PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA.

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1 PROYECTO DE PRESUPUESTO 2016 MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PUBLICA

2 SERVICIO DE GOBIERNO INTERIOR (Capitulo 02, Programa 01)

3 Principales Programas e Iniciativas financiadas en Presupuesto 2016 Continuidad Plan de Modernización y Fortalecimiento de las Gobernaciones Provinciales. Inversiones y Mejoras en Complejos Fronterizos.

4 Proyecto de Presupuesto 2016 Servicio de Gobierno Interior En Miles de $ 2016 SubtDescripción Presupuesto Ley 2015 Presupuesto Ley 2015 (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) Proyecto Presupuesto 2016 Variación Ppto. 2015 Corregido vs 2016 G A S T O S68.564.62969.441.55659.710.255-14% 21Gastos en Personal27.718.30528.525.63429.824.6865% 22Bienes y Servicios de Consumo6.341.501 6.177.761-3% 23Prestaciones de Seguridad Social10 0% 24Transferencias Corrientes7.709.4367.760.3508.914.62415% Fondo de Solidaridad Nacional 10 0% Ley de Régimen Interior 10 0% Administración de Complejos Fronterizos 6.332.8736.343.6937.019.05911% Programa de Coordinación, Orden Público y Gestión Territorial 1.376.5431.416.6371.895.54534%

5 Proyecto de Presupuesto 2016 Gastos en Personal  Se incluyen recursos adicionales por M$ 579.057 para 40 nuevas contratas destinadas a las Gobernaciones incluidas en el plan de modernización.  Traspaso de M$ 560.520 para gasto en honorarios del Programa de Mitigación de Riesgos  Recursos por M$ 159.475 para financiar la contratación de honorarios para la continuación de labores de las Delegaciones en Tamarugal, Iquique y Valparaíso.

6 Proyecto de Presupuesto 2016 Bienes y Servicios de Consumo  Se rebajan recursos otorgados en 2015 para la reparación de sistema eléctrico y redes de datos de Gobernaciones incluidas en I etapa de Plan de Modernización.  Se incluyen M$ 220.000 para reparación y mantención de sistema eléctrico de 10 Gobernaciones consideradas en II etapa de Plan de Modernización.

7 Proyecto de Presupuesto 2016 Programas Presupuestarios Administración de Complejos Fronterizos Proyecto Presupuesto 2016 % Total Presupuesto 7.019.059100% Gastos en Personal (24 honorarios) 382.2875% Bienes y Servicios de Consumo 6.540.03793% Adquisición de Activos No Financieros 96.7351%  En Administración de Complejos Fronterizos se incluyen recursos para la entrada en funcionamiento de los Complejos Fronterizos de Hito Cajón, Chungará y Chacalluta. Asimismo se contemplan recursos adicionales para la mejora de condiciones de habitabilidad y de atención de usuarios de los recintos.

8 Proyecto de Presupuesto 2016 Programas Presupuestarios Programa de Coordinación, Orden Público y Gestión Territorial Proyecto Presupuesto 2016 % Total Presupuesto 1.895.545100% Gastos en Personal (178 honorarios) 1.376.54373% Bienes y Servicios de Consumo 519.00227%  El Programa de Coordinación, Orden Público y Gestión Territorial, contempla el financiamiento para el desarrollo de sus actividades en terreno. En los años 2014 y 2015 se realizaron modificaciones a la Ley de Presupuestos para incorporar estos recursos.

9 Proyecto de Presupuesto 2016 Servicio de Gobierno Interior En Miles de $ 2016 SubtDescripción Presupuesto Ley 2015 Presupuesto Ley 2015 (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) Proyecto Presupuesto 2016 Variación Ppto. 2015 Corregido vs 2016 29 Adquisición de Activos No Financieros 549.785 398.984-27% 31Iniciativas de Inversión12.443.892 11.728.576-6% 32Préstamos10 0% 33Transferencias de Capital13.801.67013.820.3542.665.584-81% Gobierno Regional Región Metropolitana de Santiago 9.204.368 0-100% Gobierno Regional Región de Los Ríos 1.389.882 0-100% Programa de Mitigación de Riesgo 3.207.4203.226.1042.665.584-17% 34Servicio de la Deuda10 0% 35Saldo Final de Caja10 0%

10 Proyecto de Presupuesto 2016 Adquisición de Activos No Financieros  Se rebajan gastos por una vez en los ítems de mobiliario, y máquinas y equipos.  Se incluyen recursos adicionales por M$ 131.701 para la reposición de 8 vehículos, M$ 157.003 para la renovación de equipos computacionales para distintas unidades del Servicio, y M$ 39.964 para la adquisición de programas computacionales.

