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Comité de Coordinación de Control Interno Marzo de 2016
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Orden del día 1.Verificación del quorum 2.Aprobación del orden del día 3.Ejecución del Programa Anual de Auditoria 2016 4.Modificación Programa Anual de Auditoria 2016 5. Presentación y aprobación, política de adm de riesgos 6. Proposiciones y varios
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3. Ejecución del Programa Anual de Auditoría 2016 Auditorías de Gestión en proceso Auditoria Proceso de Gestión del talento Humano Proceso Gestión de Información y Conocimiento
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3. Ejecución del Programa Anual de Auditoría 2016 Auditorías de Cumplimiento * Mayor información ver pagina web UPRA (Control Interno) Auditoria Informe pormenorizado de Control Interno Informe Ejecutivo Anual Informe PQRSd Seguimiento Matriz de Riesgos Institucional de Corrupción Seguimiento plan Anticorrupción Informe derechos de autor Informe control interno contable Auditoria Seguimiento a planes de mejora, corte Dic 2015 Seguimiento SIGEP Seguimiento y certificación E-kogui Seguimiento al plan de austeridad, corte Dic 2015 Seguimiento Ley de transparencia
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4 - Programa Anual de Auditorias 2016. V 1
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4- Programa Anual de Auditorias 2016. V 2
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5 – Presentación y aprobación Política de administración de riesgos
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GRACIAS 6. Proposiciones y varios
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GRACIAS
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