CONVIÉRTASE EN UNO DE LOS 12.000 AFILIADOS INVERSIONISTAS PIONEROS EN EL PROYECTO HIDROELÉCTRICO “SABANILLA” XIV CONVENCIÓN NACIONAL DEL FCME-fcpc JUEVES.

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1 CONVIÉRTASE EN UNO DE LOS 12.000 AFILIADOS INVERSIONISTAS PIONEROS EN EL PROYECTO HIDROELÉCTRICO “SABANILLA” XIV CONVENCIÓN NACIONAL DEL FCME-fcpc JUEVES 23, VIERNES 24 Y SÁBADO 25 DE MAYO 2013

2 NUEVAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS EL DÉFICIT DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL ECUADOR, HACE QUE EL ESTADO PROMUEVA INVERSIONES PRIVADAS EN GENERACIÓN ELÉCTRICA, ASEGURANDO CONDICIONES CONTRACTUALES RENTABLES Y SEGURAS. HAY 17 PROYECTOS APROBADOS EN EL CONELEC, CON ESTUDIOS TÉCNICOS, ANÁLISIS FINANCIEROS Y DE RIESGOS, CONCESIONES Y CONTRATOS DE EXPLOTACIÓN FIRMADOS.

3 INVERSIÓN EN PROYECTOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA LIMPIA NO CONTAMINANTE EL DIRECTORIO NACIONAL CONSIDERA CONVENIENTE INVERTIR EN GENERACIÓN ELÉCTRICA LIMPIA, NO CONTAMINANTE. COMO UN HECHO INÉDITO EN EL ECUADOR. PROPONEMOS QUE EL AFILIADO SEA EL TITULAR DE LAS ACCIONES, QUE MILES DE AFILIADOS AL FCME-fcpc SEAN LOS ACCIONISTAS. PRESENTAMOS UNO DE ESOS PROYECTOS, SU INVERSIÓN Y LA FORMA INNOVADORA DE ADQUIRIR LAS ACCIONES.

4 PROYECTO DE GENERACION HIDROELÉCTRICA “SABANILLA” GENERACIÓN 30 MW INVERSIÓN DE 62 MILLONES DE DÓLARES, 30 MESES DE CONSTRUCCIÓN 50 AÑOS DE CONCESIÓN, Y CONTRATO POR 15 AÑOS, TARIFA PREFERENCIAL Y PRIORIDAD EN LA COMPRA DE LA ENERGÍA POR CONTRATO.

5 HIDRELGEN S.A. EMPRESA PRIVADA ECUATORIANA CONSTITUIDA CON EL PROPÓSITO ESPECÍFICO DE IMPLEMENTAR EL PROYECTO HIDROELÉCTRICO “SABANILLA”, PROPIETARIA DEL CONTRATO. 90% DE ACCIONES EN MANOS DE TRES (3) ACCIONISTAS, QUIENES A SU VEZ SON ACCIONISTAS DE CAMINOSCA, LA MÁS GRANDE CONSULTORA DE INGENIERÍA DEL ECUADOR. CAPITAL PAGADO DE USD 6 MILLONES

6 INVERSION TOTAL EN EL PROYECTO 62 MILLONES USD 18 MILLONES APORTE DE ACCIONISTAS, 100%: 6 MILONES DUEÑOS ACTUALES, 30% DE LAS ACCIONES Y 12 MILLONES NUEVOS ACIONISTAS, LOS AFILIADOS AL FCME-fcpc, 70% DE LAS ACCIONES. 44 MILLONES TÍTULOS VALORES, DEUDA QUE EL NEGOCIO PAGA EN 10 AÑOS, CAPITAL MAS INTERESES. PAGADA LA DEUDA, TODOS LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA SON DE PROPIEDAD DE LOS ACCIONISTAS

