INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO SECTOR / PERIODO DEL INFORME Fecha: Noviembre de 2009.

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1 INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO SECTOR / PERIODO DEL INFORME Fecha: Noviembre de 2009

2 Presidencia de la República de Colombia GASTO CONSOLIDADO DEL SECTOR Índice

3 Presidencia de la República de Colombia Gasto consolidado del sector

4 Presidencia de la República de Colombia Gasto consolidado del sector

5 Presidencia de la República de Colombia

6

7

8

9 Gasto consolidado del sector

10 Presidencia de la República de Colombia GASTO POR ENTIDADES Índice

11 Presidencia de la República de Colombia Gastos de funcionamiento por entidades Conclusiones de la Entidad SUELDOS DE PERSONAL: Durante el tercer trimestre de 2009 por sueldos de personal la entidad contabiliz ó la suma de $8.776 millones, frente al mismo periodo de 2008 la suma de $9.365, present á ndose una disminuci ó n de $0.58 millones, con una variaci ó n negativa del – 6.30%, originada por la contabilizaci ó n de ajustes por descuentos de nomina y la contabilizaci ó n del gastos mensual de la nomina fundamentado en el incremento salarial conforme al Decreto 708 de marzo 9 de 2009.

12 Presidencia de la República de Colombia Horas extras y festivos. Para el tercer trimestre de 2009 julio-septiembre se contabiliz ó por este rubro la suma de $73.2 millones y para el mismo periodo de 2008 la cantidad de $75.6 millones, present á ndose un decremento de $2.3 millones, correspondiente a una variaci ó n negativa de – 3.07%. Estas fueron autorizadas para atender: -Calificaci ó n de documentos en la Oficinas de Registro. -Fotocopiado, Organizaci ó n de expedientes, tramites y quejas. -Para cubrir traslados. -Ingreso de Novedades y organizar hojas de vida. -Actualizar estad í sticas mensuales -Actualizaci ó n de í ndices.

13 Presidencia de la República de Colombia Gastos de funcionamiento por entidades Prima de vacaciones: Para el tercer trimestre de 2009 se registro por este rubro $573 millones y para el mismo periodo de 2008 se registro la suma de $350.4, con un incremento de $223 millones y una variaci ó n positiva de 63.66%, raz ó n por la cual la entidad esta registrando para la vigencia 2009 la provisi ó n mensual, en el primer semestre de 2008 se realizaba con respecto a los valores pagados.

14 Presidencia de la República de Colombia Gastos de funcionamiento por entidades Vacaciones: El monto contabilizado para el tercer trimestre de 2009 fue de $572.5 y en el mismo periodo de 2008 fue de $410.9, dando como resultado una diferencia de $161.7, con una variaci ó n positiva del 39.34%, raz ó n por la cual la entidad esta registrando para la vigencia 2009 la provisi ó n mensual.

15 Presidencia de la República de Colombia Gastos de funcionamiento por entidades Bonificaci ó n Especial de Recreaci ó n: La cantidad registrada en el tercer trimestre de 2009 fue del orden de $49.2 y para el mismo periodo de 2008 fue de $41.7, resultando como diferencia la suma de $7.5 millones, correspondiente a una variaci ó n positiva del 18.02%, explicada porque se ve representado el nuevo salario de 2009.

16 Presidencia de la República de Colombia Gastos de funcionamiento por entidades Cesant í as: Para el tercer trimestre de 2009 se contabilizo por este rubro la suma de $884.8 millones y en el mismo periodo de 2008, la suma de $889.5, con una diferencia absolutla de $-4.7, correspondiente a una variaci ó n negativa de – 0.53%, en raz ó n que fue aplicado el nuevo salario de 2009.

17 Presidencia de la República de Colombia Gastos de funcionamiento por entidades Capacitaci ó n bienestar social y est í mulos: Para el trimestre del an á lisis por este rubro se contabilizo en el 2009 la suma de $1246.3 millones y para el mismo periodo de la vigencia de 2008, se causo una partida de $0.116 millones teniendo una diferencia absoluta de $1.131 millones y una variaci ó n relativa de 972.8%, explicado por la realizaci ó n de estudios para algunos funcionarios de esta entidad.

