 AÑO 2012. UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCION DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO  CONTENIDO DE LA INFORMACION  INTRODUCCION.

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1  AÑO 2012

2 UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCION DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO  CONTENIDO DE LA INFORMACION  INTRODUCCION  LINEAMIENTOS DE LA OFICINA DE PLANIFICACION DEL SECTOR UNIVERSITARIO (OPSU)  INSUFICIENCIAS POR GASTOS DE PERSONAL, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y PROVIDENCIAS ESTUDIANTILES  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  CONTENIDO DE LA INFORMACION  INTRODUCCION  LINEAMIENTOS DE LA OFICINA DE PLANIFICACION DEL SECTOR UNIVERSITARIO (OPSU)  INSUFICIENCIAS POR GASTOS DE PERSONAL, GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Y PROVIDENCIAS ESTUDIANTILES  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3  INTRODUCCION  DISTRIBUCION DE LAS ACTIVIDADES  INTRODUCCION  DISTRIBUCION DE LAS ACTIVIDADES UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCION DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO FECHAACTIVIDADES DESARROLLADAS 30 y 31 de EneroAsistencia a las I Jornadas de Saberes del Presupuesto Público del Sector Universitario. 02 de Febrero1ra. Reunión con el Vicerrectorado Administrativo. 06 de FebreroRemisión del Oficio VRAD N° 200 de fecha 06-02-2012. 09 de Febrero 2da. Reunión con el Vicerrectorado Administrativo, a través de la cual la Dirección de Planificación y Presupuesto da inicio a una nueva revisión de la información. 10 de Febrero La Dirección de Planificación y Presupuesto continúa con el proceso de revisión, con base a la recepción del Oficio OPP 007-169-2012, de fecha 10-02-2012, emanado de la Oficina de Planificación del Sector Universitario. Del 13 al 17 de Febrero Revisión, análisis, procesamiento y consolidación presupuestaria por parte de los analistas de la DPP, de la información correspondiente a Insuficiencias Presupuestarias de Gastos de Funcionamiento y Providencias Estudiantiles. 17 de FebreroLa DPP recibe la 1ra. Data de información elaborada por parte de las Direcciones de: Recursos Humanos, Dirección de Asistencia y Seguridad Social y División de Nómina (adscrita ala Dirección de Administración y Finanzas), la cual serviría de base para la conformación de las Insuficiencia por concepto de Gatos de Personal. En este sentido, una vez revisada la información, los analistas de la Dirección de Planificación y Presupuesto determinan algunas observaciones con base a la data suministrada, procediendo a elaborar un Informe Técnico.

4  INTRODUCCION  DISTRIBUCION DE LAS ACTIVIDADES  INTRODUCCION  DISTRIBUCION DE LAS ACTIVIDADES UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCION DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO FECHAACTIVIDADES DESARROLLADAS 24 de Febrero3ra. Reunión con el Vicerrectorado Administrativo. 28 de Febrero1ra. Reunión con el Vicerrectorado Administrativo. 06 de Febrero La Dirección de Planificación y Presupuesto recibe la Segunda Data elaborada por la Dirección de Recursos Humanos, Dirección de Asistencia y Seguridad Social y División de Nómina (adscrita ala Dirección de Administración y Finanzas), a objeto de consolidar la información de Insuficiencias Presupuestarias por concepto de Gastos de Personal. 29 de Febrero Recepción del Oficio emanado de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) N° 007- 281-2010 de fecha 29-02-2012. Se recibe Oficio emanado del Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela, a través del Oficio VRAD N° 0414 de fecha 29-02-2012, el cual contiene la debida autorización de los conceptos presentados en sesión de fecha el cual es enviado tanto al Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria como a la Oficina de Planificación del Sector Universitario. 05 de Marzo La Dirección de Planificación y Presupuesto es invitada al Núcleo de Decanos, a objeto de evaluar los niveles de observaciones que se presentaron en el levantamiento de la información correspondiente a Gastos de Funcionamiento. 07 de Marzo La Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) solicita que la información relacionada con el nivel de Insuficiencias de Gastos de Personal sea elaborada por Proyectos y Acciones. 12 de MarzoLa Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU) convoca reunión, a objeto de verificar la información consignada.

