PENDIENTE POR CONTRATAR Julio 29: $ 308.166.159 Avance de cierre Junio a Julio 29 Contratación: $ 1.087.800.044 Aumento 4% Ejecución: $ 6.734.796.439Aumento.

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1 PENDIENTE POR CONTRATAR Julio 29: $ 308.166.159 Avance de cierre Junio a Julio 29 Contratación: $ 1.087.800.044 Aumento 4% Ejecución: $ 6.734.796.439Aumento 48% Contracréditos $135.885.755 Adiciones $65.407.233 En proceso de Contracrédito $138.450.320

2 Contracréditos $135.885.755 En proceso de Contracrédito $138.450.320 ($99.279.520) Devueltos (39.170.800) en CDP Adiciones $65.407.233

3 52,04% CÓDIGO RUBRONOMBRE RUBRO TOTAL PROGRAMADO TOTAL CONTRATADO PENDIENTE POR CONTRATAR OBSERVACIONES C-123-300-1-0-103 APOYO EN CONTRATACIÓN DE SERVICIOS $37.568.512$32.006.512$5.562.000 Para contratación del Operario de Mantenimiento, radicado E.P ante jurídica, a contratar 31/7/2015, autorizado por 2 meses A-2-0-4-5-12MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES $5.387.389$4.967.389$420.000 Pendiente por adicionar al contrato de mantenimiento de vehículo, proyectado a adicionar para el mes de Agosto. C-123-300-1-0-110CONSTRUCCION, REMODELACION Y/O ADECUACION $10.863.833 Recursos asignados el 28/7/2015. Para suministro e instalación del Hidroflow. En estudio de mercado, para contratar en Agosto. C-123-300-1-0-111MANTENIMIENTO$66.734.059$6.000.000$60.734.059 $11.752.659, $48.981.400 asignados el 6/7/2015. $6.000.000 contrato de ferretería (publicado en SECOP), $16.000.000 mantenimiento de aires acondicionados, $35.359.059 para mantenimiento de los bienes muebles e inmuebles de la Regional y CZ (en estudio de mercado). $3.075.000 para adición al CT de fumigación de Oficinas (radicado 31/7/2015 a jurídica). Proyectado a realizar contratación en Agosto. C-123-300-1-0-113ADMINISTRACIÓN DE PLANTA FÍSICA-ARRENDAMIENTOS $161.978.000$161.746.454$231.546 Recurso para el mes de arriendo de noviembre de centro zonal paz de ariporo. Pendiente de asignación de recursos por parte del nivel nacional aproximadamente $4.080.000. C-320-1504-13-0-106ADMINISTRACION PARA LA PRODUCCION, COMPRA Y DISTRIBUCION…DE ALTO VALOR NUTRICIONAL $20.837.724$19.446.210$1.391.514 Saldo sobrante del contrato de fumigación de bodegas, devuelto el 15/7/2015. Contracreditado el 30/7/2015. C-320-1504-4-0-121 C-320-1504-4-0-122 C-320-1504-4-0-128 C-320-1504-4-0-129 C-320-1504-4-0-130 PRIMERA INFANCIA$23.362.774.066$23.260.720.377$102.053.689 $62.882.887 devueltos al nivel nacional el 24/7/2015, $39.170.800 para devolver al nivel nacional una vez se liberen los CDP. C-320-1504-7-0-102APOYO Y FORTALECIMIENTO A LA FAMILIA $158.294.458$144.719.300$13.575.158 Saldo por comprometer de Centro Zonal Yopal. C-320-1504-7-0-103VULNERABILIDAD O ADOPTABILIDAD $2.009.679.773$1.901.419. 589$108.260.184 Saldos de no ejecución. $34.005.119 del mes de Junio. $23.518.527 Becas Julio a Septiembre, 2.058.809 HG Discapacidad CZ Yopal y Villanueva, saldo a ejecutar por valor de $48.677.729 para gastos de emergencias julio a septiembre de acuerdo a lo asignado por la sede. C-320-1504-7-0-108ORIENTACIÓN PARA LA VIDA PERSONAL, SOCIAL Y VOCACIONAL $5.051.635$0$5.051.635 A contratar en el mes de Agosto, ya está publicado en SECOP.

4 52,04%