Devoluciones ampliadas de almacén a proveedor SAP Best Practices

Objetivo, ventajas y etapas clave del proceso Este proceso ofrece soporte integral y simplificado para devoluciones de mercancías al proveedor. El proceso de devolución al proveedor empieza con un requerimiento para regresar un articulo al proveedor. El comprador crea un pedido de devolución en el sistema. El pedido de devolución es similar al pedido de compra pero con gestión ampliada de devoluciones. La confirmación del pedido de devolución se envía al proveedor y la devolución de entrega es enviada al departamento de expedición en donde a los artículos se efectúa el picking y el envío de vuelta junto con una nota de entrega. Cuando el departamento de expedición crea la entrega, los artículos son descontados del stock, por consiguiente la inspección de materiales es ingresada. Una nota de crédito es generada la cual alivia el adeudo al proveedor. Beneficios Integración y simplificación de datos durante la creación del pedido, la inspección de calidad y el reembolso lo cual asegura un proceso eficiente. Seguimiento del proceso de devolución total – visión general de todos los documentos involucrado en el ERP y sus respectivos status.

Objetivo, ventajas y etapas clave del proceso Etapas clave del proceso cubiertas Creación de pedido de devolución Creación de entrega de salida Creación de orden de transporte Contabilización de salida de mercancía Introducción de inspección de material por proveedor Verificación de factura Resumen de devoluciones para devoluciones de proveedor

Aplicaciones SAP requeridas y roles de usuario Obligatorias Enhancement Package 5 for SAP ERP 6.00 Roles de la empresa implicados en el proceso Comprador Encargado de almacén CPWD: Asistente de gestión de devoluciones ampliadas Contable de acreedores

Diagrama del flujo de procesos Devoluciones ampliadas de almacén a proveedor Comprador Creación de pedido de devolución CPWD: asistente de devolución Resumen de devoluciones para proveedor Resumen de devoluciones para proveedor Resumen de devoluciones para proveedor Inspección de material mediante proveedorr Resumen de devoluciones para proveedor Inspección de material mediante proveedor Encargado de almacén Creación de entrega de salida Creación de orden de transporte Contabilización de entrega de salida Administrador de facturación Verificación de factura

Leyenda Símbolo Descripción Comentarios Símbolo Descripción Banda: identifica un rol de usuario, como comprador o gerente de ventas. También puede identificar una unidad o un grupo organizativo, más que un rol específico. El resto de símbolos del flujo de procesos de esta tabla van en estas filas. Dispone de todas las filas necesarias para cubrir todos los roles del escenario. La banda de roles contiene tareas comunes de ese rol. Eventos externos: contiene eventos que comienzan o terminan el escenario, o que tienen una influencia en la sucesión de eventos del escenario. Línea de flujo (sólida): indica la secuencia normal de etapas y la dirección del flujo en el escenario. Línea de flujo (punteada): indica el flujo de tareas utilizadas con poca frecuencia o condicionales en un escenario. Esta línea también puede llevar a documentos que forman parte del flujo de procesos. Conecta dos tareas en un proceso de escenario o un evento sin etapas. Actividad empresarial/Evento: identifica una acción que lleva hacia o fuera del escenario, o bien un proceso externo que tiene lugar durante el escenario. No corresponde a una etapa de tarea del documento. Proceso de unidades: identifica una tarea que se cubre por etapas en el escenario. Corresponde a una etapa de tarea del documento. Referencia de proceso: si el escenario hace referencia a otro escenario en su totalidad, escriba el número y nombre en este nivel. Referencia de subproceso: si el escenario hace referencia a otro escenario en parte, escriba el número y nombre del escenario, así como los números de etapas en este nivel. Decisión del proceso: identifica una decisión/punto de inflexión, que supone una elección que debe realizar el usuario. Las líneas representan varias opciones que surgen de distintas partes del diamante. No suele cor-responder a la etapa de tarea del documento, sino que refleja una elección que debe tomarse tras la ejecución de una etapa. Símbolo Descripción Comentarios de utilización Al siguiente/Desde el último diagrama lleva a la página siguiente/anterior del diagrama. El diagrama de flujo continúa hasta la página siguiente/anterior. Impresión/Documento: identifica un documento, informe o formulario impreso. No corresponde a la etapa de tarea en un documento, sino que se utiliza para reflejar un documento generado por una etapa de tarea; esta forma no tiene líneas de flujo hacia fuera. Resultados financieros reales: indica un documento contable financiero. Planificación de presupuesto: indica un documento de planificación de presupuesto. Proceso manual: cubre una tarea realizada de forma manual. No suele corresponder a una etapa de tarea de un documento, sino que se utiliza para representar una tarea realizada de forma manual, como la descarga de un camión en el almacén, que afecta al flujo del proceso. Versión/Datos existentes: este bloque cubre datos facilitados desde un proceso externo. No suele corresponder a una etapa de tarea en un documento, sino que esta forma representa datos que provienen de una fuente externa; este paso no tiene líneas de flujo entrantes. Decisión de aprobado/no aprobado del sistema: este bloque cubre una decisión automática tomada por el software. No suele corresponder a una etapa de tarea del documento, sino que se utiliza para representar una decisión automática realizada por el sistema y que se realiza tras la ejecución de una etapa. <Función> Conexión de diagrama Impresión/ Documento Externo al sistema SAP Resultados financieros reales Actividad empresarial/ Evento Planificación de presupuesto Proceso de unidades Proceso manual Referencia de proceso Versión/ Datos existentes Referencia de subproceso Decisión del proceso Decisión aprobado/no aprobado