5  INTRODUCCION  DISTRIBUCION DE LAS ACTIVIDADES  INTRODUCCION  DISTRIBUCION DE LAS ACTIVIDADES UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCION DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO FECHAACTIVIDADES DESARROLLADAS 13 de Marzo La Dirección de Planificación y Presupuesto conjuntamente con la Dirección de Recursos Humanos, Dirección de Asistencia y Seguridad Social y División de Nómina (adscrita ala Dirección de Administración y Finanzas), asisten a la reunión convocada por la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU). 14 de Marzo Los analistas de la Dirección de Planificación y Presupuesto consignan la información corregida por concepto de Gastos de Funcionamiento. 15 de Marzo La Dirección de Planificación y Presupuesto recibe vía correo electrónico la 3ra. Data elaborada por parte de la Dirección de Recursos Humanos, Dirección de Asistencia y Seguridad Social y División de Nómina (adscrita ala Dirección de Administración y Finanzas), la cual serviría de base para la consolidación de as Insuficiencias por concepto de Gastos de Personal. 16 de MarzoLos analistas de la Dirección de Planificación y Presupuesto, revisan, analizan y procesan la información

6  LINEAMIENTOS PARA LA CONFORMACION DE LAS INSUFICIENCIAS PRESUPUESTARIAS  Estructura de los Conceptos de Solicitud de Recursos Faltantes: Solicitud para cubrir Insuficiencias por Gastos de Personal Formato de las Nóminas, con sus respectivos costos con base al Instructivo anexo para la debida cuantificación Base de Cálculo, para cada concepto establecido en el Formato Bases Legales de los Beneficios Socio-Económicos, fuera de las Normativas Laborales Vigentes Justificación Solicitud para cubrir Insuficiencias por Gastos de Funcionamiento Relación de los Gastos de Funcionamiento Documentación de sustento que avale el nivel de insuficiencia referido Estructuras de Costos, en los casos que lo ameriten Solicitud para cubrir Insuficiencias por Providencias Estudiantiles Relación de loas Gastos de las Providencias Estudiantiles Documentación de sustento que avale el nivel de insuficiencia referido Estructuras de Costos, en los casos que lo ameriten UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCION DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

7  BASE DE DATOS PARA EL CALCULO DEL COSTO DEL PERSONAL DOCENTE ACTIVO  Existen docentes cuyos números de identificación establecidos en el instructivo con relación al sexo, se encuentran invertidos UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCION DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO N° De PersonasCédulaApellido y NombreSexo 11.568.192Azabache de Delpino, Elsa.1 23.657.573Caprili Biagiarelli, Andrea R.1 35.265.044Isturiz Vásquez, Rosaura.1 44.846.121De Abreu Dos Reis, Sonia María.1 N° De PersonasCédulaApellido y NombreSexo 181.881.702Moreno Moreno, Felipe.2 22.767.317Tacconi Botter, Bruno N.2 33.633.920Mendoza Núñez, Gonzalo Alexis.2 43.814226Bianchi de Pietro, Gino I.2

8  BASE DE DATOS PARA EL CALCULO DEL COSTO DEL PERSONAL DOCENTE ACTIVO  La Columna de Prima por Hogar refleja Montos en Cero (0) UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCION DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO N° De PersonasCédulaApellido y Nombre Prime por Hogar 12.642.278Corvo Morales, Fernando A.0 282.363.850Folliero, Attilio.0 3133.029Espina Portillo, Amado Ne.0 4198.588Pico Méndez, Luis Alberto.0 51.039.705Pineda Andrade, Miguel.0 N° De PersonasCédulaApellido y Nombre Número de Hijos Numero de Hijos Menores a 13 Años 181.881.702 Moreno Moreno, Felipe. 03 22.767.317 Tacconi Botter, Bruno N. 12 33.633.920 Mendoza Núñez, Gonzalo Alexis. 01 43.814.226Bianchi de Pietro, Gino I.12

9  BASE DE DATOS PARA EL CALCULO DEL COSTO DEL PERSONAL DOCENTE ACTIVO  En la Columna de: Total Anual del Costo de Personal, se reflejan montos elevados UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCION DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO N° De Personas Cédula Apellido y Nombre Nro. De Años de Antigüedad Total Asignaciones Anuales Total Anual del Costo de Personal 16.165.560Jorge Alviarez, José Gregorio.7423.803831.556 27.096.867Sivoli R. Lilliam J.19817.2171.563.698 310.096.691Garban González, Grony José.18592.5161.141.619 410.184.983Scalice P. Eugenio G.19753.6751.445.070 510.527.575Piscitelli Spinello, Vincent.9387.871751.259 612.378.742Bermúdez Cella, Mauricio A.13334.972659.168

10  BASE DE DATOS PARA EL CALCULO DEL COSTO DEL PERSONAL DOCENTE ACTIVO  No se reflejan Años de Antigüedad, sin embargo se observa distorsión en la Prima por Antigüedad  En la columna de N° de Hijos Excepcionales, se indican montos, en lugar de N° de Hijos en esa condición UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCION DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO N° De Personas Cédula Apellido y Nombre Fecha de Ingreso N° de Años de Antigüedad Prima por Antigüedad 1204.642Massimo de M, Rosario15-02-199000 2397.127De Freitas Sousa, Joao Luis15-09-199300 381.207.255Rodríguez B. Orlando M.01-09-198003.414 412.106.290Bustamante S. Yacelli01-01-199904.529 N° De Personas Cédula Apellido y NombreN° de Hijos Excepcionales 13.804.923Moreno Brandt, Armando C.15.573 282.262.640Águila Arbolaez, Idalberto.28.701

