Ing. Jaime Astorga Sariñana Hallazgos en auditoría interna – 20 de Marzo 2015

Descripción de no conformidad Descripción de la No Conformidad: Se detectó que se están usando formatos diferentes a los que están documentados en el Sistema de Gestión de Calidad. Acciones en proceso: 1. Se revisó y actualizó instructivo de compras ITCJ-AD-IT-01 y el formato ITCJ-AD-FO-01 en donde se incluyó la clasificación de proveedores que impactan directamente en la prestación del servicio educativo. 2. Durante la semana del 23 al 27 se van a actualizar los nuevos proveedores en el formato actualizado. 3. Incluir en el formato actualizado de Enero a la fecha aquellos proveedores que no habían sido incluidos en el catálogo de proveedores aprobados. 3. En proceso la reevaluación de proveedores que se tienen del 2014.

3.1 Una vez evaluados los criterios de aprobaci ó n contenidos en el formato ITCJ-AD-FO-01 y determinado al proveedor como aprobado, se clasifica como proveedor normal o proveedor directo de acuerdo al impacto en el servicio educativo y se registra en el cat á logo de proveedores aprobados ITCJ-AD-FO La oficina de adquisiciones solicita cotizaciones a proveedores aprobados y registrados en el cat á logo de proveedores ITCJ-AD-FO-04, en caso que no se tenga un proveedor aprobado que nos pueda proporcionar el servicio o producto debido a su naturaleza, se realiza la selecci ó n evaluando los criterios numerados en el formato ITCJ-AD-FO-01. Modificaciones al instructivo de compras

Evaluación de proveedores ITCJ-AD-FO-01 NoCRITERIOSVALORPUNTOS 1Calidad de productosMala 0 puntos / Buena 15 puntos 2Precio de productos comparado con proveedores similaresMayor 0 puntos / Menor 15 puntos 3Tiempo máximo de entrega de productosMás de 10 días 5 puntos / 1 a 5 días 10 puntos 4Ofrece tiempo de garantía en productos que lo requieranNo ofrece 0 puntos / Si ofrece 10 puntos 5Atención y servicio al clienteMala 0 puntos / Buena 10 puntos 6Cuenta con personal para dar servicio y/o surtir materialInsuficiente 0 puntos / Suficiente 5 puntos 7Ofrece créditoNo 0 puntos / 15 días o más 10 puntos 8Sus productos son biodegradablesNo 0 puntos / Sí 10 puntos 9Desarrolla actividades de protección al medio ambienteNo 0 puntos / Si 10 puntos 10Cuenta con local fijoNo 0 puntos / Sí 5 puntos 11Impacta directamente al servicio educativoNo 0 puntos / Si 10 puntos TOTAL NOTAS: 1. Para la selección de un proveedor se evaluarán los criterios 2, 3, 4, 6 y 10 los cuales debe cumplir y se mantendrá como proveedor condicionado hasta que se realice otra evaluación. 2. Evaluado y aprobado se considera proveedor normal si totaliza un mínimo de 80 puntos. 3. Si se tiene un proveedor con puntuación entre 60 y 80 puntos y no se cuenta con un proveedor aprobado para proporcionar un servicio o producto el proveedor se considera proveedor condicionado hasta que se realice una re-evaluación del mismo. 4. Para ser aprobado como proveedor directo debe cumplir completamente con los criterios 1,3,4,5,8 y 11 y aunado a los demás criterios de evaluación debe reunir como mínimo 90 puntos. RESULTADO: Proveedor aprobado Si 1. Proveedor Directo __ 2. Proveedor normal __ Proveedor condicionado Si __

Catálogo de proveedores aprobados No. Nombre del proveedorR.F.C.Domicilio No. Telefónico/ celular/ correo elect Estatus Actividades comerciales INSTITUTO TECNOLOGICO DE CD. JUAREZ DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CATALOGO DE PROVEEDORES APROBADOS FECHA __________________

Indicadores de compras MESTotal requisiciones Requisiciones con fecha promesa cumplida % cumplimiento de fecha promesa 80% requisiciones con firma de conformidad (recibido) % cumplimiento con especificaciones 90%Requisiciones atendidas % requisiciones atendidas 95% Enero222091%22100%22100% Febrero635587%63100%63100% Marzo666192%66100%66100% Abril686494%68100%68100% Mayo595898%59100%59100% Junio676293%67100%67100% TOTAL %344100%345100% Julio11 100%11100%11100% Agosto999697%99100%99100% Septiembre %152100%152100% Octubre %162100%162100% Noviembre %135100%135100% Diciembre90 100%90100%90100% TOTAL %649100%649100% TOTAL

fecha promesaConformidadAtendidas Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre Indicadores de compras