Montelimar, Noviembre 2007. www.ieepp.org. PGR Materializa Plan de Gobierno y/o Político Establece Prioridades Mayor Presupuesto = Alta Prioridad.

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1 Montelimar, Noviembre 2007. www.ieepp.org

2 PGR Materializa Plan de Gobierno y/o Político Establece Prioridades Mayor Presupuesto = Alta Prioridad

3 En que debe intervenir el Estado? Bienes públicos ( carreteras, bomberos) Externalidades (acción afecta a otra persona)  Positiva: Educación, Salud  Negativa: Contaminación Ambiental Monopolios

4 Gasto Total 2007 2008 Ejecución Sept. 30 % Ejecución Sept. 30 C$ mill. Presupuesto Actualizado C$ mill. Presupuesto C$ mill. Variación C$ mill. Variación % 61.717,574.928,476.328,618.1141.80.5  El gasto total en el 2008 se incremento en 0.5% con respecto al 2007  El PGR cumple lo requisitos del programa con FMI Fuente:MHCP

5 Gasto Total: 28, 618.1 C$ millones

6 PGR - Gasto Corriente 2007 2008 Ejecución Sept. 30 % Ejecución Sept. 30 C$ mill. Presupuesto Actualizado C$ mill. Presupuesto C$ mill. Variación C$ mill. Variación % 67.613,393.119,796.220,140.6344.41.7  El gasto corriente se incremento en C$344.4 millones Fuente: MHCP

7 PGR - Gasto de Capital 2007 2008 Ejecución Sept. 30 % Ejecución Sept. 30 C$ mill. Presupuesto Actualizado C$ mill. Presupuesto C$ mill. Variación C$ mill. Variación % 48.14,781.78,680.08,477.4(202.6)(2.3)  Ejecución del Programa de Inversión Publica (PIP) 2007: 48.1% Fuente: MHCP

8 PIP 2007 Actualizado

9 PIP 2008

10 2007 2008 Ejecución Sept. 30 % Ejecución Sept. 30 C$ mill. Presupuesto Actualizado C$ mill. Presupuesto C$ mill. Variación C$ mill. Variación % 15.10.53.32.1(1.2)(36.3) PIP-MINREX  El PIP original 2007 fue de C$5.1 millones para equipos (Donación Taiwán C$4.5 millones)  En 2008, la Donación Taiwán es por C$ 105 mil y C$2.0 millones para equipos Fuente: MHCP

11 2007 2008 Ejecución Sept. 30 % Ejecución Sept. 30 C$ mill. Presupuesto Actualizado C$ mill. Presupuesto C$ mill. Variación C$ mill. Variación % 41.524.659.22.1(57.1)(96.4) PIP- Presidencia  PIP original 2007 por C$ 72.6 millones (7 proyectos en SETEC)  En 2008, PIP es solamente de C$2.1 millones para Informática Fuente: MHCP

12 2007 2008 Ejecución Sept. 30 % Ejecución Sept. 30 C$ mill. Presupuesto Actualizado C$ mill. Presupuesto C$ mill. Variación C$ mill. Variación % 52.25.911.35.3(6.0)(53.1) PIP – Procuraduría  En 2007, C$5.9 millones para Procuraduría Ambiental  En 2008, no hay detalle del PIP Fuente: MHCP

13 2007 2008 Ejecución Sept. 30 % Ejecución Sept. 30 C$ mill. Presupuesto Actualizado C$ mill. Presupuesto C$ mill. Variación C$ mill. Variación % 54.68.215.018.03.020.0 PIP-Asamblea Nacional  En el 2007, el PIP original fue de C$ 18.0 millones  El principal proyecto en el PIP 2008 es construcción por C$14.3 millones Fuente: MHCP

14 2007 2008 Ejecución Sept. 30 % Ejecución Sept. 30 C$ mill. Presupuesto Actualizado C$ mill. Presupuesto C$ mill. Variación C$ mill. Variación % 84.928.233.221.9(11.9)(35.8) PIP-Defensa  En 2007, todo el PIP es para el rubro Defensa Nacional sin detalles  En 2008, todo el PIP es para equipos en Defensa Nacional Fuente: MHCP

15 2007 2008 Ejecución Sept. 30 % Ejecución Sept. 30 C$ mill. Presupuesto Actualizado C$ mill. Presupuesto C$ mill. Variación C$ mill. Variación % 37.815.139.923.7(16.2)(40.6) PIP-CGR  En PIP 2007, único proyecto Modernización CGR-BID por C$44.8 millones  En 2008, único proyecto Modernización CGR – BID por C$23.7 millones Fuente: MHCP

16 2007 2008 Ejecución Sept. 30 % Ejecución Sept. 30 C$ mill. Presupuesto Actualizado C$ mill. Presupuesto C$ mill. Variación C$ mill. Variación % 60.127.946.425.8(20.6)(44.4) PIP-MITRAB  El PIP de este ministerio son gastos de capital del INATEC Fuente: MHCP

