UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA

Presentación del tema: "UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA"— Transcripción de la presentación:

1 UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA
SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 PARTIDA 10: MINISTERIO DE JUSTICIA Valparaíso, marzo 2017

2 Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Diciembre de 2016 Ministerio de Justicia
Principales hallazgos La ejecución acumulada al Cuarto Trimestre de 2016 de la Partida 10 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, finalizó en $ millones, equivalentes a un 98,8% del Presupuesto Vigente, y un 103,1% respecto a la Ley Inicial. La ejecución presupuestaria del mes de diciembre significó desembolsos por $ millones, que representan un 13% de la Ley de Presupuestos aprobada por el Congreso Nacional. Sobre ejecución: la ley de presupuestos 2016 para la Partida 16 se sobre-ejecutó en $ millones, un 3,1% por sobre lo aprobado inicialmente. Sin embargo, cabe destacar que la ejecución así calculada incluye la deuda flotante, que corresponde al reconocimiento y pago de las obligaciones devengadas al 31 de diciembre de Excluyendo dichas obligaciones, la sobre-ejecución alcanzaría los $ millones, equivalentes a un 2,7%. El porcentaje de ejecución presupuestaria respecto al presupuesto vigente a diciembre fue de un 98%.

3 Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Diciembre de 2016 Ministerio de Justicia
Principales hallazgos En Gendarmería de Chile, las iniciativas de inversión, que inicialmente presentaron recursos por $4.159 millones, compuesto el Fondo de Emergencia y por $3.697 millones para la ejecución e implementación de Redes contra incendio en 11 unidades penales del país (correspondiente a la VI Etapa del proyecto) para redes húmedas, secas y primarias; ejecutaron un 95% de su disponibilidad al mes de diciembre, considerando una disminución de recursos de $2.348 millones respecto a los recursos aprobados en la Ley de Presupuestos 2016. En el Registro Civil, las iniciativas de inversión, que corresponden a arrastres de los proyectos de inversión de reposición de inmuebles dañados en el terremoto del año 2010 en las oficinas de Curicó, Los Ángeles, Linares y Mulchén, ejecutaron un 89%. Se puede observar que los recursos vigentes al mes de diciembre presentaron una rebaja de $2.206 millones respecto a la Ley de Presupuestos del año 2016. En el Servicio Nacional de Menores, las iniciativas de inversión incluyen el Fondo de Emergencia ($209 millones) y el Programa de Conservación de Centros ($661 millones). Su ejecución alcanzó un 98%. Programa de Gestión de Conflictos Locales: en la ley inicial contempló recursos por $914 millones, a diciembre de 2016 totalizó desembolsos por $809 millones, con un 88% de ejecución.

4 Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Diciembre de 2016 Ministerio de Justicia
Principales hallazgos En los Programas de Rehabilitación y Reinserción Social, se contemplaron 9 asignaciones programáticas que totalizaron un gasto de $ millones en transferencias a otras entidades públicas, con un 92% de ejecución presupuestaria. Sistema Nacional de Mediación: contempló recursos por $9.529 millones, y presentó una ejecución de 99% en el Programa de Licitaciones Sistema Nacional de Mediación y de 80% para la asignación “Auditorías Externas Sistema Nacional de Mediación”. En el Servicio Nacional de Menores, la “Subvención Proyectos Área Protección a Menores”, en diciembre contempló un aumento en su disponibilidad de recursos por $779 millones, ejecutó un gasto total de $ millones (100%) y la “Subvención Proyectos Área Justicia Juvenil”, con menor disponibilidad de recursos que la ley inicial por $2,385 millones ejecutó un total de $ millones (98% de ejecución presupuestaria respecto al presupuesto vigente a diciembre de 2016). En la Subsecretaría de Justicia, las “Iniciativas de Inversión”, que contemplan recursos para proyectos en cárceles, centros de menores, para el Servicio Médico Legal y para proyectos de la Subsecretaría, mostró un avance de 95%, con un devengo total de $ millones y una rebaja de recursos disponibles de $7.046 millones.

5 Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Diciembre de 2016 Ministerio de Justicia
en miles de pesos 2016 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES.

6 Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Diciembre de Partida 10, Resumen por Capítulos en miles de pesos 2016 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

7 Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Diciembre de Partida 10, Capítulo 01, Programa 01: SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL en miles de pesos 2016 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

8 Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Diciembre de Partida 10, Capítulo 01, Programa 02: PROGRAMA DE COMCESIONES DEL MINISTERIO DE JUSTICIA en miles de pesos 2016 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

9 Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Diciembre de Partida 10, Capítulo 02: SERVICIO REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACIÓN en miles de pesos 2016 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

10 Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Diciembre de Partida 10, Capítulo 03: SERVICIO MÉDICO LEGAL en miles de pesos 2016 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

11 Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Diciembre de Partida 10, Capítulo 04, Programa 01: GENDARMERÍA DE CHILE en miles de pesos 2016 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

12 Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Diciembre de Partida 10, Capítulo 04, Programa 02: PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL en miles de pesos 2016 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

13 Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Diciembre de Partida 10, Capítulo 07, Programa 01: SERVICIO NACIONAL DE MENORES en miles de pesos 2016 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

14 Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Diciembre de Partida 10, Capítulo 07, Programa 02: PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA Y PROYECTOS NACIONALES en miles de pesos 2016 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

15 Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al mes de Diciembre de Partida 10, Capítulo 09: DEFENSORÍA PENAL PÚBLICA en miles de pesos 2016 Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES