CLASIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS DEL FISM

Presentación del tema: "CLASIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS DEL FISM"— Transcripción de la presentación:

1 AVANCES FISICOS-FINANCIEROS DE OBRAS Y ACCIONES DEL EJERCICIO FISCAL 2016.

2 CLASIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS DEL FISM
Directa: Proyectos de infraestructura social básica que contribuyen de manera inmediata a mejorar alguna de las carencias sociales relacionadas con la pobreza multidimensional e identificadas en el Informe Anual. Complementarios: Proyectos de infraestructura social básica que coadyuvan al mejoramiento de los indicadores de pobreza, rezago social y al desarrollo económico y social de los gobiernos locales.  Especiales: Acciones y obras que no estén señaladas en el Catálogo del FAIS, pero que se podrán realizar con los recursos provenientes de este Fondo ya que corresponden a los destinos a que se refiere el artículo 33 de la LCF, contribuyen a mejorar los indicadores de pobreza y rezago social que publica el CONEVAL y se encuentren plenamente justificados con base en las necesidades de los gobiernos locales. Para la realización de los proyectos por tipo de incidencia, los gobiernos locales: I.- Deberán destinar por lo menos el 70% de los recursos en los proyectos clasificados como de incidencia directa conforme al Catálogo del FAIS. II.-Podrán destinar como máximo hasta un 30% en proyectos clasificados como de incidencia complementaria y/o en proyectos especiales. En el caso de los proyectos de infraestructura carretera, caminos, pavimentación, revestimiento, guarniciones y banquetas, sólo podrá destinarse hasta un 15% de los recursos FISE O FISMDF y hasta un 15% adicional para dicha infraestructura, en el caso de que haya sido dañada por un desastre natural en el ejercicio fiscal actual o en el inmediato anterior, con motivo del cual se cuente con una declaratoria de emergencia de la Secretaría de Gobernación o con un dictamen de protección civil de la entidad que avale dicha situación. A los proyectos especiales no podrá destinarse más del 15% de los recursos FAIS.

3 DIRECCIONAMIENTO DEL GASTO EJERCIDO
TOTAL FISM $ 62,555,206.00 AMORTIZACION BANOBRAS $ 3,539,153.16 $ 59,016,052.84

4 DISTRIBUCION DEL FISM 2016 EL PRESUPUESTO ANUAL DE FISM 2016 ASCIENDE A LA CANTIDAD DE $ 62,555,206.00, LOS CUALES SE DISTRIBUYERON DE LA SIGUIENTE MANERA:

5 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 SE EJERCIO $ 34,905,580.14

6 AGUA POTABLE NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAD METAS FISM PROII TOTAL
AVANCE FISICO AVANCE FINANCIERO AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DE 12 CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL. GUSTAVO DIAZ ORDAZ. 12 $ ,720.00 $ ,880.00 $ ,600.00 20.00% 30.00% AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DE 30 CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL. LOS TAMBORES DE EMILIANO ZAPATA 30 $ ,800.00 $ ,200.00 $ ,000.00 45.00% AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DE 10 CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL. BELLA UNION DE VERACRUZ 10 $ ,600.00 $ ,400.00 $ ,000.00 60.00% AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DE 15 CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL. 21 DE MAYO. 15 $ ,497.79 $ ,600.00 $ ,097.79 70.00% 75.46% AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DE 32 CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL. NUEVO BECAL 32 $ ,400.00 $ ,600.00 $ ,000.00 35.67% CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONSISTENTE EN HOYA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL. SAN MIGUEL 1 SISTEMA DE TANQUE $ 0.00%

7 AGUA POTABLE NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAD METAS FISM BANOBRAS TOTAL
AVANCE FISICO AVANCE FINANCIERO REHABILITACION DE ALJIBE COMUNITARIO Y SU SISTEMA DE CAPTACION JUSTO SIERRA MENDEZ 1 $ ,247.10 $ ,711.30 $ ,958.40 40.00% 30.16% CONSTRUCCION DE 10 CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL CENTAURO DEL NORTE 10 $ 0.00% 0.0%

