EVALUACION FINANCIERA Y METAS SANITARIAS 2010 HOSPITAL VILCUN

Realización de capacitaciones pendientes Meta 2: Pacientes diabéticos compensados bajo control en el grupo de 20 y más año en el Nivel primario, 35.4 % de cumplimiento al 30 de junio. ESTRATEGIAS Coordinar evaluaciones por médico y nutricionista para pacientes descompensados Realizar controles por enfermera y Técnico Paramédico según el grado de compensación de los pacientes Al 30 de septiembre, 36.4% de cumplimiento Meta 5: Altas Odontológicas en primigestas bajo control, cumplimiento 61% al 30 de junio Hacer seguimiento de pacientes que abandonan tratamiento Mejorar la coordinación con Matrona para oportuna derivación Al 30 de septiembre, 81% de cumplimiento Meta 9: Capacitación Pertinente, 30.4% de cumplimiento al 30 de junio Realización de capacitaciones pendientes Al 30 de septiembre, 45% de cumplimiento

Evaluación digitación SIGGES ESTRATEGIAS PARA EL CUMPLIMIENTO MENSUAL Reunión de coordinación con equipos de Salud Mental y Odontológico Entrega de información semanal Coordinación con enfermeras para el oportuno informe de prestaciones (curaciones pie diabético, visitas domiciliarias pacientes Programa Alivio del Dolor y Cuidados Paliativos.)

SITUACION FINANCIERA - PRESUPUESTARIA PRESUPUESTO 2010 DEVENGADO A OCTUBRE SALDO SUBTITULO 21 693.828 632.230 61.598 SUBTITULO22 261.312 212.214 49.098 PROYECCION DEUDA AL 31/12/2010 85.852

Análisis aumento de gasto variable Subt. 21 y ausentismo. Horas Extras Ley 19.964: Extensión horaria + Turno de becados Contratos Cortos: Reemplazo por licencia médica y vacaciones. Asig. Traslado: Dos médicos becados 2010. ESTRATEGIAS: Comité de licencias Control de viáticos Devolución de tiempo libre

Análisis de aumento gasto Subt. 22. MES 2009 2010 Enero 10.603 13.293 Febrero 13.992 20.797 Marzo 14.204 28.022 Abril 15.944 25.609 Mayo 23.144 18.121 Junio 20.851 20.613 Julio 22.878 22.374 Agosto 21.828 42.418 Septiembre 27.262 19.289 Total 170.706 210.536 Aumento Nominal Real 23,3% ITEM SEPT. 2009 M$ SEPT. 2010 VARIACION M$ % Combustible Vehículos 9.450 12.571 3.121 33,0 Farmacia 37.809 57.541 19.532 52,2 Mantención y Reparación 12.599 17.323 4.725 37.5 Gas 1.459 13.571 12.312 843.1 Materiales y Utiles de Aseo 2.018 3.988 1.969 97,6

ANALISIS DE PRODUCCION INFORME PPV AL 30 DE AGOSTO En Otros Programas, faltó considerar algunas actividades realizadas, Cumplimiento real: 53.3% Cumplimiento informado: 22.2% En actividades de Salud Mental, de 1388 actividades disminuyó a 309. Realizadas: 183 Cumplimiento real:59.2% Cumplimiento informado: 14.2% ESTRATEGIAS Reuniones de equipo para análisis de datos y recalcar el buen registro de las prestaciones.

GRACIAS