UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA

Presentación del tema: "UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA"— Transcripción de la presentación:

1 UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA
SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA al mes de Diciembre de 2016 Partida 25: MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE Valparaíso, marzo 2017

2 Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Diciembre de Ministerio del Medio Ambiente Principales hallazgos Al mes de Diciembre, el Ministerio registró una ejecución que ascendió a $ millones, equivalente a un gasto de 99,2% respecto al presupuesto vigente. En cuanto a los programas, el 58% del presupuesto vigente, se concentra en la Subsecretaría del Medio Ambiente que al mes de Diciembre alcanzó un nivel de ejecución de 99,3%, destacando el nivel de gasto de los programas “calefacción sustentable” y “fondo de protección ambiental” que alcanzan el 99,7% y 98,9% respectivamente. El Servicio de Evaluación Ambiental presentó un avance de 99%, destacando la ejecución de los programas “administración de procesos de evaluación de impacto ambiental” y “administración sistema SEIA electrónico” que alcanzan un gasto de 99,8% y 99,9% respectivamente. Por su parte la Superintendencia de Medio Ambiente, registró a nivel global un gasto de 99,5% y una erogación de 99% en el Programa de Fiscalización Ambiental.

3 Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Diciembre de Ministerio del Medio Ambiente Principales hallazgos Al cuarto trimestre el Ministerio registró un incremento neto del presupuesto de $ millones, destacando los siguientes movimientos: Rebaja por $219 millones, que afectan al subtítulo transferencias corrientes, de la Subsecretaría del Medio Ambiente ($137 millones) y del Servicio de Evaluación Ambiental ($82 millones). Incrementos por $3.509 millones, que impactan al resto de los subtítulo contemplado en la Partida, destacando el aumento en gastos en personal, por $2.047 millones y servicio de la deuda, por $849 millones. La mayor erogación, se registra en transferencias corrientes, con desembolsos que alcanzan el 99,6%. El menor nivel de ejecución se registra en otros gastos corrientes, con un 59,5% subtítulo que no disponía de recursos en el presupuesto aprobado por el Congreso.

4 Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Diciembre de Ministerio del Medio Ambiente en miles de pesos 2016 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES.

5 Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Diciembre de Partida 25, Resumen por Capítulos en miles de pesos 2016 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

6 Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Diciembre de Partida 25, Capítulo 01, Programa 01: SUBSECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE en miles de pesos 2016 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

7 Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Diciembre de Partida 25, Capítulo 02, Programa 01: SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL en miles de pesos 2016 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

8 Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Diciembre de Partida 25, Capítulo 03, Programa 01: SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE en miles de pesos 2016 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES