EJEMPLO DE LA PROYECCIÓN DE OFERTA Y DEMANDA PARA LA FORMULACIÓN DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA.

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1 EJEMPLO DE LA PROYECCIÓN DE OFERTA Y DEMANDA PARA LA FORMULACIÓN DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

2 Supongamos que se tiene 2 Alternativas de Solución : ALTERNATIVA 1ALTERNATIVA 2 Construcción de un canal de riego nuevoReparación del canal de riego existente PRE - INVERSIÓN Suponemos un Estudio de Prefactibilidad, de 3 meses, para sustentar la viabilidad del PIP. INVERSIÓN El Expediente Técnico demora 4 meses y la ejecución del PIP se efectúa en 8 meses. POST - INVERSIÓN La etapa de Operación y Mantenimiento del PIP se realiza durante los siguientes 10 años. Pre - InversiónInversiónPost - Inversión Perfil Estudio de Pre - Factibilidad Expediente Técnico Ejecución Operación y Mantenimiento Evaluación Ex - Post

3 ANÁLISISDELADEMANDA DEMANDA SIN PIP Aquella que actualmente demanda el bien o servicio que proveerá el PIP Ej. Demandantes son los productores dedicados a la agricultura en el área atendida por el PIP, cuya demanda actual de agua para riego es 500 lt/seg Secalculapor2posibles situaciones : 1. Aumento de demandantesEj.SiseejecutaelPIP,habríauna DEMANDA ADICIONAL del bien o servicio a partir de la ejecución del PIP demanda adicional de agua para riego de 250 lt/seg 2. Aumentodela demanda de los actuales demandantes a partir de la ejecución del PIP DEMANDA CON PIP Lasumadelosdos componentes anteriores Ej. La demanda con PIP sería 750 lit/seg, equivalente a la suma de las dos cantidades anteriores

4 El PIP puede proponer cambios en la cédula de cultivo, por la incorporación de hectáreas, la realización de una campaña de rotación o la variación de los cultivos sembrados CÉDULA DE CULTIVO Para los PIPs de infraestructura de riego, se usará la cedúla de cultivo de la zona atendida por el PIP Debe separarse las hectáreas que el PIP mejora de las hectáreas que el PIP incorpora

5 AÑOS 2006...2015 N o de familias productorasDEM s /PIP500...500 N o de has. promedio por familiaHas.2...2 Total de hectáreasHas.1 000...1 000 Requerimiento de agua por ha.Lt / seg / ha0,5...0,5 Demanda actual de aguaLt / seg500...500 N o de familias productorasDEM.ADIC.250...250 N o de has. promedio por familiaHas.2...2 Total de hectáreasHas.500...500 Requerimiento de agua por ha.Lt / seg / ha0,5...0,5 Demanda adicional de aguaLt / seg250...250 N o de familias productorasDEM c /PIP750...750 N o de has. promedio por familiaHas.2...2 Total de hectáreasHas.1 500...1 500 Requerimiento de agua por ha.Lt / seg / ha0,5...0,5 Demanda total de aguaLt / seg750...750 ESTIMACIÓN DE DEMANDA

6 CONCEPTOS EN DEMANDA EVAPOTRANSPIRACIÓNPOTENCIALDELCULTIVO( Eto ) Cantidad de agua consumida en un período, en suelo con vegetación homogénea, densa, en actividad vegetativa y buen suministro de agua. Se expresa en mm/mes. FACTORESDECULTIVO( Kc ) Capacidad de la planta para extraer el agua del suelo. Depende de las características anatómicas, morfológicas y fisiológicas de cada especie. No se expresa en unidades. ÁREASPARCIALESDECULTIVO( A ) Se introducirán las áreas parciales para cada cultivo. Se expresa en has. FACTORKcPONDERADO( Kc _ ponderado ) Promedio del Kc ponderado en área de siembra. Se calcula con la siguiente expresión:  A   A  Kc  Kc_ponderado  EVAPOTRANSPIRACIÓNREALDELCULTIVOOUSOCONSUNTIVO( UC ) Consumo real de agua por el cultivo. Se expresa en mm/día. UC = Eto x Kpon

