORAMA ECONOMICO
Se comportó de la siguiente manera: en las actividades primarias decreció de un 4.3 a un 1.4% del segundo al tercer trimestre; las actividades secundarias disminuyeron de 0.5 al -1.4%, y las actividades terciarias moderaron su ritmo de crecimiento de 4.2 a 3.1%. (INEGI) PANORAMA ECONOMICO Al cierre del año la inflación se ubicará en un nivel consistente con el objetivo establecido por el Banco de México de 3.0% con un intervalo de variabilidad de +/- un punto porcentual. Asimismo, se calcula que el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos será de alrededor de 1.8% del PIB, y que éste será financiado, en gran medida, a través de los flujos de inversión extranjera directa. (INEGI) Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México.

5 ENTORNO ESTATAL CRECIMIENTO ESTATAL
Nuestro estado ha registrado un crecimiento promedio anual de 3.4% en los últimos tres años y ha registrado una tasa de crecimiento del 19% en su PIB per Cápita durante el periodo de Durante 2016, el Estado de Chihuahua creció a una tasa promedio anual de 4.7%. De acuerdo a los datos antes mencionados, para 2017 se estima que el crecimiento promedio será alrededor de 4.7%, en tanto que para 2018 se proyecta un crecimiento de 5.2%. En cuanto a las cifras por actividades, según datos del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE), en el primer semestre 2017 se tuvo un crecimiento de 1.6% en el sector primario, de 4.0% en el sector industrial, y un 2.9% en el sector de servicios. Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México.

6 INICIATIVA DE LEY DE INGRESOS
LIEE 2018 $ 64,110,488,361 INCREMENTO REAL DE: 12% Nota: Dato de 2017 no incluye $2,800 mdp de ingresos por Bursatilización no realizada RESPECTO DEL 2017 CIFRAS EN PESOS

7 COMPOSICIÓN DEL INGRESO 2018
ESTRUCTURA POR RUBRO 2017 VS 2018 Ingresos Propios. 17% a 22% Participaciones Federales 36% a 35% Aportaciones Federales 35% a 32% Transferencias Federales 12% a 11% CIFRAS EN PESOS

8 INICIATIVA DE LEY DE INGRESO 2018
CRECIMIENTO POR RUBRO: Transferencias +2% Ingresos Propios $4,327,017,220 Aportaciones +2% Participaciones Federal $2,840,197,126 Participaciones +11% INCREMENTO DE: 12% Aportaciones Federales $984,210,915 Ingreso Propio +41% Transferencias Federales $402,983,290 $8,554,408,551 $64,110,488,361 CIFRAS EN PESOS

9 CRECIMIENTO POR RUBRO:
INCREMENTO EN INGRESO PROPIOS 2018 CRECIMIENTO POR RUBRO: Impuestos Crecimiento ISN 15%. $969,695,365 Ingresos Propios 41% Impuestos 20% Derechos 100% Productos 71% Aprovechamientos 14% Derechos Se incluye Peaje Carretero $2,721,283,223 INCREMENTO DEL: 41% Productos Mayores Rendimientos Financieros $110,885,008 $4,327,017,220 Aprovechamientos Aumento en los Incentivos Económicos $525,153,624 CIFRAS EN PESOS

10 ESTIMACION LEY DE INGRESOS 2018 Federales + Estatales por Ordenamiento
DESTINO DEL INGRESO EN EL EGRESO ESTIMACION LEY DE INGRESOS 2018 Ingresos Etiquetados desde su origen $64,110,488,361 59% 58% Ingreso No Etiquetado 41% 42% INGRESO ETIQUETADO INGRESO NO ETIQUETADO Federales + Estatales por Ordenamiento $37,429,606,305 A un fin especifico $26,680,882,056 CIFRAS EN PESOS

11 DESTINO DEL INGRESO 2018 ( + ) ESTIMACIÓN DEL INGRESO 64,110,488,361
( - ) ETIQUETADOS FEDERALES ,093,843,281 ( - ) ETIQUETADOS ESTATALES ,335,763,024 ( = ) REMANENTES DE LEY DE INGRESOS ,680,882,056 ( - ) EGRESOS OPERATIVOS ,420,641,574 ( = ) DÉFICIT ,739,759,518 CIFRAS EN PESOS PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018