8 AGUA POTABLE NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAD METAS FISM AVANCE FISICO
AVANCE FINANCIERO REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE. SANTA ROSA. 1 POZO $ ,679.97 100.00% CARLOS A. MADRAZO 1 SISTEMA DE TANQUE $ ,718.30 95.22% REHABILITACIÓN DE ACUEDUCTO LÓPEZ MATEOS-XPUJIL (PRIMERA ETAPA) XPUJIL. 7 $ 2,453,228.55 99.00% 99.48% AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. LAZARO CARDENAS. 700 M $ ,500.00 30.00% REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE XPUJIL (CIERRE DE CIRCUITOS) 1466 M $ 1,336,460.44 80.00% 98.98% REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EL SACRIFICIO. 500 M $ ,844.32 96.24% CONSTRUCCION DE 8 CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL (PRIMERA ETAPA) GUSTAVO DIAZ ORDAZ. 8 $ ,677.79 95.00% 81.24% CONSTRUCCION DE 7 CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL. 16 DE SEPTIEMBRE. $ ,760.29 CONSTRUCCION DE 20 CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL. QUICHE LAS PAILAS. 20 $ ,675.49 81.21% AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION CARCAMO DE REBOMBEO. EMILIANO ZAPATA. 1 $ ,285.01 99.59% Ampliación DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DE CARCAMO DE REBOMBEO DE LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN JOSE, EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL NUEVO SAN JOSE $ ,422.74 98.00% 96.57% REHABILITACION DE CISTERNA COMUNITARIA DOS NACIONES $ ,693.08 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONSISTENTE EN HOYA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL. NUEVA VIDA $ 0.00% CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE VEINTE DE NOVIEMBRE CONSTRUCCION DE 14 CAPTADORES DE AGUA POTABLE TOMAS AZNAR BARBACHANO 14 10.00% TOTAL AGUA POTABLE 8,300,210.87

9 QUICHE LAS PAILAS EMILIANO ZAPATA SANTA ROSA NUEVO SAN JOSE

10 PAVIMENTACION 5,507,402.44 NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAD METAS FISM
AVANCE FISICO AVANCE FINANCIERO REHABILITACION Y PAVIMENTACION DE CALLES. EL CARMEN II. 1000 M $ ,154.40 100.00% LA GUADALUPE. 1001 M $ ,787.73 99.50% JOSE MARIA MORELOS Y PAVON. 1002 M $ ,071.75 76.99% FELIPE ANGELES II. 1003 M $ ,538.31 REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES XBONIL. $ ,261.60 97.11% EUGENIO ECHEVERRIA CASTELLOT II. $ ,863.04 99.46% CONSTRUCCION DE 1.00 KM DE CALLES A NIVEL TERRACERIA UNION 20 DE JUNIO $ ,725.61 98.00% 90.55% TOTAL PAVIMENTACION 5,507,402.44

11 PAVIMENTACION LA GUADALUPE FELIPE ANGELES II EL CIVAL
EUGENIO ECHEVERRIA CASTELLOT II

12 ELECTRIFICACION TOTAL ELECTRIFICACION 5,365,671.26 NOMBRE DE LA OBRA
LOCALIDAD METAS FISM AVANCE FISICO AVANCE FINANCIERO AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA HERIBERTO JARA CORONA. 14 POSTES $ ,785.29 100.00% ZOH-LAGUNA. 11 POSTES $ ,127.60 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA. EL TESORO 12 POSTES $ ,739.69 90.69% LAS TRES HUASTECAS. 10 POSTES $ ,445.21 87.91% SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS PARA ALUMBRADO PUBLICO. VARIAS. 1254 LUM $ 1,232,622.12 99.99% Ampliación DE RED DE ENERGIA ELECTRICA ARROYO NEGRO 12 $ 98.00% 0.00% Ampliación DE ENERGIA ELECTRICA ONCE DE MAYO 9 NUEVO PARAISO TOTAL ELECTRIFICACION 5,365,671.26