11 Proyecto de Presupuesto 2016 Iniciativas de Inversión  Contempla recursos para las obras de arrastre del Complejo Fronterizo Chungará por M$ 4.881.695.-, Complejo Fronterizo Huemules por M$ 6.116.268.-, y el proyecto de Mejoramiento del Complejo Los Libertadores por M$ 730.613.-

12 Proyecto de Presupuesto 2016 Programas Presupuestarios Programa Mitigación de Riesgo Proyecto Presupuesto 2016 % Total Presupuesto 2.665.584100% Proyectos, Estudios e Investigaciones 2.545.17695% Gastos Administrativos 120.4085%  Gasto en Personal del Programa de Mitigación de Riesgo se encuentra incluido en el Subtítulo 21 del presupuesto del Servicio de Gobierno Interior (M$ 560.520)

13 SUBSECRETARIA DEL INTERIOR (Capitulo 10, Programa 01)

14 Principales Programas e Iniciativas financiadas en Presupuesto 2016 Plan Microtráfico Cero y Plan Nacional contra el Narcotráfico. Estudio para Nueva Constitución.

15 Proyecto de Presupuesto 2016 Subsecretaria del Interior En Miles de $ 2016 SubtDescripción Presupuesto Ley 2015 Presupuesto Ley 2015 (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) Proyecto Presupuesto 2016 Variación Ppto. 2015 Corregido vs 2016 G A S T O S31.639.87432.110.85329.958.535-7% 21Gastos en Personal12.518.27212.882.88212.932.3000% 22Bienes y Servicios de Consumo2.980.226 3.161.8736% 24Transferencias Corrientes9.465.6809.572.04910.285.9507% Asistencia Social (ORASMI) 2.478.126 0% Becas 641.944 0% Atención de Daños y Damnificados 10 0% Plan Microtráfico Cero - Policía de Investigaciones 001.371.371100% Para Atender Situaciones de Emergencia 10 0% Programa de Derechos Humanos 1.120.4871.148.8971.392.36321% Programa Diario Oficial 1.178.1671.196.2331.235.7173% Migraciones y Extranjería 2.456.8552.475.0662.676.9098% Delegaciones Presidenciales 1.590.0811.631.7630-100% Estudios para una Nueva Constitución 00489.500100%

16 Proyecto de Presupuesto 2016 Gastos en Personal  Para el año 2016 se incluyen adicionalmente recursos por aproximadamente M$ 49.418 para la incorporación de 2 nuevas contratas para auditoría de fondos de emergencia.

17 Proyecto de Presupuesto 2016 Bienes y Servicios de Consumo  Incluye recursos para la continuidad operativa de las distintas unidades de la Subsecretaria.  Adicionalmente se contemplan recursos por M$ 181.647 para la implementación de sitio de contingencia para la Red de Conectividad del Estado.

18 Proyecto de Presupuesto 2016 Plan Microtráfico Cero – Policía de Investigaciones de Chile  Se rebajan recursos por M$ 1.683.140 correspondientes a inversiones efectuadas en el presente año.  Recursos contemplados para el año 2016 se destinarán a gastos de operación y cursos de reentrenamiento necesarios para el desarrollo del Plan.

19 Proyecto de Presupuesto 2016 Programas Presupuestarios Programa de Derechos Humanos Proyecto Presupuesto 2016 % Total Presupuesto 1.392.363100% Gastos en Personal (58 honorarios) 1.003.09172% Bienes y Servicios de Consumo 384.09227,6% Adquisición de Activos No Financieros 5.1800,4%  Programa de Derechos Humanos contempla recursos adicionales para financiar mayores gastos proyectados en áreas social y jurídica, y gastos reparatorios.

