“CONFIANZA, TRABAJO Y DESARROLLO” 2012-2015 REDICION DE CUENTAS Paramo, 29 DE JULIO DE 2013 REDICION DE CUENTAS Paramo, 29 DE JULIO DE 2013.

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1 “CONFIANZA, TRABAJO Y DESARROLLO” 2012-2015 REDICION DE CUENTAS Paramo, 29 DE JULIO DE 2013 REDICION DE CUENTAS Paramo, 29 DE JULIO DE 2013

2 PRES:$6.176.506.204,24 Vigencia: $ 3.350.053.529,20 Balance: $ 2.826.482.675,04 “CONFIANZA, TRABAJO Y DESARROLLO” 2012-2015

3 PRESUPUESTO TRIBUTARIO PRESUPUESTO PROGRAMADO $465.415.000,00 PRESUPUESTO EJECUTADO $336.431.175.03 72,28% PREDIAL VIGENCIA PRESUPUESTO PROGRAMADO $130.000.000 $130.000.000 PRESUPUESTO EJECUTADO$133.626.034 102.79% “CONFIANZA, TRABAJO Y DESARROLLO” 2012-2015

4 PREDIAL VIGENCIA ANTERIOR PRESUPUESTO PROGRAMADO $8.000.000 PRESUPUESTO EJECUTADO$15.748.030 196.85% INTERESES PREDIAL PRESUPUESTO PROGRAMADO $2.000.000 PRESUPUESTO EJECUTADO$8.333.895 416.69% INDUSTRIA Y COMERCIO PRESUPUESTO PROGRAMADO $18.000.000 PRESUPUESTO EJECUTADO$9.824.224 54.58% “CONFIANZA, TRABAJO Y DESARROLLO” 2012-2015

5 SOBRETASA AL COMBUSTIBLE PRESUPUESTO PROGRAMADO $210.000.000 PRESUPUESTO EJECUTADO$110.169.000 52.46 % ESTAMPILLA PROANCIANO PRESUPUESTO PROGRAMADO $40.000.000 PRESUPUESTO EJECUTADO$21.347.937 53.37% PRESUPUESTO ESTAMPILLA PROCULTURA PRESUPUESTO PROGRAMADO $20.000.000 PRESUPUESTO EJECUTADO$13.729.714 68.65% “CONFIANZA, TRABAJO Y DESARROLLO” 2012-2015

6 Conpes 158- Ultima doceava 2012 $188.165.790,00 INGRESOS SEGÚN CONPES SALUD 50.012.385,00 Reg. Subsidiado continuidad 47.568.204 Salud Pública 2.444.181 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 17.651.333 PROPOSIGO GENERAL 119.486.000,00 Funcionamiento 47.310.402 Deporte 9.334.662 Cultura 7.000.997 Otros sectores 25000 habitantes 55.839.939 ALIMENTACION ESCOLAR 1.016.072

7 Conpes 160 162 - onceavas 2013 INGRESOS SEGÚN CONPES

8 CONCEJO79.285.750 PERSONERIA MUNICIPAL 89.340.127 ALCALDIA446.374.855,92 “CONFIANZA, TRABAJO Y DESARROLLO” 2012-2015

9 FUENTEDEFINITIVOEJECUTADO SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 11,793,258.00 1.700.000.00 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 50.000,00 0 RECURSOS DE BALANCE 12,153,669.58 0 TOTAL23.996.927,581.700.000,00

10 FUENTEDEFINITIVOEJECUTADO SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 152.549.155104.552.920 INVERSION CON INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION (LEY 617/2000) 69.777.157,4047.968.137 RECURSOS RENDIMIENTOS 80.0000 RECURSOS DE REGALIAS410.0000 RECURSOS DE BALANCE Aportes del Departamento61.151.480 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - RB 28,343,384.390 INVERSION CON INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION (LEY 617 DEL 2000) - RB 34,296,000.00 5.316.000.00 TOTAL 346.607.176,79 218.988.537,00

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12 CONCEPTOPRESUPUESTOEJECUTADO SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 212.745.626,00 46.048.133,00 RECURSOS DEL BALANCE 97.582.005,78 4.000.000,00 TOTAL310.327.631,7846.048.133,00

13 CONCEPTOPRESUPUESTOEJECUTADO SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 109.963.661,00 34.380.002 RECURSOS DEL BALANCE 82.206.968,480,00 TOTAL1792.170629.4834.380.002,00

14 CONCEPTOPRESUPUESTOEJECUTADO SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 80.222.747,00 20.446.519,00 ESTAMPILLA PRO-CULTURA 55.634.100,63 20.807.722,00 RECURSOS DE BALANCE 41.875.968,00 240.000,00 TOTAL177.732.815,6344.494.241,00

15 CONCEPTOPRESUPUESTOEJECUTADO SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES 76.299.117,00 24.498.000,00 ICL DESTINACION 33.000.000.00 6,811,000.00 SOBRETASA COMBUSTIBLE 210,000,000.00 161.763.000,00 RECURSOS BALANCE 156.088.362.71 22.022.000,00- TRANSFERENCIA DE LA NACION 446.400.000,00 439.231.184,80 TOTAL921.787.479,71647.514.184,80

16 PRESUPUESTOEJECUTADO 53.270.000,01 33.000.000,00

17 PRESUPUESTOEJECUTADO 80.322.084,00 0

18 PRESUPUESTOEJECUTADO 26.311.858,00 14.411.858,00

19 PRESUPUESTOEJECUTADO 501.497.151,88 148.581.638,11

20 PRESUPUESTOEJECUTADO 192.949.467,88

21 PRESUPUESTOEJECUTADO 75.000.000,00 16.500.000,00

22 PRESUPUESTOEJECUTADO 98.754.939,00 11.378.670,71

23 PRESUPUESTOEJECUTADO 8.000.000

24 PRESUPUESTOEJECUTADO 169.212.623,00 161.031.815,00

25 PRESUPUESTOEJECUTADO 21.675.000,00 12.795.000,00

26 PRESUPUESTOEJECUTADO 44.009.135,00 18.311.009,00

27 PRESUPUESTOEJECUTADO 153.600.000,00 76.326.309,00 SERVICIO A LA DEUDA

28 REGALIAS PRESUPUESTOEJECUTADO 270.840.000,00 8.000.000,00

29 RACIAS