13 ELECTRIFICACION NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAD METAS FISM CFE PROII TOTAL
AVANCE FISICO AVANCE FINANCIERO Ampliación DE RED DE ENERGIA ELECTRICA NUEVO CONHUAS 21 $ ,000.00 $390,000.00 $ 650,000.00 $ 1,300,000.00 100.00% NUEVO CAMPANARIO 12 $ ,999.99 $195,000.00 $ 325,000.00 $ ,999.99 LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA 10 NIÑOS HEROES KILOMETRO 120 40 $ ,000.00 $780,000.00 $1,300,000.00 $ 2,600,000.00 NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAD METAS FISM BANOBRAS TOTAL AVANCE FISICO AVANCE FINANCIERO Ampliación DE RED ENERGIA ELECTRICA BECAN 12 $ $ $ 90.00% 0.00% Ampliación DE RED DE ENERGIA ELECTRICA HERMENEGILDO GALEANA 9 $ ,951.38 $191,805.52 $ 239,756.90 95.00% 30.00%

14 ZOH-LAGUNA NUEVO CAMPANARIO LA VIRGENCITA DE LA CAND. NIÑOS HEROES

15 VIVIENDA TOTAL VIVIENDA 7,249,936.16 NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAD METAS
FISM AVANCE FISICO AVANCE FINANCIERO CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO. MANUEL CRESCENCIO REJON. M2 $ ,999.99 100.00% CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO BEL-HA. M2 $ ,990.15 96.62% CONSTRUCCION DE PISO FIRME. VARIAS. 2285 M2 $ ,000.00 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINAS DE ZINC 5050 $ ,900.00 99.99% NARCISO MENDOZA. M2 $ ,959.37 97.98% CONSTRUCCION DE 15 CUARTOS PARA BAÑO. PLAN DE AYALA. 15 $ ,070.13 CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS PARA BAÑO. EUGENIO ECHEVERRIA CASTELLOT I. 10 $ ,626.27 CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS PARA BAÑO MANUEL CASTILLA BRITO $ ,712.12 CONSTRUCCION DE 40 CUARTOS PARA BAÑO XPUJIL 40 $ 1,226,879.76 95.00% 69.91% BLASILLO. $ ,277.90 PIONEROS DEL RIO. $ ,438.44 80.00% 94.49% CONSTRUCCION DE 10 CUARTOS PARA BAÑOS PUEBLA DE MORELIA $ ,500.03 CONSTRUCCION DE 16 CUARTOS PARA BAÑOS VARIAS 16 $ ,582.00 45.00% 30.00% CONSTRUCCION DE 33 UNIDADES DE VIVIENDA 33 $ 0.00% CONSTRUCCION DE 59 UNIDADES DE VIVIENDA 59 TOTAL VIVIENDA 7,249,936.16

16 NARCISO MENDOZA EUGENIO E. CASTELLOT I PUEBLA DE MORELIA MANUEL CASTILLA BRITO

17 No de LOCALIDADES BENEFICIADAS
VIVIENDA Para combatir el rezago y la marginación que afecta a nuestro municipio el H. Ayuntamiento de Calakmul a través de la Dirección de Planeación y Desarrollo Social destino una parte del recurso del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISM), que fueron aplicados en el programa de mejoramiento de vivienda a través de la adquisición de láminas de Zinc, el cual ayuda a mejorar las condiciones físicas de las viviendas de las familias de las comunidades del Municipio. No de LOCALIDADES BENEFICIADAS PAQUETES OTORGADOS No de LAMINAS INVERSION 40 470 5050 999,900.00

18 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAD METAS FISM AVANCE FISICO AVANCE FINANCIERO CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" XPUJIL 86.71 $ ,078.02 100.00% 30.00%