20 Proyecto de Presupuesto 2016 Programas Presupuestarios Programa Diario Oficial Proyecto Presupuesto 2016 % Total Presupuesto 1.235.717100% Gastos en Personal (60 honorarios) 682.94955% Bienes y Servicios de Consumo 540.41144% Adquisición de Activos No Financieros 12.3571%  Programa Diario Oficial contempla recursos adicionales para la continuidad operativa para el año 2016  Se incluyen adicionalmente M$ 39.484 que ya fue suplementado en el año 2015, destinado a gastos en personal.

21 Proyecto de Presupuesto 2016 Programas Presupuestarios Migraciones y Extranjería Proyecto Presupuesto 2016 % Total Presupuesto 2.676.909100% Gastos en Personal (100 honorarios) 924.36635% Bienes y Servicios de Consumo 1.226.78045% Adquisición de Activos No Financieros 525.76320%  Migraciones y Extranjería contempla recursos adicionales para la continuidad operativa para el año 2016.  Se rebajan gastos por una vez por la adquisición de equipamiento para oficinas y dependencias del Migraciones y Extranjería.  Adicionalmente se contemplan M$ 415.200 destinados a financiar los mayores gastos operacionales por la apertura de una nueva sucursal de atención de público.

22 Proyecto de Presupuesto 2016 Programas Presupuestarios Estudios para una Nueva Constitución Proyecto Presupuesto 2016 % Total Presupuesto 489.500100% Gastos en Personal (20 cupos) 171.00035% Otros Gastos 318.50065%

23 Proyecto de Presupuesto 2016 Subsecretaría del Interior En Miles de $ 2016 SubtDescripción Presupuesto Ley 2015 Presupuesto Ley 2015 (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) Proyecto Presupuesto 2016 Variación Ppto. 2015 Corregido vs 2016 25Integros al Fisco296.686 0% 29 Adquisición de Activos No Financieros 120.806 184.47753% 33Transferencias de Capital6.258.184 3.097.229-51% Para Atender Situaciones de Emergencia 10 0% Plan Nacional Contra el Narcotráfico - Carabineros de Chile 2.050.344 1.660.212-19% Plan Nacional Contra el Narcotráfico - Policía de Investigaciones 1.153.319 1.437.00725% Plan Microtráfico Cero - Policía de Investigaciones 3.054.511 0-100% 34Servicio de la Deuda10 0% 35Saldo Final de Caja10 0%

24 Proyecto de Presupuesto 2016 Adquisición de Activos No Financieros  Se mantienen recursos para la adquisición y/o renovación de mobiliario, máquinas y equipos, y equipos informáticos.  Adicionalmente se contemplan recursos por M$ 14.003 para la renovación de equipamiento informático, y M$ 49.668 para la adquisición de programas computacionales.

25 Proyecto de Presupuesto 2016 Plan Nacional contra el Narcotráfico – Carabineros de Chile  Recursos otorgados para el año 2016 destinados a la adquisición de cámaras termales de vigilancia, softwares de diseño y análisis de datos, equipos forenses para pericias de equipos de comunicación y almacenamiento de datos, equipos portátiles para análisis de sustancias químicas, grupos electrógenos y vehículos para patrullaje de fronteras.

26 Proyecto de Presupuesto 2016 Plan Nacional contra el Narcotráfico – Policía de Investigaciones de Chile  Recursos otorgados para el año 2016 destinados a la adquisición de sistema de interceptación de comunicaciones, sistemas de redes multibanda portátiles, vehículos para patrullajes en condiciones adversas, y kit de revisión de vehículos.

27 RED DE CONECTIVIDAD DEL ESTADO (Capitulo 10, Programa 02)

28 Proyecto de Presupuesto 2016 Red de Conectividad del Estado En Miles de $ 2016 SubtDescripción Presupuesto Ley 2015 Presupuesto Ley 2015 (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) Proyecto Presupuesto 2016 Variación Ppto. 2015 Corregido vs 2016 G A S T O S4.060.9944.090.0194.035.566-1% 21Gastos en Personal996.5491.025.574 0% 22Bienes y Servicios de Consumo2.796.592 2.874.9613% 29 Adquisición de Activos No Financieros 267.833 135.011-50% 34Servicio de la Deuda10 0% 35Saldo Final de Caja10 0%  Bienes y Servicios de Consumo incluye recursos la mantención de los sistemas informáticos y servicios de administración de plataforma de usuario para Intendencias y Gobernaciones.  Se rebajan gastos por una vez por adquisición de firewall y storage, y adicionalmente se consideran recursos para la renovación de pc y servidores para Gobernaciones e Intendencias.