17 2007 2008 Ejecución Sept. 30 % Ejecución Sept. 30 C$ mill. Presupuesto Actualizado C$ mill. Presupuesto C$ mill. Variación C$ mill. Variación % 39.912.330.837.76.922.4 PIP-MHCP  PIP original 2007, C$44.1 millones de estos C$28.5 para Descentralización  El PIP 2007 no incluye al SIGFA, Función Publica y OAFE, están en UCRESEP  El presupuesto 2008 incluye C$169.7 millones del préstamo BM-PSTAC para pagar salarios del SIGFA, Función Publica y OAFE. C$ 29.0 mill. compra de equipos  El monto del BM-PSTAC para los Servigo se elimino Fuente: MHCP

18 2007 2008 Ejecución Sept. 30 % Ejecución Sept. 30 C$ mill. Presupuesto Actualizado C$ mill. Presupuesto C$ mill. Variación C$ mill. Variación % 22.521.093.252.6(40.6)(43.5) PIP-CSE  En 2007, Fortalecimiento Institucional por C$92.4 millones (España)  En 2008, Fortalecimiento Institucional por C$51.5 millones Fuente: MHCP

19 2007 2008 Ejecución Sept. 30 % Ejecución Sept. 30 C$ mill. Presupuesto Actualizado C$ mill. Presupuesto C$ mill. Variación C$ mill. Variación % 52.8106.7201.865.8(136.0)(67.4) PIP-MARENA  Re-clasificación de C$ 130.0 millones del PIP 2007 en gasto corriente 2008  En 2008, C$65.8 millones son para Manejo de Áreas Protegidas Fuente: MHCP

20 2007 2008 Ejecución Sept. 30 % Ejecución Sept. 30 C$ mill. Presupuesto Actualizado C$ mill. Presupuesto C$ mill. Variación C$ mill. Variación % 34.444.2128.3119.5(8.8)(6.8) PIP-CSJ  En el 2007, el principal proyecto es Acceso a Justicia-BID por C$55.2 millones  En el PIP 2008, Acceso a Justicia- BID es por C$ 87.4 millones Fuente: MHCP

21 2007 2008 Ejecución Sept. 30 % Ejecución Sept. 30 C$ mill. Presupuesto Actualizado C$ mill. Presupuesto C$ mill. Variación C$ mill. Variación % 39.758.5147.2145.4(1.8)(1.2) PIP- Gobernación  PIP 2007, Orden Publico (C$80.3 mill.) y Seguridad Ciudadana (C$44.5 mill.)  En 2008, Orden Publico C$ 116.4 mill. es el proyecto mas importante  Orden Publico: C$ 65.6 mill. Prevención de Delitos y C$33.2 mill. Administración. Fuente: MHCP

22 2007 2008 Ejecución Sept. 30 % Ejecución Sept. 30 C$ mill. Presupuesto Actualizado C$ mill. Presupuesto C$ mill. Variación C$ mill. Variación % 73.434.446.7166.7135.7290.5 PIP-INVUR  PIP 2007 original: C$69.2 millones  PIP 2008: Préstamo BID por C$166.7 millones.  Aproximadamente se pueden construir 2,150 viviendas Fuente: MHCP

23 2007 2008 Ejecución Sept. 30 % Ejecución Sept. 30 C$ mill. Presupuesto Actualizado C$ mill. Presupuesto C$ mill. Variación C$ mill. Variación % 26.242.7162.4184.221.813.4 PIP-MIFIC  PIP 2007 original C$108.0 mill.  En 2007: Innovación Tecnológica-BID (C$24.4 mill.) y MIPYMES (C$15.0 mill.)  En 2008, Usura Cero con C$88.4 mill.. C$38.8 millones en gestión  BM-Competitividad (C$38.8 mill.) de UCRESEP a MIFIC.  PIP 2008 para PYMES es de C$13.5 mill. Fuente: MHCP

24 2007 2008 Ejecución Sept. 30 % Ejecución Sept. 30 C$ mill. Presupuesto Actualizado C$ mill. Presupuesto C$ mill. Variación C$ mill. Variación % 28.361.9218.3197.5(20.8)(9.5) PIP- Energía  PIP 2007 original: C$231.9 millones. C$153.9 Electrificación Rural  PIP 2008: C$ 107.5 millones para Electrificación Rural Fuente: MHCP

25 2007 2008 Ejecución Sept. 30 % Ejecución Sept. 30 C$ mill. Presupuesto Actualizado C$ mill. Presupuesto C$ mill. Variación C$ mill. Variación % 38.958.4149.9202.852.935.3 PIP-MIFAMILIA  PIP 2007 original: C$297.9 millones  PAININ-BID 2007: C$208.4 millones  Red de Protección Social (RPS) 2007: C$29.7 millones  PAININ-BID 2008: C$184.7 millones  Red de Protección Social (RPS) 2008: programa eliminado Fuente: MHCP