7 CONCEPTOS EN DEMANDA PRECIPITACIÓNEFECTIVA( P. Efec ) Cantidad de agua del total de precipitación que aprovecha la planta para cubrir sus necesidades parcial o totalmente. Se expresa en mm. REQUERIMIENTODEAGUA( Req ) REQUERIMIENTOVOLUMÉTRICOBRUTODEAGUA( Req. Vol. Bruto ) Volumen de agua que requiere una hectárea de cultivo. Se expresa en m 3 /ha. EFICIENCIADERIEGODELPIP( Ef. Riego ) Adicional de agua a aplicar a un cultivo para que supla sus necesidades. Diferencia entre la Evapotranspiración Real y la Precipitación Efectiva. Se expresa en mm. Req = UC - P. Efec. Factor de eficiencia del sistema de riego que indica cuánto se está aprovechando el agua. Los valores varían entre las diferentes modalidades de riego. No tiene unidades. Ef.Riego Proyecto = Ef.Riego Conducción x Ef.Riego Distribución x Ef.Riego Aplicación Ef. (gravedad) = 0.40 Ef. (aspersión) = 0.70 Ef. (goteo) = 0.90

8 CONCEPTOS EN DEMANDA REQUERIMIENTOVOLUMÉTRICONETODELAGUA( Req. Vol. Neto ) NÚMERODEHORASDERIEGO( N° horas riego ) Tiempo de riego efectivo en el que se podrá utilizar el sistema. Se expresa en horas. MÓDULODERIEGO( MR ) Caudal continuo de agua que requiere una hectárea de cultivo. Se expresa en lt / seg. ÁREATOTALDELAPARCELA( Área Total ) Cantidad de terreno a irrigar con el PIP. CAUDALDISPONIBLEALADEMANDA( Q dem ) Caudal requerido por el sistema para atender a todos los usuarios. Se expresa en lt/s. Req.Vol.Neto =Req.Vol.Bruto / Ef. Riego PIP

9 ANÁLISISDELAOFERTA Es necesario considerar los siguientes puntos: Identificar las fuentes de agua utilizadas por los productores actualmente. Las fuentes deben estar referidas en términos de volumen captado. Identificar las ineficiencias técnicas en los mecanismos de provisión utilizados. Quizá, la restricción de oferta provenga sea producto de una ineficiencia. Identificar las ineficiencias en el mecanismo de asignación del servicio. Quizá, el déficit de oferta nace en un manejo inadecuado por parte de la entidad encargada. Identificar las ineficiencias económicas del mecanismo de asignación. Quizá, el déficit de oferta nace de un desperdicio de algunos agricultores por una insignificante tarifa. ES PREFERIBLE REALIZAR UN ANÁLISIS MENSUAL PUES LA OFERTA DE AGUA NO SIEMPRE ES CONSTANTE EN EL AÑO. JUSTAMENTE, MUCHOS PIPS DE RIEGO BUSCAN REGULAR EL AGUA PARA RIEGO DURANTE TODO EL AÑO.

10 Se debe estimar la OFERTA EN LA SITUACION SIN PIP (suponiendo que no se ejecuta el PIP) y se debe considerar la OFERTA OPTIMIZADA. OFERTAOPTIMIZADA Aquella de la que se puede disponer, óptimamente, con los recursos disponibles actualmente, luego de ciertas mejoras (ej. gestión) que requieren gastos menores. Ejemplo: En el ejemplo de riego, en el cual llegan a 500 lt/seg de agua para riego. ¿Es necesario ejecutar un PIP de infraestructura de riego para aumentar los 250 lt/seg faltantes ? Quizá, si se capacitación en manejo de agua para riego, se aumenta la oferta de 500 lt/seg a 600 lt/seg., sólo por un mejor manejo del agua. Los 600 lt/seg es la oferta optimizada, la cual se alcanza al implantar un simple plan de capacitación. OFERTA OPTIMIZADA

