Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE BAJA CALIFORNIA SUR

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1 Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE BAJA CALIFORNIA SUR
Julio 2007 Subdirección General de Finanzas Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

2 Índice I. Datos Generales II. Información Económica
III. Población y Trabajadores IV. Infraestructura V. Indicadores Médicos VI. Indicadores de Prestaciones VII. FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE VIII. Indicadores de Presupuesto IX. Acuerdos de Gestión

3 I. Datos Generales

4 Baja California Sur Superficie: 73,677 kms2
La Paz Superficie: 73,677 kms2 Porcentaje superficie nacional: 3.7% Fuente: Cáluclos Propios con información de INEGI, IMSS, CONAPO.

5 II. Información Económica

6 Información Económica
PIB Aportación al PIB Nacional PIB per Cápita $41,788,853 millones 0.6% $84,370.8 Composición PIB Estatal Fuente: INEGI

7 Información Económica
Inversión Extranjera Directa Según Sector Económico Total de Trabajadores Asegurados en el IMSS IMSS Dic 2006 Mayo 2007 Diferencia Permanentes 86,367 90,328 3,961 Eventuales 32,425 38,350 5,925 Total 118,792 128,678 9,886 Fuente: INEGI

8 Información Económica
Infraestructura y Recursos del Sector Salud Fuente: INEGI

9 III. Población y Trabajadores

10 Población Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

11 Comparativo Baja California Sur-ISSSTE
Personal en Nómina por Tipo de Nombramiento Baja California Sur 2006 ISSSTE Participación Baja California Sur May 07* ISSSTE May 07* Base 926 69,353 1.34% 933 69,538 Confianza 205 15498 1.32% 15566 Honorarios 76 1,687 4.51% 77 1,620 4.75% Becarios 21 1,684 1.25% 1,694 1.24% Residentes 1,473 0.00% 1,499 0% Total 1,228 89,695 1.37% 1,236 89,917 *Cifras preliminares Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

12 Comparativo Baja California Sur-ISSSTE
Población Amparada Baja California Sur 2006 ISSSTE Participación Baja California Sur May 07* ISSSTE May 07* Trabajadores 23,201 2,424,773 0.96% 23,071 2,411,143 Familiares de Trabajadores 62,104 7,297,397 0.85% 61,756 7,229,440 Pensionados 6,653 578,392 1.15% 6,853 588,670 1.16% Familiares Pensionados 5,809 498,386 1.17% 5,983 507,259 1.18% Total 97,767 10,798,948 0.91% 97,663 10,736,512 *Cifras preliminares Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

13 IV. Infraestructura

14 Infraestructura Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

15 Infraestructura Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

16 Comparativo Baja California Sur-ISSSTE
Infraestructura Baja California Sur ISSSTE Participación Baja California Sur May 07* ISSSTE May07* Tiendas 9 251 %3.59 250 3.60% Farmacias 2 99 2.02% 93 2.15% Bibliotecas 61 3.28% Centros Deportivos 7 0% Centros Culturales 74 2.70% Talleres para Jubilados 1 104 0.96% Agencias Turissste 38 2.63% Estancias de Bienestar 133 1.50% 137 *Cifras preliminares Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

17 Comparativo Baja California Sur-ISSSTE
Infraestructura Médica Baja California Sur ISSSTE Participación Baja California Sur May 07* ISSSTE May 07* Hospitales Generales 1 25 4.00% Hospitales Regionales 11 0% Clínicas Hospital 2 70 2.86% 71 2.82% Clínicas de Especialidad 17 Clínicas de Medicina Familiar 87 88 Unidades de Medicina Familiar 27 905 2.98% Consultorios Auxiliares 80 *Cifras preliminares Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

18 Comparativo Baja California Sur-ISSSTE
Unidades Médicas Baja California Sur ISSSTE Participación Baja California Sur May 07* ISSSTE May 07* 1er nivel 27 1,074 2.51% 1,075 2do nivel 3 112 2.68% 113 2.65% 3er nivel 11 0% Total 30 1,197 1,199 2.50% *Cifras preliminares Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

19 V. Indicadores Médicos

20 Indicadores Médicos Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

21 Indicadores Médicos Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

22 Comparativo Baja California Sur-ISSSTE
Capacidad Instalada Baja California Sur ISSSTE Participación Baja California Sur May 07* ISSSTE May 07* Consultorios 89 5,661 1.57% 5,679 Laboratorios 4 227 1.76% 229 1.75% Eq Rayos X 6 411 1.46% 415 1.45% Mastógrafos 1 57 Ultrasonidos 184 3.26% 185 3.23% Tomógrafos 26 3.85% Camas Censables 76 6,823 1.11% 6,833 Camas de Tránsito 49 3,490 1.41% 3,500 *Cifras preliminares Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