26 2007 2008 Ejecución Sept. 30 % Ejecución Sept. 30 C$ mill. Presupuesto Actualizado C$ mill. Presupuesto C$ mill. Variación C$ mill. Variación % 48.2308.9640.0429.8(210.2)(32.8) PIP-Educación Fuente: MHCP

27 2007 2008 Ejecución Sept. 30 % Ejecución Sept. 30 C$ mill. Presupuesto Actualizado C$ mill. Presupuesto C$ mill. Variación C$ mill. Variación % 47.8186.8390.7523.9133.234.1 PIP-FISE  PIP 2007 incluye préstamo BID por C$217.2 mill. para inversión municipal  FISE no tiene gasto corriente en el 2007  PIP 2008: Préstamo BID: C$361.9 mill. y C$78.0 mill. de KFW Fuente: MHCP

28 2007 2008 Ejecución Sept. 30 % Ejecución Sept. 30 C$ mill. Presupuesto Actualizado C$ mill. Presupuesto C$ mill. Variación C$ mill. Variación % 58.1306.8527.6537.29.61.8 PIP-IDR  PIP 2007original: C$513.1 mill.s  PIP 2007, Préstamo BID C$229.4 mill. incluye caminos rurales  PIP 2008, Préstamo BID C$189.2 mill. Fuente: MHCP

29 2007 2008 Ejecución Sept. 30 % Ejecución Sept. 30 C$ mill. Presupuesto Actualizado C$ mill. Presupuesto C$ mill. Variación C$ mill. Variación % 40.5331.8819.0546.5(272.5)(33.2) PIP-MINSA Fuente: MHCP

30 2007 2008 Ejecución Sept. 30 % Ejecución Sept. 30 C$ mill. Presupuesto Actualizado C$ mill. Presupuesto C$ mill. Variación C$ mill. Variación % 43.9373.2848.5701.4(147.1)(17.3) PIP-MAGFOR  Original C$781.2 mill.: C$185.0 mill. Hambre Cero; C$97.8 mill. PMA. C$142.6 INTA  2008, Hambre Cero C$395.9 mill.. C$261.5 como inversión publica (66.0%). C$44.8 mill. están sin fuente de ingreso  INTA 2008: C$189.1 mill. no se sabe cuanto es gasto corriente  El PMA no tiene presupuesto Fuente : MHCP

31 2007 2008 Ejecución Sept. 30 % Ejecución Sept. 30 C$ mill. Presupuesto Actualizado C$ mill. Presupuesto C$ mill. Variación C$ mill. Variación % 38.1650.51706.61703.3(3.3)(0.2) PIP-MTI  PIP 2007 original: C$1785.3 millones. C$1630.8 millones Construcción de Carreteras. C$149.7 millones Conservación Red Vial  No están incluidos FOMAV (C$453.5 millones) y IDR-BID Caminos Rurales  Préstamo BM-Rehabilitación Carreteras: C$372.9 millones. Sin destino especifico  Prestamos BID-Competitividad: C$492.6 millones. Sin destino especifico  PIP 2008: C$1703.3 millones. C$1560.2 millones Construcción de Carreteras y C$142.5 Conservación Red Vial  Préstamo BM-Rehabilitación de Carreteras: C$402.7 millones Fuente: MHCP

32 PGR - Gasto de Capital 2007 2007 2008 Ejecución Sept. 30 % Ejecución Sept. 30 C$ mill. Presupuesto Actualizado C$ mill. Presupuesto C$ mill. Variación C$ mill. Variación % 48.14781.78680.08477.4(202.6)(2.3)  Ejecución del Programa de Inversión Publica (PIP) 2007: 48.1%  Ejecutivo en desacuerdo con prestamos y donaciones  Proyectos sub-ejecutados directamente por los cooperantes  Curva de aprendizaje nuevos funcionarios públicos Fuente: MHCP

33 PGR - Gasto de Capital 2008 2007 2008 Ejecución Sept. 30 % Ejecución Sept. 30 C$ mill. Presupuesto Actualizado C$ mill. Presupuesto C$ mill. Variación C$ mill. Variación % 48.14781.78680.08477.4(202.6)(2.3)  Gasto Corriente dentro del PIP (INTA)  No se ve la relación entre el PIP y las metas de Reducción de Pobreza  No se ve relación entre PIP y las promesas electorales  Se elimino Red de Protección Social  Usura Cero otorgara crédito a privados y sin financiamiento completo  Hambre Cero sin financiamiento completo  Prestamos y donaciones no incluidas en PIP  Proyectos ejecutados directamente por donantes sin control en PIP  No se detalla el gasto de capital de las empresas publicas (ENACAL)  Neutralidad fiscal se desecha Fuente: MHCP