11 BALANCEOFERTA-DEMANDA DEMANDA INSATISFECHA ACTUAL OFERTA ACTUAL DEMANDA TOTAL - = La demanda de agua de cada cultivo no es constante a lo largo del año, por lo que en cada valle se producen picos de requerimiento que deben ser cubiertos. Es recomendable presentar la información en cuadros como el siguiente: DISPONIBILIDAD DE AGUA

12 COSTOSYPRESUPUESTOS 1.ESTUDIOS Incluye los gastos por los estudios de Prefactibilidad y de Factibilidad (si se requieren). Los costos ya efectuados (perfil) no se incluyen como costos del PIP, pues son costos hundidos. Además, se debe considerar el Expediente Técnico. 2.INFRAESTRUCTURA Incluye los costos de la construcción de la infraestructura del PIP de riego. El detalle debe estar especificado según el Planeamiento Hidráulico: captación, conducción, distribución, reservorios, represamiento, obras de arte, sistema de riego parcelario y drenaje. 3.EQUIPAMIENTO Incluye la adquisición de equipos para la tecnificación del sistema de riego en parcela. Debe considerarse bombas, filtros, aspersores, mangueras, etc. Asimismo, se debe contar con medios para regular y medir el caudal en todos los puntos estratégicos de la red de canales. Se debe incluir el costo de instalación de dispositivos de regulación de caudales de agua para que la distribución entre diferentes sectores y/o comunidades sea equitativa.

13 COSTOSYPRESUPUESTOS 4. CAPACITACIÓN Un PIP de riego debe tener un componente de capacitación de los beneficiarios, destinado a la capacitación sobre la operación y mantenimiento de la infraestructura como al manejo eficiente del agua. Puede hacerla la misma Unidad Formuladora o contratarse a una entidad o profesional que brinde el servicio. La Capacitación no debe exceder el 8% del costo total del PIP. 5.OPERACIÓN Aquellos en que se incurre para lograr la continuidad del PIP. Son costos regulares que se asumen en la vida útil de la infraestructura de riego: administración, depreciación de la infraestructura, seguro por la infraestructura, monitoreo y evaluación ex post del PIP, entre otros. 6.MANTENIMIENTO Aquellos en que se incurre para mantener en buen estado la infraestructura construida. Debe considerarse si el mantenimiento será preventivo o específico al surgir problemas, así como el momento del mantenimiento general.

14 Los Costos Incrementales aparecen sólo si el PIP se ejecuta. Es decir, cuánto más cuesta implementar el PIP respecto de los costos en que actualmente se incurre por prestar el servicio. Lo que se busca determinar es cuánto varían los costos en la “Situación Con PIP” respecto de los existentes en “Situación Sin PIP”. La SITUACIÓN SIN PIP consiste en proyectar todos los costos en los que seguirá incurriendo la población en caso de no ser ejecutado el PIP. La situación sin PIP está relacionada con la definición de la situación actual en el área del PIP (se considera la SITUACIÓN ACTUAL OPTIMIZADA). La SITUACIÓN CON PIP, consiste en proyectar todos los costos en los que incurrirá la población una vez ejecutado el PIP. Como el análisis de evaluación de proyectos se realiza sobre la base de los costos incrementales que generaría el PIP, es necesario descontar el costo que se incurriría si no se realiza el PIP. COSTOSINCREMENTALES

15 2 0062 0072 0082 009...2 015 COSTOSCONPIP( I = A + B + C )40 000... Pre - Inversión( A )24 000... Estudio de Pre - Factibilidad8 000... Estudio de Factibilidad16 000... Inversión( B )16 000124 178... Expediente Técnico16 000... Construcción de la bocatoma20 000... Construcción del canal11 178... Construcción de la caja de control24 000... Capacitación en organización y riego49 000... Gastos generales20 000... Post - Inversión( C )45 50042 000...42 000 Operación y mantenimiento42 000...42 000 Mejoramiento de la infraestructura3 500... COSTOSSINPIP( II )30 000...30 000 Operación y mantenimiento sin PIP30 000...30 000... COSTOSINCREMENTALES( I – II )10 00094 17815 50012 000...12 000