Ing. Jaime Astorga Sariñana Hallazgos en auditoría interna – 20 de Marzo 2015.

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2 Ing. Jaime Astorga Sariñana Hallazgos en auditoría interna – 20 de Marzo 2015

3 Descripción de no conformidad Descripción de la No Conformidad: Se detectó que se están usando formatos diferentes a los que están documentados en el Sistema de Gestión de Calidad. Acciones en proceso: 1. Se revisó y actualizó instructivo de compras ITCJ-AD-IT-01 y el formato ITCJ-AD-FO-01 en donde se incluyó la clasificación de proveedores que impactan directamente en la prestación del servicio educativo. 2. Durante la semana del 23 al 27 se van a actualizar los nuevos proveedores en el formato actualizado. 3. Incluir en el formato actualizado de Enero a la fecha aquellos proveedores que no habían sido incluidos en el catálogo de proveedores aprobados. 3. En proceso la reevaluación de proveedores que se tienen del 2014.

4 3.1 Una vez evaluados los criterios de aprobaci ó n contenidos en el formato ITCJ-AD-FO-01 y determinado al proveedor como aprobado, se clasifica como proveedor normal o proveedor directo de acuerdo al impacto en el servicio educativo y se registra en el cat á logo de proveedores aprobados ITCJ-AD-FO-04. 4. La oficina de adquisiciones solicita cotizaciones a proveedores aprobados y registrados en el cat á logo de proveedores ITCJ-AD-FO-04, en caso que no se tenga un proveedor aprobado que nos pueda proporcionar el servicio o producto debido a su naturaleza, se realiza la selecci ó n evaluando los criterios numerados en el formato ITCJ-AD-FO-01. Modificaciones al instructivo de compras

5 Evaluación de proveedores ITCJ-AD-FO-01 NoCRITERIOSVALORPUNTOS 1Calidad de productosMala 0 puntos / Buena 15 puntos 2Precio de productos comparado con proveedores similaresMayor 0 puntos / Menor 15 puntos 3Tiempo máximo de entrega de productosMás de 10 días 5 puntos / 1 a 5 días 10 puntos 4Ofrece tiempo de garantía en productos que lo requieranNo ofrece 0 puntos / Si ofrece 10 puntos 5Atención y servicio al clienteMala 0 puntos / Buena 10 puntos 6Cuenta con personal para dar servicio y/o surtir materialInsuficiente 0 puntos / Suficiente 5 puntos 7Ofrece créditoNo 0 puntos / 15 días o más 10 puntos 8Sus productos son biodegradablesNo 0 puntos / Sí 10 puntos 9Desarrolla actividades de protección al medio ambienteNo 0 puntos / Si 10 puntos 10Cuenta con local fijoNo 0 puntos / Sí 5 puntos 11Impacta directamente al servicio educativoNo 0 puntos / Si 10 puntos TOTAL NOTAS: 1. Para la selección de un proveedor se evaluarán los criterios 2, 3, 4, 6 y 10 los cuales debe cumplir y se mantendrá como proveedor condicionado hasta que se realice otra evaluación. 2. Evaluado y aprobado se considera proveedor normal si totaliza un mínimo de 80 puntos. 3. Si se tiene un proveedor con puntuación entre 60 y 80 puntos y no se cuenta con un proveedor aprobado para proporcionar un servicio o producto el proveedor se considera proveedor condicionado hasta que se realice una re-evaluación del mismo. 4. Para ser aprobado como proveedor directo debe cumplir completamente con los criterios 1,3,4,5,8 y 11 y aunado a los demás criterios de evaluación debe reunir como mínimo 90 puntos. RESULTADO: Proveedor aprobado Si 1. Proveedor Directo __ 2. Proveedor normal __ Proveedor condicionado Si __

6 Catálogo de proveedores aprobados No. Nombre del proveedorR.F.C.Domicilio No. Telefónico/ celular/ correo elect Estatus Actividades comerciales 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 INSTITUTO TECNOLOGICO DE CD. JUAREZ DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS CATALOGO DE PROVEEDORES APROBADOS FECHA __________________

7 Indicadores de compras MESTotal requisiciones Requisiciones con fecha promesa cumplida % cumplimiento de fecha promesa 80% requisiciones con firma de conformidad (recibido) % cumplimiento con especificaciones 90%Requisiciones atendidas % requisiciones atendidas 95% Enero222091%22100%22100% Febrero635587%63100%63100% Marzo666192%66100%66100% Abril686494%68100%68100% Mayo595898%59100%59100% Junio676293%67100%67100% TOTAL34532093%344100%345100% Julio11 100%11100%11100% Agosto999697%99100%99100% Septiembre15214897%152100%152100% Octubre16216199%162100%162100% Noviembre135 100%135100%135100% Diciembre90 100%90100%90100% TOTAL64964199%649100%649100% TOTAL

8 fecha promesaConformidadAtendidas Semestre 1-201197100 Semestre 2-201191100 Semestre 1-201299100 Semestre 2-2012100 Semestre 1-201395100 Semestre 2-201397100 Semestre 1-201493100 Semestre 2-201499100 Indicadores de compras