29 FONDO SOCIAL (Capitulo 10, Programa 03)

30 Proyecto de Presupuesto 2016 Fondo Social En Miles de $ 2016 SubtDescripción Presupuesto Ley 2015 Presupuesto Ley 2015 (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) Proyecto Presupuesto 2016 Variación Ppto. 2015 Corregido vs 2016 G A S T O S4.847.412 3.809.411-21% 24Transferencias Corrientes757.677 0% 33Transferencias de Capital4.088.697 3.051.724-25% 35Saldo Final de Caja1.038 10-99%  Los recursos asignados permiten la continuidad operativa del Programa.

31 BOMBEROS DE CHILE (Capitulo 10, Programa 04)

32 Proyecto de Presupuesto 2016 Bomberos de Chile En Miles de $ 2016 SubtDescripción Presupuesto Ley 2015 Presupuesto Ley 2015 (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) Proyecto Presupuesto 2016 Variación Ppto. 2015 Corregido vs 2016 G A S T O S39.688.940 42.619.8317% 24Transferencias Corrientes15.676.323 17.892.84714,14% 33Transferencias de Capital24.012.597 24.726.9642,97% 34Servicio de la Deuda10 0,00% 35Saldo Final de Caja10 0,00%  Presupuesto incluye recursos por M$ 2.824 para dar cumplimiento al protocolo establecido con Hacienda.  Se consideran además recursos por M$ 10.000 para la reconstrucción de cuarteles dañados por sismo del 2010 y del norte en 2014.

33 SERVICIO NACIONAL PARA LA PREVENCION Y REHABILITACION DE CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL (Capitulo 09, Programa 01)

34 Proyecto de Presupuesto 2016 En Miles de $ 2016 Subt.Descripción PRESUPUESTO 2015 Moneda Nacional Miles de $ (1) PRESUPUESTO 2015 Moneda Nacional Miles de $ (2) PROYECTO PRES 2016 Moneda Nacional Miles de $ (3) VARIACION PRES 2015 V/S PROY 2016 (3)/(2) GASTOS64.682.97764.889.39663.594.515-2,0% 21GASTOS EN PERSONAL7.087.1217.293.5407.293.5430,0% 22BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO3.748.885 3.867.8503,2% 24TRANSFERENCIAS CORRIENTES53.789.605 52.412.708-2,6% Al Gobierno Central1.271.913 0-100,0% Juntos Más Seguros - Subsecretaría de Prevención del Delito1.271.913 0-100,0% A Otras Entidades Públicas52.517.692 52.412.708-0,2% Programa de Tratamiento y Rehabilitación42.976.852 0,0% Otros Programas de Prevención3.017.765 0,0% Programas de Capacitación815.599 710.615-12,9% Municipalidades - Programa PREVIENE4.617.806 0,0% Programa Control Cero Alcohol1.089.670 0,0% 26OTROS GASTOS CORRIENTES9.245 0,0% Devoluciones9.245 0,0% 29ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS48.111 11.159-76,8% Vehículos16.037 0-100,0% Mobiliario y Otros20.083 0-100,0% Equipos Informáticos11.991 11.159-6,9% 35SALDO FINAL DE CAJA10 0,0%

35 Principales programas e iniciativas financiadas en presupuesto 2016 Descripción PROYECTO PRES 2016 Moneda Nacional Miles de $ TOTAL52.412.708 Programa de Tratamiento y Rehabilitación42.976.852 Otros Programas de Prevención3.017.765 Programas de Capacitación710.615 Municipalidades - Programa PREVIENE4.617.806 Programa Control Cero Alcohol1.089.670

36 Proyecto de Presupuesto 2016 Gastos en Personal  Se mantiene el presupuesto de año 2015. Considera dotación de 161 funcionarios.

37 Proyecto de Presupuesto 2016 Bienes y Servicios de Consumo  Se contempla financiar campaña de comunicaciones con objeto de sensibilizar a la población y aumentar la percepción de riesgo. Lo cual es necesario para mantener y reforzar el relato de cultura preventiva. La expansión asociada es de M$300.000. (Compromiso de Gobierno)  Considera el XII Estudio de Población General por M$ 142.525. El estudio que se realiza cada 2 años (los años pares) desde el año 1994. Su propósito es monitorear indicadores asociados a la demanda de drogas y alcohol a nivel nacional. Considera el levantamiento de aproximadamente 24.000 encuestas en 108 comunas del país durante el año 2016.

