RESULTADOS DE AUDITORÍAS 2018

Fecha de actualización y/o validación: 31/10/2018 Responsable de generar la información: C.P.C. José Luis González Jaime Contralor Interno Art. 21 Fracc. XXVII Resultados de auditorías Nota Informativa Por lo que hace a las auditorías practicadas y concluidas efectuadas por la Contraloría Interna de este Instituto Electoral de Coahuila, se muestran los resultados en el siguiente anexo. En relación a los meses que no se reportan, se informa que no se iniciaron ni concluyeron auditorías.

Auditorías practicadas durante el ejercicio 2016 Fecha de actualización y/o validación: 31/10/2018 Responsable de generar la información: C.P.C. José Luis González Jaime Contralor Interno Observaciones Número Tipo de auditoría Determinadas Solventadas Turnadas al área de responsabilidades. 1 Específica al área de Unidad Técnica de Transparencia y Acceso a la Información 2 Control interno específica al área Dirección Ejecutiva de Administración 3 Control interno específica al área Dirección Ejecutiva de Vinculación con INE y OPLES 4 Cuarto trimestre Cuenta Pública 2015 9 5 Control interno específica al área Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos 6 1°, 2° y 3er trimestre de Cuenta Pública 2016. 26 23 7 Control interno específica al área Dirección Ejecutiva de Educación Cívica.

Auditorías practicadas durante el ejercicio 2017 Fecha de actualización y/o validación: 31/10/2018 Responsable de generar la información: C.P.C. José Luis González Jaime Contralor Interno Observaciones Número Tipo de auditoría Determinadas Solventadas Turnadas al área de responsabilidades 1 Específica al área de Recursos Humanos para verificar la permanencia del personal. 2 Integral al 4° trimestre de la Cuenta Pública 2016 27 8 19 3 Auditoría a comités distritales y municipales 4 Integral al 1° trimestre de la Cuenta Pública 2017 23 11 12 5 Específica al área de Recursos Humanos para verificar la permanencia y asistencia del personal 6 Específica a la página electrónica web del IEC 7 Específica de control interno al área Unidad Técnica de Archivos y Gestión Documental Específica a control interno a la Unidad Técnica de Sistemas 9 Específica a control interno a la Dirección de Innovación Electoral 10 Específica a control interno a la Unidad Técnica de Fiscalización.

Auditorías practicadas durante el ejercicio 2018 Fecha de actualización y/o validación: 31/10/2018 Responsable de generar la información: C.P.C. José Luis González Jaime Contralor Interno Observaciones Número Tipo de auditoría Mes Determinadas Solventadas Turnadas al área de responsabilidades 1 Específica al Presupuesto del Proceso Electoral 2016 - 2017 Marzo 50 En proceso 2 Auditoría de seguimiento a la integral al primer trimestre Cuenta Pública 2017 23 18 5 (En proceso de responsabilidades) 3 Auditoría de seguimiento a la auditoría específica a la página electrónica (WEB) del IEC. 8 Auditoría de seguimiento a la integral al segundo trimestre Cuenta Pública 2017 Abril 17 Auditoría a comités municipales Mayo Auditoría de seguimiento a comités municipales Julio Auditoría de seguimiento a específica al presupuesto del Proceso Electoral 2016 – 2017 28

Auditorías practicadas durante el ejercicio 2018 Fecha de actualización y/o validación: 31/10/2018 Responsable de generar la información: C.P.C. José Luis González Jaime Contralor Interno Observaciones Número Tipo de auditoría Mes Determinadas Solventadas Turnadas al área de responsabilidades 3 Auditoría de seguimiento al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2017 Julio 17 13 En proceso 1 Auditoría Financiera Integral al tercer Avance de Gestión Financiera de la cuenta pública 2017 Septiembre 21 2 Auditoría de seguimiento a Comités Municipales del Proceso Electoral 2017 - 2018 - Auditoría de seguimiento específica al presupuesto del proceso electoral 2016 – 2017 Octubre 50 28 22 Auditoría de seguimiento al 2do trimestre cuenta pública 2017 4