Fondo de Solidaridad e Inversión Social CONTROL DE GESTIÓN Región de Valparaíso 6º Informe de Gestión Agosto 2015.

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1 Fondo de Solidaridad e Inversión Social CONTROL DE GESTIÓN Región de Valparaíso 6º Informe de Gestión Agosto 2015

2 Alcance El presente informe considera como alcance las siguientes materias: Indicadores Desempeño Colectivo Regional. Estado de Proyectos. Cierre de Proyectos. Rendiciones Información descargada de los Sistemas el día 05 de Agosto 2015.

3 Indicadores CDC 2015 N° Responsable de Gestión IndicadorMeta % Pond. Avance al 30 Abril Avance al 31 Mayo Avance al 30 Junio Avance al 31 Julio Estado 1 Marina Pinto Porcentaje de usuarios del programa Yo Emprendo que aumentan sus ingresos en a lo menos 5% de sus ingresos iniciales, del total de usuarios que terminan su intervención en el año t. 70%10%81,6%87,18%86,53%82,07% 2 Marina Pinto Porcentaje de proyectos supervisados en el año t.95%20%100,0%100% 3 Marina Pinto Porcentaje de proyectos terminados en el plazo planificado 75%15%87,9%91,14%78,21%82,14% 4 Maritza López Porcentaje del Presupuesto asignado al Centro de Responsabilidad, ejecutado al 31 de octubre año t. 75%10%19,76%22,70%25,36%30,43% 5 Astrid Olsen Porcentaje de requerimientos SIAC respondidos en plazo.70%25%99,62%99,3899,80%99,39% 6 Lorena Monardes Porcentaje de cumplimiento de Gestión de Personas.90%20%100,0%81,82%100%98,68%

4 Estado de Proyectos 2014 Término de Contrato PROGRAMAACTIVOEN CIERRETERMINO NORMALTotal general ACCIÓN6132241 AUTOCONSUMO - VIVE TU HUERTO 11 EDUCACIÓN FINANCIERA 112 POR UN CHILE SIN POBREZA2 2 YO EMPRENDO243945 YO EMPRENDO SEMILLA 88 YO EMPRENDO SEMILLA, CHISOL – IEF 23 YO TRABAJO 22 YO TRABAJO IEF - Apoyo a tu Plan Laboral 55 YO TRABAJO JÓVENES 66 YO TRABAJO JÓVENES - CHISOL - IEF 44 Total general1018111139 PROGRAMAjulioagostoseptiembreoctubrenoviembrediciembreenero 2016Total general ACCIÓN 1161 119 EDUCACIÓN FINANCIERA 1 1 POR UN CHILE SIN POBREZA 11 2 YO EMPRENDO21 11 5 Total general2316221127 AñoCumple PlazoNo cumple plazoSin Resolución de Término Proyectos 2014103927

5 Estado de Proyectos 2015 PROGRAMAACTIVOEN TRAMITETotal general ACCIÓN7310 EDUCACIÓN FINANCIERA3 3 YO EMPRENDO6 6 YO EMPRENDO SEMILLA7 7 YO EMPRENDO SEMILLA, CHISOL – IEF16 YO TRABAJO IEF - Apoyo a tu Plan Laboral 77 YO TRABAJO JÓVENES4 4 YO TRABAJO JÓVENES - CHISOL - IEF314 Total general461157