11  BASE DE DATOS PARA EL CALCULO DEL COSTO DEL PERSONAL DOCENTE ACTIVO  En la Columna Identificada como Turno, se reflejan Fechas  Se desconocen los montos reflejados en las Columnas (Otras Asignaciones y Retro Años Anteriores). Sin embargo es importante destacar, que los conceptos de: Deudas, Déficit e Insuficiencias, son conceptos que presupuestaria y administrativamente tienen connotaciones distintas; motivo por el cual deben ser presentados por separado y debidamente identificados UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCION DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO N° De Personas Cédula Apellido y NombreTurno 14.732.040Carrasco, Hernán.19-09-2006 22.121.710Velásquez Rojas, Jesús.01-07-1972 N° De Personas Cédula Apellido y Nombre Otras Asignaciones Retro Años Anteriores 1204.642Massimo De M, Rosario.8471.165 2397.127De Freitas Sousa, Joao Luis.421583

12  BASE DE DATOS PARA EL CALCULO DEL COSTO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO  Se denota la existencia de celdas sin información, como: Tipo de Personal, Fecha de Ingreso, Escala UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCION DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO N° De Personas Cédula Apellido y Nombre Tipo de Personal Fecha de Ingreso EscalaSueldos Prima por Antigüedad Nivel Educativo 12.115.362Ruiz Perdomo, Pedro María. 23.687.092Hernández, Ramón Celestino. 32.195.606Hernández, Amador José. 43.339.689García Indriago, Libia Josefina. 54.354.897Aquerreta, Leonor C. 64.582.126Acosta, Orlando José. 74.442.301Landaeta Brícelo, Rogelio. 86.324.073Bolívar B, Zarikza C.

13  BASE DE DATOS PARA EL CALCULO DEL COSTO DEL PERSONAL DOCENTE SOBREVIVIENTE  Existencia de Celdas Vacías, en cuanto ala información requerida (Fecha de Asignación de la Pensión)  Existencia de Celdas Vacías, en cuanto ala información requerida (Nombre y Apellido del Fallecido) UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCION DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO N° De Personas Cédula Apellido y Nombre Fecha de Asignación de la Pensión 128.022Seco De Baldizan, Josefina 253.460De Ornelas, Joao. 3541.368Pascual De A. Mercedes. N° De Personas Cédula Apellido y NombreCédula Nombre y Apellido (Fallecido) 1942.084Boranat Guerola, María. 23.664.124Dacal De Avella, Irene.

14  CONCLUSIONES Se han permitido visualizar los siguientes aspectos: 1. Es imperante una coordinación mucho más planificada para que la ejecución del trabajo, sea fortalecido. 2. La diversidad de criterios trae consigo ambigüedades e incongruencias entre lo formulado y lo ejecutado. 3. El desconocimiento y la resistencia para el manejo de los criterios y lineamientos presupuestarios.  CONCLUSIONES Se han permitido visualizar los siguientes aspectos: 1. Es imperante una coordinación mucho más planificada para que la ejecución del trabajo, sea fortalecido. 2. La diversidad de criterios trae consigo ambigüedades e incongruencias entre lo formulado y lo ejecutado. 3. El desconocimiento y la resistencia para el manejo de los criterios y lineamientos presupuestarios. UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCION DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

15  RECOMENDACIONES 1. La necesidad de que se estructure una base en función de Proyectos y Acciones, así como por Partidas Presupuestarias, a nivel de la información proveniente de la Nómina. 2. Cuando se inicie el proceso de Formulación Presupuestaria para el Anteproyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2013, puedan contar las Facultades y Dependencias, con todos aquellos soportes que nos permitan identificar, avalar y por ende cuantificar las necesidades reales así como las insuficiencias presupuestarias que puedan generarse durante dicho período. 3. Que se implante una verdadera unificación de criterios que vayan de la mano a las nuevas exigencias del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria como de la oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU).  RECOMENDACIONES 1. La necesidad de que se estructure una base en función de Proyectos y Acciones, así como por Partidas Presupuestarias, a nivel de la información proveniente de la Nómina. 2. Cuando se inicie el proceso de Formulación Presupuestaria para el Anteproyecto de Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2013, puedan contar las Facultades y Dependencias, con todos aquellos soportes que nos permitan identificar, avalar y por ende cuantificar las necesidades reales así como las insuficiencias presupuestarias que puedan generarse durante dicho período. 3. Que se implante una verdadera unificación de criterios que vayan de la mano a las nuevas exigencias del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria como de la oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU). UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCION DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO