Auditoría Interna al SIG Administración Central del Municipio de Bello Reunión de Cierre Auditoría Interna al SIG Administración Central del Municipio de Bello 2011-05-18

Responsables de la Auditoría Secretario de Control Interno: José David Morales González. Auditor Coordinador: Henry de Jesús Castro Arango. Auditor Líder: Jaime Heli Atehortúa Gómez. Equipo Auditor: Conformado por 38 servidores públicos de la Administración Central del Municipio de Bello.

Equipo Auditor Adriana María Álzate Sierra Albeiro Pemberty Alejandro Alzate Arley Montoya Pérez Carlos Arturo Uran Ríos Catalina Tamayo Ortega Claudia Patricia Pineda Henao Cristian Alexander Córdoba R. Darío Orlando Estrada Acevedo Diana María Clavijo Escobar Erika Natalia Carvajal Quintero

Equipo Auditor Flavio Rendón Estrada Francisco Javier Hernández Gómez Gloria Estella Ceballos Montoya Guillermo Martínez Londoño Hernán Antonio Cardona Valencia Isabel Yubelly Medina Cárdenas Jaime Arias Zapata Jaime Helí Atehortua Gómez Jairo A. Hernández Sánchez John Jairo Arboleda Pinto

Equipo Auditor Juan Fernando Arango Piedrahita Juan Guillermo Rodríguez Tabares Lina María Hernández Daza Luís Fernando Nieto Marín Luz Dary Vallejo Gil María Elena Gómez Valencia María Omaira Gil Palacio María Teresa Naranjo Ríos Mónica M. Fernández Restrepo Nohemí Saldarriaga H.

Equipo Auditor Oscar Dario Duran Varela Paula Andrea Medina Álzate Paulo Eugenio Castrillón Roldan Sandra Olarte Gutiérrez Sandro Mauricio Restrepo Tabares Wilfran López Idarraga Wilver de J. Henao

!Gracias por el compromiso y dedicación! Equipo Auditor !Gracias por el compromiso y dedicación!

Acceso a la Información Información disponible en la red para su consulta

Horas de Auditoría Acción Preventiva: Distribuir el equipo auditor de acuerdo con el número de horas que demanda cada proceso. 7 horas 39 horas 83 horas 11,5 horas

Balance General Implementar acciones preventivas: Prioridad 02 Implementar acciones de mejora: Prioridad 03 Implementar correcciones y/o acciones correctivas: Prioridad 01 Mantener

No Conformidades por Proceso 10 57 107 30 Requieren mayor atención

Observaciones por Proceso 8 9 36 6 Requieren mayor atención

Fortalezas por Proceso 5 12 15 7

Recomendaciones por Proceso 6 21 26 11 Requieren mayor atención

Hallazgos por Tema Requieren mayor atención

No Conformidades por Dependencia Requieren mayor atención

Observaciones por Dependencia Requieren mayor atención

Fortalezas por Dependencia Requieren mayor atención

Recomendaciones por Dependencia Requieren mayor atención

Conclusión Si bien se logró evidenciar el avance respecto a la implementación del SIG en la Administración Central Municipal de Bello, es necesario cerrar eficazmente las no conformidades planteadas en este informe si se desea demostrar la conformidad con los requisitos establecidos en las normas ISO 9001 y NTCGP 1000, en el MECI 1000 y en la ley 489 de 1998, los requisitos propios de la Administración y los requisitos legales aplicables. Es indispensable revisar y fortalecer la etapa de verificación (medición y seguimiento) del ciclo PHVA y de riesgos, ya que la mayoría de los hallazgos están relacionados con estos aspectos.