23 Comparativo Baja California Sur-ISSSTE
Servicios Baja California Sur ISSSTE Participación Baja California Sur May 07* ISSSTE May 07* Consultas 327,039 21,928,233 1.49% 140,870 9,276,946 1.52% Recetas 370,406.0 20,267,510 1.34% 161,496.0 11,469,328 1.41% Medicamentos Surtidos 1,647,023 63,739,034 1.54% 1,002,795 44,319,583 2.26% Egresos Hospitalarios 3,862 348,641 1.11% 1,627 143,154 1.14% Actos Quirúrgicos 4,695 237,834 1.27% 1,383 85,346 1.62% Partos Atendidos 517 38,179 1.35% 157 13,355 1.18% Urgencias 12,486 818,670 1.53% 5,324 349,625 Defunciones Hospitalarias 165 10,890 80 4,562 1.75% *Cifras preliminares Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

24 Comparativo Baja California Sur-ISSSTE
Recursos Humanos Baja California Sur ISSSTE Participación Baja California Sur Mayo 2007 ISSSTE Mayo 2007 Médicos 242 17,926 1.35%  250 18,309 1.37% Enfermeras 283 20,797 1.36%  286 21,004 Paramédicos 51 4,648 1.10%  56 4,785 1.17% Administrativos 123 8,823 1.39%  128 9,151 1.40% Servicios Generales 89 7,430 1.20%  90 7,505 Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

25 VI. Indicadores de Prestaciones

26 Nómina y Pensiones Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

27 Prestaciones y Servicios
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

28 Prestaciones y Servicios
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

29 Comparativo Baja California Sur-ISSSTE
Pensiones Baja California Sur 2006 ISSSTE 2006 Participación Baja California Sur May 07* May 07* Pensiones en Nómina Ordinaria 6,409 559,428 1.15% 6,607 569,462 1.16% Costo de Nómina Ordinaria (miles) 584,606.6 45,555,368 1.28% 276,390.9 21,006,922 1.32% Pensiones en Nómina RT 244 18,964 1.29% 246 19,208 Costo de Nómina RT 8,296.9 701,302 1.18% 3,581.6 308,274 1.21% *Cifras preliminares Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

30 Comparativo Baja California Sur-ISSSTE
Indemnizaciones Baja California sur 2006 ISSSTE 2006 Participación Baja California Sur May 07* ISSSTE May 07* Número 44 2,634 1.67% 8 1,033 0.77% Monto (miles) 894.3 60,828 1.47% 147.3 21,626 0.68% Gastos de Funeral Baja California Sur 2006 ISSSTE 2006 Participación Baja California Sur May 07* ISSSTE May 07* Número 122 9,781 1.25% 72 3,988 1.80% Monto (miles) 2,366.9 170,794 1.39% 1,356.4 75,168 *Cifras preliminares Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

31 Comparativo Baja California Sur-ISSSTE
Prestamos Personales Baja California Sur 2006 ISSSTE 2006 Participación Baja California Sur May 07* ISSSTE May 07* Corto Plazo 7,138 415,477 1.72% 2,172 143,365 1.52% Monto (miles) 97,460.7 5,179,540 1.88% 25,582.7 1,780,451 1.44% Complementarios 1,092 76,655 1.42% 357 23,099 1.55% Monto Complementarios 52,378.9 3,671,606 1.43% 16,667.9 1,129,178 1.48% Especiales 120 8,756 1.37% 44 3,491 1.26% 2,162.6 157,206 1.38% 753.4 62,548 1.20% *cifras preliminares Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

32 Comparativo Baja California Sur-ISSSTE
EBDIS Baja California Sur 2006 ISSSTE 2006 Participación Baja California Sur May 07* ISSSTE May 07* Niños Atendidos 535 32,922 1.63% 520 28,715 1.81% Niños Inscritos 448 26,303 1.70% 462 26,899 1.72% Lugares Disponibles 390 25,625 1.52% 26,020 1.50% *cifras preliminares Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

33 VII. FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE

34 FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE
Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

35 Comparativo Baja California Sur-ISSSTE
FOVISSSTE Baja California Sur 2006 ISSSTE 2006 Participación Baja California Sur May 07* ISSSTE May 07* Número 1,040 79,047 1.32% 100 12,618 0.79% Monto (miles) 328,874 25,179,497 1.31% 35,634 3,908,448 0.91% SITYF Baja California Sur 2006 ISSSTE 2006 Participación Baja California Sur May 07* ISSSTE May 07* Venta en Tiendas (miles) 278,183 7,904,242 3.52% 100,256 2,894,722 3.46% Venta en Farmacias (miles) 25,801 1,192,760 2.16% 8,811 427,592 2.06% TURISSSTE Baja California Sur 2006 ISSSTE 2006 Participación Baja California Sur May 07* May 07* Derechohabientes atendidos 16,886 1,717,605 0.98% 1,966 466,658 0.42% Venta de Servicios (miles) 18,030.4 1,229,712 1.47% 6,680 321,907 2.08% *Cifras Preliminares Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