18 Presidencia de la República de Colombia Gastos de funcionamiento por entidades Viaticos: Para el trimestre del an á lisis por este rubro se contabilizo en el 2009 la suma de $192.9 millones y para el mismo periodo de la vigencia de 2008, se causo una partida de $247.3 millones teniendo una diferencia absoluta de $54.3 millones y una variaci ó n negativa relativa de – 22.0%, hubo un menor cubrimiento durante julio septiembre de 2009 con respecto de 2008.

19 Presidencia de la República de Colombia Comisiones honorarios y servicios: Para el tercer trimestre de 2009 se registro por este rubro la suma de $9.223 millones y para el mismo periodo de 2008 la suma de $624.3 registrando una diferencia de $8.598 correspondiente a una variaci ó n relativa del 1377.35%, explicada por la aplicaci ó n del concepto de la Contadur í a General de la Naci ó n, en el cual se deben registrar en esta cuenta todo lo correspondiente a los subsidios notariales y para el a ñ o 2008 se afectaba la cuenta 511190 denominada otros gastos generales.

20 Presidencia de la República de Colombia Vigilancia y seguridad: Durante el tercer trimestre de 2009 se contabilizo por este rubro la suma de $929.3 millones y para el mismo periodo de 2008 la suma de $716.8, con una diferencia de $212.5 millones, correspondiente a un incremento del 29.64%, explicada por un mayor cubrimiento de este servicio en las oficinas de registro y se contabilizaban por la cuenta 521111.

21 Presidencia de la República de Colombia Materiales y suministros: Para el tercer trimestre de 2009 por este rubro se contabilizo la suma de $929.2 millones y para el mismo periodo de 2008 la suma de $1.070 millones, con una disminuci ó n de $141.2 millones y una variaci ó n relativa negativa del – 13.19%, explicada por los elementos de consumo para el funcionamiento de las oficinas de registro y del nivel central que se tenian en stock, por lo tanto las compras fueron menores.

22 Presidencia de la República de Colombia Mantenimiento: Para el trimestre comprendido entre julio-septiembre de 2009 por este rubro se contabilizo la suma de $281.3 millones y para el mismo periodo de 2008 la suma de $440.0 millones, teniendo una disminuci ó n de $158.6 millones y una variaci ó n negativa de – 36.06%, explicado por los menores valores aprobados en el presupuesto, que eran necesarios para el buen funcionamiento del nivel central y oficinas de registro.

23 Presidencia de la República de Colombia Servicios p ú blicos: Para el tercer trimestre de 2009 se contabilizo por este rubro la suma de $998.2 millones y para el mismo periodo la suma de $1.098 millones generando una diferencia de $100 millones y una variaci ó n menor correspondiente al – 9.07%, explicada por un menor consumo en las oficinas de registro y esta superintendencia, con la continuidad de las campa ñ as de ahorro de agua (reductores de agua), l á mparas ahorradores de energ í a y concientizaci ó n entre los funcionarios.

24 Presidencia de la República de Colombia Impresos, Publicaciones y Suscripciones: Para el tercer trimestre de 2009 se contabilizo la suma de $138.2 millones y para el mismo periodo la suma de $165.1 millones, con una diferencia absoluta de $26.9 millones correspondiente a una variaci ó n relativa negativa del – 16.29%, explicada por valores correspondientes a la causaci ó n de gastos por la publicaci ó n de actos y avisos de la entidad en el diario oficial y publicaciones en los diferentes peri ó dicos del pa í s.

25 Presidencia de la República de Colombia ACCIONES Y POLÍTICAS DE AUSTERIDAD Índice

26 Presidencia de la República de Colombia Acciones y políticas de austeridad. Acción 1  Objetivo de ahorro: Racionalización y concientización del uso de los recurso y cumplimiento de las normas de austeridad.  Implementación:  Control para llamadas (Temporizador)  Uso restrictivo en el uso de teléfonos celulares.  Implementación de reductores de agua.  Utilización del Internet para el envió de correspondencia y por ende ahorro de fotocopias y papel, para la Superintendecia como nivel central y todas y cada una de las oficinas de registro del País. Acciones y políticas de austeridad

27 Presidencia de la República de Colombia ANEXOS Y OTROS Índice