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COSAS QUE USTED DEBE SABER
ARTÍCULO 41. (PROCEDIMIENTO DEL PAGADO) La Unidad de Tesorería para dar curso al pago de los trámites generados por las Direcciones Administrativas a través de sus Unidades Ejecutoras, debe cumplir los siguientes procedimientos internos: a) Recepción de los documentos provenientes de los CAF´s. b) Revisión, verificación de las facturas, notas fiscales o documentos equivalentes (Asesor(a) Tributaria(o) c) Revisión del cumplimiento de requisitos según la modalidad de contratación señalada en el presente Instructivo, refiriéndose también a que cualquier documento presentado no cumpla con las condiciones de validez requeridas. d) Elaboración y entrega de Formulario de Suspensión FRP-3 a las Direcciones Administrativas correspondientes, en caso de que el trámite sea observado. e) Priorización de Pago. f) Impresión de Cheques. g) Verificación y Firmado de los cheques. h) Entrega de Cheques a los beneficiarios o personas habilitadas para el efecto. El procedimiento del Pagado será efectuado por la Unidad de Tesorería en un plazo máximo de 7 días hábiles, el cual se inicia a partir de que el trámite sea recepcionado en dicha Unidad, siempre y cuando los mismos no tengan observación alguna, dado el caso el plazo establecido será considerado desde su reingreso a la Unidad. Plazo para emitir un cheque
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