36 VIII. INDICADORES DE PRESUPUESTO

37 Presupuesto Información Básica Mayo 2007
Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto

38 Situación Presupuestal por Capítulo
Presupuesto Situación Presupuestal por Capítulo Mayo 2007 Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto

39 REPORTE COMPARATIVO DEL EJERCICIO AL MES DE DICIEMBRE DEL 2006
Presupuesto REPORTE COMPARATIVO DEL EJERCICIO AL MES DE DICIEMBRE DEL 2006 Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto

40 IX. ACUERDOS DE GESTIÓN

41 Acuerdos de Gestión. Calificaciones Baja California Sur
Fuente: Subdirección de Aseguramiento de la Salud

42 Compromisos de Gestión
No. Compromisos 1.- Oportunidad y calidad de la información 1.1 Entrega puntual y correcta del informe Mensual de Unidad Médica. 1.2 Captura puntual y correcta en el Sistema de Información Médico Financiero (SIMEF) de la información requerida en los módulos de Medicina Preventiva y Medicina Curativa. 1.3 Entrega puntual y correcta del informe mensual de subrogación de servicios médicos 2006. 1.4 Entrega puntual y correcta del reporte mensual de morbilidad, mortalidad y procedimientos en medicina, por parte de las clínicas hospital. 1.5 Envío vía correo electrónico del informe trimestral de la capacidad física instalada de las unidades médicas. 2.- Calidad, oportunidad y eficiencia de los servicios Medicina Preventiva 2.1 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección de cáncer cervicouterino en mujeres de 64 años de edad. 2.2 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada de detección de cáncer mamario en mujeres de 25 años y más. 2.3 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección de cáncer prostático en hombres de 40 años y más. 2.4 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para el control de enfermedades prevenibles por vacunación. 2.5 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para el control del estado de salud de la embarazada. 2.6 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección oportuna de enfermedades.

43 Compromisos de Gestión
Medicina Curativa 2.7 Cumplir con un estándar de 4 consultas en promedio por hora médico familiar, 3 por hora médico especialista y 2 consultas por hora médico en psicología, psiquiatría, geriatría, rehabilitación y odontología especializada. 2.8 No rebasar el estándar del 10% de pases a especialidades otorgados en consulta externa de primer nivel y del 5% en segundo nivel. 2.9 Cumplir con el estándar del 80% de ocupación mínima de las camas censables o con un incremento de 10 puntos porcentuales sobre la ocupación promedio de 2005. 2.10 Cumplir con el estándar del 40% máximo de cesáreas en relación al total de partos en clínicas hospital y hospitales generales, y del 50% en hospitales desconcentrados, o con un decremento de 10 puntos porcentuales en relación al 2005. 2.11 Cumplir con una reducción del 19.46% en el número de licencias médicas expedidas, en relación a 2003. 2.12 Cumplir con un estándar de 3.5 intervenciones quirúrgicas mayores por sala de operaciones, por día, o con un incremento del 20% en relación a la utilización en 2005. 2.13 Cumplir con un estándar promedio máximo de 5 exámenes de laboratorio realizados por paciente en primer nivel de atención, 7 en segundo nivel y 9 en tercer nivel. 2.14 Cumplir con un estándar promedio máximo de 1.0 estudios de radiología realizados por paciente en primer nivel de atención, 1.2 en segundo nivel y 1.5 en tercer nivel. 2.15 Cumplir con un estándar mensual mínimo de 4 en el índice de rotación de camas censables. 2.16 Cumplir con un mínimo del 30% de cirugías ambulatorias y de corta estancia, en relación al total de intervenciones quirúrgicas mayores reportadas. 2.17 Lograr una tasa ajustada de mortalidad hospitalaria inferior a 2%.

44 Compromisos de Gestión
3.- Gestión Financiera 3.1 Cumplir con un resultado de cero sobregiros sobre el presupuesto de operación acumulado. 4.- Gestión Administrativa 4.1 Solventar el 100% de las observaciones y recomendaciones del ejercicio 2004 y anteriores, así como el 80% de las correspondientes al 2005, pendientes de atención al 31 de diciembre de 2005. 4.2 Entregar el reporte mensual de justificación de incidencias de personal de unidades de salud. 4.3 Reportar puntualmente la correcta ejecución, avance e implementación de los proyectos de gestión.