PRESUPUESTO PUBLICO MISIONES EJERCICIO 2011 Mgter. C.P. José Garzón Maceda Expte P.E. 8956/10.

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1 PRESUPUESTO PUBLICO MISIONES EJERCICIO 2011 Mgter. C.P. José Garzón Maceda Expte P.E. 8956/10

2 EJES DE ANÁLISIS PRESUPUESTO 2011 1.- EL PRESUPUESTO COMO ESPEJO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS.: a) Importancia Política b) Importancia Social c) Importancia económica d) Importancia Jurídica e) Importancia Administrativa 2.- EL FINANCIAMIENTO 3.-FINALIDAD – DESARROLLO DE LA ECONOMIA 4.-INSTITUCIONAL – PODER JUDICIAL 5.- PUERTAS DE ENTRADA- PUERTAS DE SALIDA 6.- LOS RECURSOS PROPIOS – ING. BRUTOS Mgter. C.P. José Garzón Maceda

3 $ 71.742.000 $2.558.678.500 $ 2.630.420.500 $ 7.498.726.800 $ 4.922.707.300 3 Aspectos Relevantes RECURSOS EROGACIONES FINANCIAMIENTO Aportes No Reintegrables Uso del Crédito $ 54.401.000 Amortización Deudas Mgter. C.P. José Garzón Maceda

4 Mg. José Garzón Maceda Evolución de la clasificación por FINALIDAD 22% 45% 29% 23% 28% 23% 2011-2004 466%

5 Mg. José Garzón Maceda FINALIDAD: ¿En que invierte el Estado Provincial? Años05 – 0406 - 0506-0708 - 0709 - 0810 - 0911-1011-04 Des Economía10,28%19,19%0,22%32,74%9,59%59,63%77,49 443% Educación24,64%60,55%43,32%26,80%54,33%12,89%34,80% 754% Bienestar Social13,05%122,77%40,65%19,35%11,39%-0,72%50,01% 601% Salud13,39%44,75%22%32,23%44,54%44,55%44,16% 685% Seguridad-12,21%36,11%32,88%30,54%15,50%16,35%36,72% 281% Salud 11,47 % Cultura y Educación Desarrollo Economía 26,42% 25,92% $ 1.981.227.400 $ 1.943.788.400 $ 860.225.400

6 Mg. José Garzón Maceda Clasificación por FINALIDAD 2011 $ 7.498.726.800

7 Mg. José Garzón Maceda $ 1.943 millones!! $ 1.095 millones Finalidad: Desarrollo de la Economía 2010 2011 10% 33% 0,22% 19% 60% 77%

8 Mg. José Garzón Maceda Finalidad: Desarrollo de la Economía 0,03%1,62%72,57%1,00%0,02%1,76%3,00%3,65%16,34%

9 9 ¿ en QUE se INVIERTE y QUIEN ADMINISTRA? $ 1.943.788,40 DESARROLLO ECONOMIA FINALIDAD ¿En QUE se INVIERTE? JURISDICCIÓN ¿QUIEN administra los fondos? 1- Gobernación$ 32.900 1,69 % 2- Sec. Hacienda$ 131.844,80 6,78 % 3- Min. Agro y Pn$ 274.413,0014,12 % 4- Min. Ecología$ 19.467,401,00 % 5- O. a cargo Tesoro$ 60.250,003,10 % 6- Sec. Acción Coop.$ 3.985,000,02 % 7- IPRODHA$ 5.071,000,03 % 8 -Vialidad Provincial$ 1.373.96270,68 % 9 -IFAI$ 30.813,002,52 % 10. Min. De Turismo$ 11.082,000,06 % (2,3 Y 8) administran el 91% Mgter. C.P. José Garzón Maceda

10 10 Clasificación Institucional: ¿Quién Gasta? D.P. VIALIDAD$ 1.377.037.000 18,36 % C.G.EDUCACION$ 1.356.565.000 18,09 % IPRODHA$ 1.088.480.000 14,51 % MIN. DE SALUD$ 600.394.400 8,00 % SEC. HACIENDA$ 526.412.800 7,02 % MIN. GOBIERNO$ 379.220,00 5,05 % 71% Presupuesto Representan 23% de las Instituciones Mgter. C.P. José Garzón Maceda

11 11 Instituciones más vieron Incrementado su Presupuesto en el período 2011 – 2010? Vialidad Provincial122,82 % Tribunal Electoral147,70% IMAS88,80% Iprodha47,74% Salud Pública44,07 % Poder Judicial42,54 % Mgter. C.P. José Garzón Maceda

12 12 Instituciones que menos incrementaron su Presupuesto 2011-2010 Sec. Acción Cooperativa-27,88 % IPEC3,97 % Centro de Cómputos5,21 % Fiscalía de Estado7,74 % IFAI11,70 % Sec. de Trabajo18,42 % Mgter. C.P. José Garzón Maceda