19 ASISTENCIA SOCIAL TOTAL ASISTENCIA SOCIAL 4,572,858.62
NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAD METAS FISM AVANCE FISICO AVANCE FINANCIERO CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR COMUITARIO. LEY DE FOEMNTO AGROPECUARIO. M2 $ 1,265,030.38 100.00% RICARDO PAYRO GENE M3 $ 1,219,430.40 COSNTRUCCION DE CASA DE SALUD. RANCHERIA LAS DELICIAS. M2 $ ,087.08 66.56% MEJORAMIENTO DE COCINA ESCOLAR. EL MANANTIAL. 30 M2 $ ,622.50 90.00% 68.59% CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR COMUNITARIO LA LUCHA II $ 1,018,688.26 83.96% TOTAL ASISTENCIA SOCIAL 4,572,858.62 NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAD METAS FISM BANOBRAS TOTAL AVANCE FISICO AVANCE FINANCIERO CONSTRUCCION DE DESAYUNADOR COMUNITARIO. LA LUCHA I M2 $ $ $0.00 15.00% 0.00% CONSTRUCCION DE DESAYUNARDOR COMUNITARIO EL REFUGIO $ 10.00%

20 RICARDO PAYRO GENE RANCHERIA LAS DELICIAS

21 INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA
NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAD METAS FISM AVANCE FISICO AVANCE FINANCIERO ADQUSICION DE TRACTOR AGRICOLA PARA FORTALECER LA PRODUCCION AGROPECUARIA VARIAS 1 $ ,000.00 100.00% ADQUSICION DE MAQUINARIA PARA LA TECNIFICACION DE PRODUCCION AGRICOLA EN LA ZONA NORTE DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL $ 0.00% MECANIZADO DE TIERRAS AGRICOLA 1000 $ ,000.00 DESENRAICE Y ACONDICIONAMIENTO DE TIERRAS AGRICOLAS 60 50.00% ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS FAMILIARES PARA LA AUTOSUFICIENCIA ALIMENTARIA ADQUISICION DE EXTRACTORES DE MIEL PARA EL FORTALEMICIENTO DE LA ACTIVIDAD APICOLA 30 MECANIZADO DE TIERRAS AGRICOLAS (SEGUNDA ETAPA) 500 $ ,000.00 16.00% 16.60% TOTAL INSFRSESTRUCTURA PRODUCTIVA 1,026,000.00

22 CAMINOS RURALES DOS LAGUNAS SUR RICARDO FLORES MAGON
NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAD METAS FISM AVANCE FISICO AVANCE FINANCIERO CONSTRUCCIÓN DE METROS DE CAMINO DE ACCESO A ZONAS DE PRODUCCIÓN A NIVEL TERRACERÍA LOS ANGELES. 1001 M $ ,073.83 98.00% 88.69% DOS LAGUNAS SUR. 1002 M $ ,800.14 90.00% 96.29% RICARDO FLORES MAGON. 1003 M $ ,999.92 100.00% 85.72% MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO GUILLERMO PRIETO-CAÑA BRAVA, TRAMO: DEL KM AL KM (SEGUNDA ETAPA) GUILLERMO PRIETO-CAÑA BRAVA 4720 M $ 0.00% TOTAL CAMINOS RURALES 1,311,873.89 DOS LAGUNAS SUR RICARDO FLORES MAGON

23 DEFINICION Y CONDUCCION DEL DESARROLLO REGIONAL
NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAD METAS FISM AVANCE FISICO AVANCE FINANCIERO GASTOS INDIRECTOS. VARIAS. 1 $ ,831.16 41.00% 41.10% PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL VARIAS $ 7.00%

24 BANOBRAS 2016

25 BANOBRAS 2016 OBRA LOCALIDAD FISM 2016 BANOBRAS 2016 CONAZA TOTAL
MODALIDAD SC. AGUA POTABLE REHABILITACIÓN DE ALJIBE COMUNITARIO Y SU SISTEMA DE CAPTACIÓN CHICHONAL 657,667.79 CONTRATADA JUSTO SIERRA MENDEZ 150,000.00 336,528.00 486,528.00 CONSTRUCCIÓ DE TANQUE ELEVADO Y REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CRISTOBAL COLÓN 1,396,725.62 REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CARMEN Y CAÑA BRAVA 152,033.40 Mantenimiento de red acueducto manantial- victoria y la virgencita de la candelaria LA VICTORIA -LA VIRGEN-MANANTIAL 859,470.90 Mantenimiento de acueducto de santa rosa - xpujil SANTA ROSA 1,500,000.00 CONSTRUCCIÓN DE 10 CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL CENTAURO DEL NORTE 166,884.24 174,949.43 341,833.67 CONSTRUCCION DE OLLA DE AGUA GUILLERMO PRIETO 255,340.24 2,281,470.39 2,536,810.63 DOS LAGUNAS NORTE 235,481.14 2,107,237.55 2,342,718.69 JOSE MARIA MORELOS Y PAVON 165,507.64 1,480,595.79 1,646,103.43 LOS ANGELES 373,830.16 3,340,397.92 3,714,228.08 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE NUEVO PROGRESO 500,000.00 AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE XPUJIL 100,000.00 ADMINISTRADA TOTAL AGUA POTABLE = 316,884.24 6,707,534.32 9,209,701.65 16,234,120.21