6 Rendiciones Información descargada el día 05 de Agosto 2015.

7 Planificación Pagos Programamayojuniojulioagostoseptiembreoctubretotal ACCIÓN$ 25.000.000$ 23.386.799$ 25.500.000 $ 210.481.194 $ 284.367.993 EDUCACIÓN FINANCIERA $ 48.300.000 HABITABILIDAD COMUNITARIA $ 26.219.680 HUERTOS COMUNITARIOS $ 23.220.320 YO EMPRENDO $ 23.544.000$ 132.462.000$ 160.320.000$ 277.696.000$ 483.278.000$ 1.077.300.000 YO EMPRENDO SEMILLA $ 23.870.000$ 44.000.000 $ 214.830.000 $ 282.700.000 YO EMPRENDO SEMILLA, IEF $ 56.601.000 $ 243.390.000$ 509.409.000 $ 809.400.000 YO TRABAJO $ 18.720.000 YO TRABAJO IEF – APL $ 28.100.000 $ 252.900.000 $ 281.000.000 YO TRABAJO JÓVENES $ 24.856.000 $ 59.904.000 $ 84.760.000 YO TRABAJO JÓVENES, IEF $ 5.616.000 $ 50.544.000 $ 56.160.000 Total general$ 25.000.000$ 185.973.799$ 318.422.000$ 403.710.000$ 1.575.764.194$ 483.278.000$ 2.992.147.993 Pagos Realizados ProgramamayojuniojulioRemesa Agosto ACCIÓN$ 25.000.000 $ 92.600.000$ 75.000.000 EDUCACIÓN FINANCIERA $ 36.800.000$ 11.500.000 YO EMPRENDO $ 21.780.000$ 609.080.000 YO EMPRENDO SEMILLA $ 23.870.000 $ 19.250.000 YO EMPRENDO SEMILLA, IEF $ 56.601.000 $ 209.190.000 YO TRABAJO IEF – APL $ 46.550.000 YO TRABAJO JÓVENES $ 5.096.000$ 36.400.000 YO TRABAJO JÓVENES, IEF $ 4.576.000$ 10.400.000 Total general$ 25.000.000$ 80.471.000$ 160.852.000$ 1.017.370.000 mayojuniojulio Remesa Agosto DIFERENCIA$ 0-$ 55.471.000-$ 135.852.000 $ 613.660.000 DESVIACIÓN0,00-0,32-0,242,31 Nota: Al pagar el total de lo solicitado en remesa, tendremos un 37,57% sobre el indicador. Monto planificado a pagar a la fecha: $ 933.105.799 Monto pagado más remesa: $ 1.283.693.000

8 Inversión Programática PROGRAMAREQUERIDOCOMPROMETIDODEVENGADOAVANCE DEVENGADO ACCIÓN $ 284.367.993 $ 117.600.000 41,35% ACOMP. PSICOSOCIAL $ 740.155.844$ 491.198.514$ 443.320.764 59,90% ACOMP. SOCIO LABORAL $ 754.101.481$ 551.085.718$ 501.102.948 66,45% EDUCACIÓN FINANCIERA $ 48.300.000 $ 36.800.000 76,19% POR CHILE SIN POBREZA $ 25.000.000 $ 0 0,00% PROGRAMA EJE $ 236.756.463$ 211.554.888$ 107.384.031 45,36% YO EMPRENDO $ 1.077.300.000 $ 21.780.000 2,02% YO EMPRENDO SEMILLA $ 282.700.000$ 257.950.000$ 23.870.000 8,44% YO EMPRENDO SEMILLA, IEF $ 809.400.000 $ 56.601.000 6,99% YO TRABAJO $ 18.720.000$ 0 0,00% YO TRABAJO IEF – APL $ 281.000.000 $ 0 0,00% YO TRABAJO JÓVENES $ 87.360.000 $ 5.096.000 5,83% YO TRABAJO JÓVENES, IEF $ 56.160.000 $ 4.576.000 8,15% HABITABILIDAD COMUNITARIA $ 23.220.320 $ 0 0,00% HUERTOS COMUNITARIOS $ 26.219.680 $ 0 0,00% TOTAL $ 4.750.761.781$ 4.230.117.113$ 1.318.130.743 27,75% Información al 31 de Julio 2015.

9 Inversión Programática PROGRAMAREQUERIDOCOMPROMETIDODEVENGADOAVANCE DEVENGADO TOTAL$ 4.750.761.781$ 4.230.117.113$ 1.318.130.74327,75% Total Remesa Agosto$ 1.427.553.598 Devengado + Remesa Agosto$ 2.745.684.341 57,79% Remesa Septiembre$ 1.081.796.993 Devengado + Remesa Agosto y Septiembre$ 3.827.481.334 80,57% Variación Máxima$ 264.600.000 $ 3.562.881.334 75,00%

10 Inversión Programática Monto Planificados Licitar a la fecha Monto Licitado efectivo a la fecha % Avance $ 2.992.147.993$ 2.992.247.993100,00% Monto Planificados a Contratar Monto Contratado% Avance $ 2.783.847.993$ 1.612.770.00057,93% Monto Planificados a PagarMonto Pagado% Avance $ 529.395.799$ 266.323.00050,31%