38 Proyecto de Presupuesto 2016 Campaña Escolar, marzo: Considerando los aumentos registrados en consumos de drogas licitas e ilícitas por parte de menores de edad, según ENPE/ENPG, se desea focalizar los esfuerzos e iniciar el año con mensajes claros destinados a estudiantes y a sus padres, a fin de disminuir y/o prevenir el consumo de sustancias. Además permitirá reforzar y fortalecer la imagen del Servicio. Cobertura Nacional Presupuesto: 30 millones/ difusión radial – difusión digital – Licitación agencia Campaña Prevención, junio: A través de la difusión de los resultados obtenidos en los últimos años en los diferentes ejes de acción de SENDA, se busca dar cuenta de la importancia de la disminución y prevención del consumo de drogas y alcohol desde temprana edad, y que el tratamiento y la rehabilitación son posibles. De igual forma, se busca reforzar y fortalecer la imagen del Servicio. Cobertura nacional Presupuesto: 285 millones/ difusión radial – difusión digital- difusión TV - insertos medios prensa escrita - Licitación agencia Campaña Fiestas Patrias, septiembre: A nivel país, las festividades patrias y el mes de septiembre, registra altos índices de accidentabilidad y mortalidad vinculada al alcohol, por ello se desea enfocar en la prevención mediática y en terreno de su consumo. Además, señalar que En Chile, una de cada diez muertes en personas de 15 años y más son atribuibles al consumo de alcohol, cifra que aumenta a casi una de cada dos, en hombres jóvenes de 15 a 29 años. Además permitirá reforzar y fortalecer la imagen del Servicio. Cobertura nacional Presupuesto: 25 millones/ difusión radial – difusión digital- Licitación agencia Campaña Fin de Año: diciembre: A nivel país, las festividades de fin de año y el inicio de la temporada estival, registra altos índices de accidentabilidad y mortalidad vinculada al alcohol y consumo de drogas ilícitas de 15 años y más son atribuibles a su consumo, cifra que aumenta a casi una de cada dos, en hombres jóvenes de 15 a 29 años. Cobertura nacional Presupuesto: 25 millones/ difusión radial – difusión digital- Licitación agencia Campaña Verano: enero/febrero: Ante la necesidad de visibilizar ante los grupos objetivos los riesgos del consumo abusivo de drogas licitas e ilícitas, a la vez de sensibilizar y comprometer a la comunidad nacional con la prevención del consumo de drogas y alcohol durante la temporada estival. Cobertura nacional Presupuesto: 40 millones/ difusión radial insertos medios prensa escrita- material promocional - Licitación agencia

39 Proyecto de Presupuesto 2016 Transferencias Corrientes  Juntos más seguros: Se rebaja del ppto el programa actuar en comunidad actualmente aplicado en 39 municipios. (- M$1.271.971) Compromiso «Concentraremos la prevención en la alta vulneración social en barrios prioritarios, es decir, en quienes tienen alta probabilidad de consumo de drogas»  Tratamiento y rehabilitación: Continuidad de las coberturas asociadas a los compromisos de gobierno: « Incrementaremos la cobertura de tratamiento de drogas, ambulatorio y residencial, para población adulta masculina y femenina mayor de 20 años. En el marco de duplicar la cobertura actual de tratamiento al 2019.» «Incrementaremos la cobertura de tratamiento de población adulta masculina y femenina mayor de 20 años con programa de detección temprana de consumo de riesgo y problemático e intervención breve.»

40 Proyecto de Presupuesto 2016  Otros programas de prevención: Continuidad a la cobertura de Liceos Libres de Drogas «Aumentar la cobertura de la prevención selectiva escolar en establecimientos de educación básica y media bajo el programa denominado “Colegio Libre de Droga”. 2018  Programas de capacitación: Rebaja asociada a capacitaciones actuar en comunidad  Programa PREVIENE: Continuidad de 214 convenios  Control cero alcohol: Continuidad de operativos de alcohol y continuidad a los convenios de gestión municipal en 11 municipios.