12 9% $66,850,247,879 PRESUPUESTO DE EGRESOS PROYECTO DE PRESUPUESTO 2018
INCREMENTO DEL: 9% Nota: Dato de 2017 no incluye $2,800 mdp de Egreso por Bursatilización no relizada RESPECTO DEL 2017 CIFRAS EN PESOS

13 ↑12% ↑9% BALANCE PRESUPUESTARIO 2018 VS 2017 2017 2018 $859 MDP
(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS) 2017 TOTAL INGRESOS $55,556 TOTAL EGRESOS $59,155 BALANCE PRESUPUESTARIO -$3,599 2018 TOTAL INGRESOS $64,110 TOTAL EGRESOS $66,850 BALANCE PRESUPUESTARIO -$2,740 Ingresos Propios ↑12% ↑9% DISMINUCION DEL DEFICIT DE $859 MDP Nota: Dato de 2017 no incluye $2,800 mdp de Ingresos y Egreso por Bursatilización no realizada Nota: Crecimiento en términos reales (impactando la inflación)

14 ESTOS 4 SECTORES REPRESENTAN EL 61% DEL TOTAL
PRIORIDADES DEL GASTO DISTRIBUCION POR: $40,721,292,431 EDUCACIÓN 35% $23,366,566,445 SEGURIDAD 7% $4,641,650,459 SEGURIDAD INVERSION 35% 7% 13% 6% SALUD 13% $8,524,486,271 SALUD EDUCACIÓN INVERSION 6% $4,188,589,255 ESTOS 4 SECTORES REPRESENTAN EL 61% DEL TOTAL CIFRAS EN PESOS

15 ENFOQUES ESPECIALES $957,586,730 $5,502,357,697 $136,437,893
PERSPECTIVA DE GENERO $957,586,730 NIÑAS,NIÑOS Y ADOLESCENTES $5,502,357,697 PERSONAS JOVENES $136,437,893 PERSONAS ADULTAS MAYORES $322,212,157 MUJERES ADULTAS MAYORES $610,821,071 PERSONAS DE PUEBLOS INDIGENAS $167,540,674 PERSONAS CON DISCAPACIDAD $24,939,034 PERSONAS JORNALERAS $26,627,351 PERSONAS MIGRANTES $24,147,559 CIFRAS EN PESOS

16 CLASIFICACION FUNCIONAL
PARA QUE SE GASTA? Gobierno $10,013,641,768 15% 57% Desarrollo Social $38,403,761,932 GOBIERNO DESARROLLO SOCIAL Desarrollo Económico $5,187,776,548 8% 20% Resto $13,245,067,632 DESARROLLO ECONOMICO RESTO Clasifica el gasto de acuerdo al cumplimiento de las funciones de los distintos órganos de Gobierno, los cuales están orientados a cubrir las necesidades de la sociedad. CIFRAS EN PESOS

17 SITUACION DE LA DEUDA PUBLICA
$ 47,716,029,362 CIFRAS EN PESOS

18 $47,716,029,362 SITUACION QUE GUARDA LA DEUDA AL
30 DE NOVIEMBRE DE 2017 TIPO MONTO DIRECTA $20,271,083,647 CONTINGENTE $514,834,923 EMISION BURSATIL ISN $2,357,399,999 EMISION BURSATIL PEAJE $21,733,388,980 CUPON CERO $2,839,321,813 $47,716,029,362 CIFRAS EN PESOS

19 DISMINUCION DE LA DEUDA EN 11 MESES
DISMINUCION EN LA DEUDA DEUDA AL 31 DE DICIEMBRE 2016 $49,684,835,970 DEUDA AL 31 DE NOVIEMBRE 2017 $47,716,029,362 DISMINUCION DE LA DEUDA EN 11 MESES -$1,968,806,608 CIFRAS EN PESOS