7 ACCIONES, REVALORIZACIÓN DE ACCIONES UTILIDADES CON LOS 12 MILLONES DE APORTE DE CAPITAL, LOS AFILIADOS AL FCME-fcpc, SON DUEÑOS DEL 70% DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA. EL ACCIONISTA RECIBE UTILIDADES ANUALES, PROMEDIO DEL 14%, A PARTIR DEL TERCER AÑO EN QUE ENTRA A GENERAL ENERGIA LA CENTRAL HIDROELECTRICA. ADICIONALMENTE EN 10 AÑOS, SE PAGA LA DEUDA Y LOS ACCIONISTAS SON PROPIETARIOS DE APROXIMADAMENTE 50 MILLONES QUE VALE LA HIDROELECTRICA, YA SIN DEUDAS, LAS ACCIONES SE REVALORIZAN, PAULATINAMENTE, EN LOS 10 AÑOS.

8 EL FCME Y LAS ACCIONES DE LA EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA LA EMPRESA EN MAYO 2013, EMITIRÁ 12 MILLONES DE USD EN ACCIONES, PARA SER ADQUIRIDAS POR AFILIADOS DEL FCME-fcpc. EL FCME-fcpc PROMUEVE QUE EN MAYO ESAS ACCIONES SEAN ADQUIRIDAS POR 12.000 AFILIADOS, UNA INVERSIÓN INDIVIDUAL MÍNIMA DE 1.000 USD CADA UNO. EL AFILIADO PUEDE COMPRAR UNA O VARIAS ACCIONES, CON RECURSOS PROPIOS O CON FINANCIAMIENTO DEL FCME-fcpc.

9 ACCIONISTAS MAYORITARIOS A TRAVES DE UN FIDEICOMISO MERCANTIL Para que los Afiliados Inversionistas Pioneros puedan ejercer la condición de socios mayoritarios en el Directorio de la Empresa HIDRELGEN S.A., es conveniente y necesario, que la inversión de todos los Afiliados Inversionistas Pioneros, se la realice a través de un Fideicomiso Mercantil, que represente sus intereses y por lo tanto sea el encargado de recibir todos los recursos aportados por los Afiliados Inversionistas Pioneros y con esos recursos, el Fideicomiso Mercantil, suscribe y paga las acciones en el capital social de HIDRELGEN S.A.

10 FINANCIAMIENTO DEL FCME-fcpc EL AFILIADO PUEDE RECIBIR DEL FCME-fcpc, UN CRÉDITO ESPECIAL PARA FINANCIAR PARCIAL O TOTALMENTE LA O LAS ACCIONES QUE EL AFILIADO DESEE ADQUIRIR. DESDE EL TERCER AÑO LA ACCIÓN GENERA UTILIDADES, LAS QUE PODRÍAN ABONARSE AL CRÉDITO PARA REDUCIR EL PLAZO DEL CRÉDITO O LA MENSUALIDAD. CREDITO DE 1.000 USD PARA COMPRAR UNA ACCION CUOTA MENSUALPLAZO MESESVALOR TOTAL 48,81241171,44 34,37361237,32 27,19481305,12

11 LOS BENEFICIOS PARA LOS INVERSIONISTAS EN LA HIDROELÉCTRICA “SABANILLA” EL ACCIONISTA RECIBE A PARTIR DEL TERCER AÑO UTILIDADES ANUALES, UN PROMEDIO 140 USD POR LA ACCIÓN DE 1.000 USD, 14%; 1.400 USD EN 10 AÑOS ADICIONALMENTE EL VALOR DE SUS ACCIONES, COMPRADAS A 1.000 USD, SE REVALORIZAN ANUALMENTE, A LOS 10 AÑOS SU ACCIÓN TENDRÁ UN VALOR SUPERIOR, A LOS 2.500 O 3.000 USD. LA EXPLOTACIÓN DE LA CONCESIÓN ES POR 50 AÑOS.