41 Proyecto de Presupuesto 2016 Adquisición de Activos No Financieros  Se rebajan gastos en los ítems de Vehículos y mobiliario.(M$36.120)  Se incluyen recursos para la adquisición de equipos computacionales (M$ 11.159)

42 AGENCIA NACIONAL DE INTELIGENCIA (Capitulo 07, Programa 01)

43 Principales programas e iniciativas financiadas en presupuesto 2016 Financiamiento del funcionamiento y operación de la Agencia Nacional de Inteligencia

44 Proyecto de Presupuesto 2016 En Miles de $ 2016 SubtDescripción Presupuesto Ley 2015 Presupuesto Ley 2015 (Inicial+Reaj.+Leyes Especiales) Proyecto Presupuesto 2016 Variación Ppto. 2015 vs 2016 G A S T O S5.691.9745.812.9345.984.5052,9% 21Gastos en Personal4.153.0154.273.9764.454.6854% 22Bienes y Servicios de Consumo1.167.461 1.080.794-7% 29 Adquisición de Activos No Financeros 371.497 449.01621%

45 Proyecto de Presupuesto 2016 Gastos en Personal  El presupuesto total de esta Agencia presenta un incremento de un 2,9%, respecto del año anterior.  Ahora bien, en cuanto gastos en personal: Este se incrementa en un 4% presentando un aumento en la dotación máxima de 132 a 135 funcionarios.  Luego, respecto de las Glosas: Hay un aumento en la dotación ya señalada y una disminución de Honorarios a Suma Alzada de un 15%, por traspaso de funcionarios de honorarios a Contrata.

46 Proyecto de Presupuesto 2016 Bienes y Servicios de Consumo  En relación a este rubro, se tiene una disminución de un 7%, respecto del año anterior.

47 Proyecto de Presupuesto 2016 Adquisición de Activos No Financieros  Sobre esta materia, se reasignaron recursos al Subtitulo 29 con un incremento de un 21%, que provienen del Subtitulo 22 Bienes y Servicios.

48 OFICINA NACIONAL DE EMERGENCIA (Capitulo 04, Programa 01)

49 Principales líneas de gestión financiadas en presupuesto 2016 Operación sistemas de alerta temprana Estandarización de procesos de emergencia Programas de simulacros Continuidad operacional

50 Proyecto de Presupuesto 2016 En Miles de $ 2016 SubtDescripción Presupuesto Ley 2015 Presupuesto 2015 (Inicial+Reaj. + Leyes Especiales) Proyecto Presupuesto 2016 Variación Ppto. 2015 vs 2016 G A S T O S14.248.058 14.415.312 13.805.454-4% 21Gastos en Personal5.742.417 5.909.672 5.909.6760% 22Bienes y Servicios de Consumo3.806.925 4.249.74412% 23Prestaciones de Seguridad Social0 0 00% 24Transferencias Corrientes2.701.616 3.193.99618% 041 Stock Critico115.079 0% 041 Cuerpo Socorro Andino65.232 0% 017 Capacitación en Protección Civil186.123 360.50194% 018 Universidad de Chile – Red Sismológica 2.335.182 2.653.18414%

51 Proyecto de Presupuesto 2016 En Miles de $ 2016 SubtDescripción Presupuesto Ley 2015 Presupuesto 2015 (Inicial+Reaj. + Leyes Especiales) Proyecto Presupuesto 2016 Variación Ppto. 2015 vs 2016 29 Adquisición de Activos no Financieros 1.254.083 452.018-64% 03 Vehículos0042.558100% 04 Mobiliario y Otros23.896 0% 05 Máquinas y Equipos548.602 186.583-66% 06 Equipos Informáticos210.225 23.126-89% 07 Programas Informáticos471.360 175.855-63% 31 Iniciativas de Inversión742.996 0-100% 34 Servicio de la Deuda10 0% 35 Saldo Final de Caja10 0%

52 Expansión Presupuestaria 2016 Sistemas de alerta temprana Incluyen $ 161 millones para mantención de antenas repetidoras ( 22) Incluye $ 71 millones para mantención de sirenas de borde costero ( 22 ) Incluye $ 60 millones para diseño de nuevos canales SAE ( 22 ) Incluyen $186 millones para reposición de equipos de antenas ( 29 ) Estandarización procesos de emergencia Incluye $ 54 millones para implementación de norma ISO 22.320 ( 22 ) Incluye $ 175 millones para mantención e implementación del sistema de levantamiento de daños asociado al sistema logístico ( 29 )