26 SF.- PAVIMENTACIÓN OBRA LOCALIDAD BANOBRAS FIV 2015 TOTAL MODALIDAD REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE 1 KM DE CALLES CAÑA BRAVA 563,475.61 317,145.27 880,620.88 CONTRATADA CONHUAS 880,506.46 CONSTRUCCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES CAMPANARIO 956,017.93 TOTAL PAVIMENTACION= 2,400,000.00 2,717,145.27

27 AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA UNIDAD Y TRABAJO 700,000.00
SG.- ELECTRIFICACION OBRA LOCALIDAD FISM BANOBRAS CFE PROII TOTAL MODALIDAD AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA UNIDAD Y TRABAJO 700,000.00 CONTRATADA HERMENEGILDO GALEANA 160,000.00 640,000.00 800,000.00 BECAN 220,000.00 880,000.00 1,100,000.00 LA GUADALUPE 156,000.00 234,000.00 390,000.00 780,000.00 SANTO DOMINGO 260,000.00 650,000.00 1,300,000.00 FELIPE ANGELES II 130,000.00 195,000.00 325,000.00 SANTA ROSA 854,319.27 TOTAL ELECTRIFICACION = 380,000.00 3,620,319.27 819,000.00 1,365,000.00 6,184,319.27 INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A ZONAS DE PRODUCCION LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA $ ,000.00 $ ,000.00 TOTAL INFRAESTRUCTURA AGRICOLA - 600,000.00

28 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINAS DE ZINC VARIAS LOCALIDADES
SH.- VIVIENDA OBRA LOCALIDAD BANOBRAS SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINAS DE ZINC VARIAS LOCALIDADES 1,000,000.00 ADMINISTRADA CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO (SEGUNDA ETAPA) 1,394,195.40 CONTRATADA CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO CONSTITUCCION 500,000.00 XPUJIL TOTAL VIVIENDAS= 3,394,195.40

29 SS. ASISTENCIA SOCIAL OBRA LOCCALIDAD FISM BANOBRAS TOTAL MODALIDAD CONSTRUCCIÓN DE DESAYUNADOR COMUNITARIO EL REFUGIO 800,000.00 453,370.29 1,253,370.29 CONTRATADA LA LUCHA 1 550,000.00 664,111.41 1,214,111.41 UNION 20 DE JUNIO MEJORAMIENTO DE ALBERGUE ESCOLAR EL CARMEN II 25,000.00 ADMINISTRADA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO 20,000.00 ZOH-LAGUNA 150,000.00 TOTAL ASISTENCIA SOCIAL= 1,350,000.00 2,590,851.99 3,940,851.99

30 Fondo Para Entidades Y Municipios Productores De Hidrocarburos
Ahorros Presupuestales 2015 NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAD APROBADO EJERCIDO AVANCE FISICO AVANCE FINANCIERO EQUIPAMIENTO DE PROTECCION CIVIL XUJIL 153,252.00 54,272.92 35 % 35 Presupuesto 2016 NOMBRE DE LA OBRA LOCALIDAD APROBADO AVANCE FISICO AVANCE FINANCIERO RELLENO SANITARIO (CONSTRUCCION DE RED ALIMENTACION DE ENERGIA ELECTRICA) XPUJIL 834,606.00 -

31 TOTAL DE OBRAS QUE SE ESTAN EJECUTANDO

32 TOTAL DE RECURSO 2016

33 ¡GRACIAS!