12 TAMBIÉN EN ESTE PROYECTO HAY RIESGOS!! GEOLOGÍA CALIDAD DE LA TIERRA DEMANDE MÁS INVERSIÓN EN EL TUNEL. TIEMPO DE CONSTRUCCIÓN MAYOR A LOS 30 MESES PROGRAMADOS. HIDROLOGÍA, MENOS AGUA EN EL RÍO, DISMINUYE GENERACIÓN ELÉCTRICA, POR TANTO MENOS INGRESOS. CAMBIOS EN LEGISLACIÓN. ESTOS RIESGOS PODRÍAN POSTERGAR LOS INGRESOS, REDUCIR LOS INGRESOS, AUMENTAR EL COSTO.

13 MITIGAR LOS RIESGOS LOS ESCENARIOS QUE SE MODELAN FINANCIERAMENTE TIENEN QUE VER CON LOS RIESGOS. LOS RIESGOS NO DESAPARECEN, SE MITIGAN, SE REDUCE EL EFECTO DE SU REALIZACION SE HAN CONTRATADO ESTUDIOS NACIONALES E INTERNACIONALES, EN GEOLOGIA, HIDROLOGIA, IMPACTO AMBIENTAL, SE HAN ELABORADO UN MODELO FINANCIERO EVALUANDO ESCENARIOS DIFICILES EN EL PROYECTO HIDROELECTRICO “SABANILLA”: TODOS LOS RIESGOS DEL PROYECTO ESTAN MITIGADOS PARA DISMINUIR LA PROBABILIDAD DE SU OCURRENCIA

14 INFORME TÉCNICO “Técnicamente hablando tiene una caída importante (el salto de agua), y un túnel de conducción bastante corto, lo que tiene el efecto de optimizar la potencia y reducir la inversión frente a otros proyectos de naturaleza parecida. Además como premio tiene una línea de interconexión tan corta, que va a posibilitar no tener pérdidas significativas de transmisión y aprovechar al máximo la energía generada. Y más aún los caudales están revisados a la fecha y el parque Podocarpus contribuye a asegurar la continuidad de los mismos. Tiene muchas ventajas que posiblemente no sean fáciles de encontrar en un proyecto similar”. Consultora Ing. Azucena Macías.

15 SEA UNO DE LOS 12.000 AFILIADOS ESTAMOS INVITANDO A LOS 85.000 AFILIADOS ACTIVOS DEL FCME-fcpc. CADA UNO DE ELLOS TIENE LA OPORTUNIDAD DE DECIDIR SER INVERSIONISTA PIONERO. DESDE EL MES DE MAYO DEL 2013, INICIAMOS EL REGISTRO DE LAS SOLICITUDES FIRMADAS PARA CONVERTIRSE INDIVIDUAL Y VOLUNTARIAMENTE EN AFILIADO INVERSIONISTA PIONERO. COMPARTA CON LOS COMPAÑEROS AFILIADOS QUE INTEGRAN SU ASP-COMUNIDAD INTERACTIVA.

16 ¡LA RECEPCIÓN DE SOLICITUDES ESTA EN MARCHA! EN LA SESIÓN SOLEMNE DE LA XIV CONVENCIÓN NACIONAL, EL 24 DE MAYO 2013, SE FORMALIZARÁ LA SOCIEDAD ENTRE LOS ACTUALES ACCIONISTAS DE HIDRENGEL Y LOS AFILIADOS INVERSIONISTAS PIONEROS. EN LA CONVENCIÓN NACIONAL SE ENTREGARÁ UNA AMPLIA INFORMACIÓN TÉCNICA, FINANCIERA, SOCIETARIA, LEGAL Y SOBRE RIESGOS, SOBRE EL PROYECTO HIDROELÉCTRICO “SABANILLA”. LOS DOCUMENTOS DEFINITIVOS SERÁN FIRMADOS POR CADA UNO DE LOS AFILIADOS INVERSIONISTAS PIONEROS, DESDE EL MES DE JUNIO 2013.

17 SEA UNO DE LOS 12.000 AFILIADOS INVERSIONISTAS PIONEROS ACCIONISTAS DEL PROYECTO HIDROELÉCTRICO “SABANILLA” USTED TIENE LA PALABRA!! INVIERTA PARA EL FUTURO INVIERTA PARA USTED Y PARA LOS SUYOS