53 Programa de simulacros Incluyen $ 140 millones para ejercicios de simulacro de borde costero ( 24 ) Incluye $ 34 millones para ejercicio de simulacros sector educación ( 24 ) Continuidad operacional Incluye $ 96 millones para mantención de central telefónica e instalación de puntos de red en regiones ( 22 ) Incluye $ 42 millones para renovar 2 vehículos ( 29 ) Red sismológica Se mantiene el monto en relación al marco comunicado pero si comparamos presupuestos iniciales hay un aumento de $ 318 millones relacionados con la incorporación de los 297 equipos de la red de acelerógrafos ( 24 ) Expansión Presupuestaria 2016

54 SERVICIO ELECTORAL Capítulo 03 Programa 01 y 03

55 PROGRAMA 01 Principales iniciativas financiadas con presupuesto 2016 Reforzar procesos de depuración y actualización del Registro Electoral Fortalecer sistemas de atención para servicios y trámites electorales Asegurar continuidad de procesos operacionales del Servicio.

56 Proyecto de Presupuesto 2016 En Miles de $ 2016 SubtDescripción Presupuesto Ley 2015 ( Aprobada Congreso ) Presupuesto Ley 2015 (Inicial + Reaj. + Leyes Especiales en $ de 2016) Proyecto Presupuesto 2016 Variación Ppto. 2015 vs 2016 G A S T O S8.968.0789.469.4979.968.7795,3% 21Gastos en Personal5.313.1935.675.7285.813.3392,4% 22Bienes y Servicios de Consumo3.568.4023.704.0013.959.8276,9% 29 Adquisición de Activos no Financieros 86.45389.738195.583117,9% Vehículos39.87341.38841.831 Mobiliario y Otros21.34722.15820.312 Máquinas y Equipos9.70510.07438.752 Equipos Informáticos15.52816.11890.536 Programas Informáticos004.152

57 Proyecto de Presupuesto 2016 Gastos en Personal  Se incluyen recursos efectivos adicionales por M$ 137.611 para 4 nuevas contratas destinadas a fortalecer el área de Tecnologías de Información y de Registros y Padrón Electoral; así como el financiamiento para la continuidad del personal a honorarios dirigidos a reforzar las áreas y procesos de minería de datos, auditoría al registro, revisión de balances de partidos políticos y control de calidad de procesos tecnológicos.

58 Proyecto de Presupuesto 2016 Bienes y Servicios de Consumo  Se consideran recursos para la habilitación de nuevas dependencias de las Direcciones Regionales de Antofagasta, Copiapó y Arica y Parinacota y reparaciones en las dependencias de la Dirección Regional de Puerto Montt.  Reforzamiento de sistemas de atención para trámites electorales.  Reforzar procesos de depuración y actualización del Registro Electoral.

59 Proyecto de Presupuesto 2016 Adquisición de Activos no Financieros  Se consideran recursos para reposición y compra de mobiliario en las Direcciones Regionales de Antofagasta, Copiapó y Arica y Parinacota.  Renovación de equipos informáticos necesarios en las Direcciones Regionales.  Implementación de site contingencia para asegurar continuidad de procesos operacionales del Servicio Electoral.

60 PROGRAMA 03 Principales iniciativas financiadas con presupuesto 2016 Financiamiento Elecciones Municipales. Se consideran recursos para financiar la habilitación de locales de votación, colegios escrutadores, juntas electorales, mesas receptoras de sufragio; como asimismo el procesamiento, transmisión y comunicación de resultados electorales, entre otros procesos.

61 Proyecto de Presupuesto 2016 En Miles de $ 2016 SubtDescripción Proyecto Presupuesto 2016 G A S T O S22.082.791 21Gastos en Personal3.352.645 22Bienes y Servicios de Consumo18.730.146 Recursos necesarios para el desarrollo de los actos eleccionarios, incluyendo el procesamiento, transmisión y comunicación de los resultados electorales para un estimado de 2.050 locales de votación, 42.500 mesas receptoras de sufragios y 419 colegios escrutadores.

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