Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE BAJA CALIFORNIA Subdirección General de Finanzas Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Julio.

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1 Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE BAJA CALIFORNIA Subdirección General de Finanzas Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Julio 2007

2 Índice I.Datos Generales III.Población y Trabajadores IV.Infraestructura VI.Indicadores de Prestaciones VII.FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE VIII.Indicadores de Presupuesto IX.Acuerdos de Gestión V.Indicadores Médicos II.Información Económica y Política

3 I. Datos Generales

4 Baja California Mexicali Superficie: 70,113 kms 2 Porcentaje superficie nacional: 3.6% Fuente: Cáluclos Propios con información de INEGI, IMSS, CONAPO. Baja California2004 Población 2,736,300 % de la Población Nacional2.7% Producto Interno Bruto (miles de pesos)244,088,677 Aportación al PIB Nacional3.5% PIB per Cápita (pesos) 89,203.9 PIB per Cápita Pesos, Nacional 67,610.9 Escolaridad Promedio (años, 2005) 8.9 Empleo formal IMSS, 2005 623,704.00 Empleo formal IMSS, Nacional 2005 13,184,863 Aportación al Empleo IMSS4.7% Mortalidad Infantil* (2005) 13.7 Esperanza de Vida (2005) 75.6 * por cada cien

5 II. Información Económica y Política

6 Información Política Fuente: Páginas WEB Congreso de Baja Californiae IFE Gobernador Partido Acción Nacional Resultados de las Ultimas Elecciones Principales Reformas Locales Eugenio Elorduy Walther Ley de Salud Publica 09/11/2001 Ley de Fomento a la Ciencia y Tecnología 09/10/2001 Ley de Educación 25/09/1995 Ley de Expropiación 12/01/2007

7 Información Económica Fuente: INEGI PIB $ 244,088,677 millones 3.5% Aportación al PIB Nacional PIB per Cápita $ 89,203.9 Composición PIB Estatal

8 Información Económica Fuente: INEGI Inversión Extranjera Directa Según Sector Económico IMSSDic 2006Mayo 2007Diferencia Permanentes557,038566,9879,949 Eventuales104,536116,78612,250 Total661,574683,77322,199 Total de Asegurados en el IMSS

9 Información Económica Fuente: INEGI Infraestructura y Recursos del Sector Salud

10 III. Población y Trabajadores

11 Población Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

12 Comparativo Baja California-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Personal en Nómina por Tipo de Nombramiento Baja California 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónBaja California May 07* ISSSTE May 07* Participación Base 1,472 69,353 2.12% 1,47569,5382.12% Confianza 264 15498 1.70% 265155661.70% Honorarios 25 1,687 1.48% 271,6201.67% Becarios 41 1,684 2.43% 591,6943.48% Residentes 1,473 0.00% 01,4990% Total 1,802 89,695 2.01% 1,82689,9172.03% * Cifras preliminares

13 Comparativo Baja California-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Población Amparada Baja California 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónBaja California May 07* ISSSTE May 07* Participación Trabajadores32,4882,424,7731.34%32,3052,411,1431.34% Familiares de Trabajadores 86,2557,297,3971.18%85,7697,229,4401.19% Pensionados11,984578,3922.07%12,076588,6702.05% Familiares Pensionados 9,353498,3861.88%9,424507,2591.86% Total140,08010,798,9481.30%139,57410,736,5121.30% * Cifras preliminares

14 IV. Infraestructura

15 Infraestructura Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

16 Infraestructura Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

17 Comparativo Baja California-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Infraestructura Baja California 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónBaja California May 07* ISSSTE May 07* Participación Tiendas 62512.39%62502.40% Farmacias 4994.04%4934.30% Bibliotecas 0610%0610% Centros Deportivos 070%07 Centros Culturales 2742.70%2742.70% Talleres para Jubilados 21041.92%21041.92% Agencias Turissste 1382.63%1382.63% Estancias de Bienestar 41333.01%41373.01% * Cifras preliminares

18 Comparativo Baja California-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Infraestructura Médica Baja California 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónBaja California May 07* ISSSTE May 07* Participación Hospitales Generales 1254.00%1254.00% Hospitales Regionales 0110%0110% Clínicas Hospital 2702.86%2712.82% Clínicas de Especialidad 0170%0170% Clínicas de Medicina Familiar 0870%0880% Unidades de Medicina Familiar 109051.10%109051.10% Consultorios Auxiliares 0800%0800% * Cifras preliminares

19 Comparativo Baja California-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Unidades Médicas Baja California 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónBaja California May 07* ISSSTE May 07* Participación 1er nivel 101,0740.93%101,0750.93% 2do nivel 31122.68%31132.65% 3er nivel 0110%0110% Total 131,1971.09%131,1991.08% * Cifras preliminares

20 V. Indicadores Médicos

21 Indicadores Médicos Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

22 Indicadores Médicos Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

23 Comparativo Baja California-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Capacidad Instalada Baja California 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónBaja California May 07* ISSSTE May 07* Participación Consultorios 975,6611.71%975,6791.71% Laboratorios 32271.32%32291.31% Eq Rayos X 114112.68%114152.65% Mastógrafos 2573.51%2573.51% Ultrasonidos 51842.72%51852.69% Tomógrafos 1263.85%1263.85% Camas Censables 1526,8232.23%1526,8332.22% Camas de Tránsito 883,4902.53%883,5002.53% * Cifras preliminares

24 Comparativo Baja California-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Servicios Baja California 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónBaja California May 07* ISSSTE May 07* Participación Consultas306,80121,928,2331.40%140,3199,276,9461.51% Recetas497,849.020,267,5101.80%175,852.011,469,3281.53% Medicamentos Surtidos 1,131,02163,739,0341.06%562,76144,319,5831.27% Egresos Hospitalarios 6,479348,6411.86%2,732143,1541.91% Actos Quirúrgicos 5,589237,8341.52%1,90585,3462.23% Partos Atendidos 48038,1791.25%16313,3551.22% Urgencias22,802818,6702.79%11,442349,6253.27% Defunciones Hospitalarias 26510,8902.43%1104,5622.41% * Cifras preliminares

25 Comparativo Baja California-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Recursos Humanos Baja California 2006 ISSSTE 2006 Participación Baja California May 2007 ISSSTE May 2007 Participación Médicos 400 17,926 2.23% 42318,3092.31% Enfermeras 430 20,797 2.07% 42421,0042.02% Paramédicos 85 4,648 1.83% 864,7851.80% Administrativos 160 8,823 1.81% 1659,1511.80% Servicios Generales 146 7,430 1.97% 1467,5051.95%

26 VI. Indicadores de Prestaciones

27 Nómina y Pensiones Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

28 Prestaciones y Servicios Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

29 Prestaciones y Servicios Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

30 Comparativo Baja California-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Pensiones Baja California 2006 ISSSTE 2006 Participación Baja California May 07* ISSSTE May 07* Participación Pensiones en Nómina Ordinaria 11,791 559,428 2.11% 11,883569,4622.09% Costo de Nómina Ordinaria (miles) 1,122,961.4 45,555,368 2.47% 529,975.121,006,9222.52% Pensiones en Nómina RT 193 18,964 1.02% 19319,2081.00% Costo de Nómina RT (miles) 8,874.5 701,302 1.27% 3,810.6308,2741.29% * Cifras preliminares

31 Comparativo Baja California-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Indemnizaciones Baja California 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónBaja California May 07* ISSSTE May 07* Participación Número 33 2,634 1.25% 21,0330.19% Monto (miles) 799.2 60,828 1.31% 39.121,6260.18% Gastos de Funeral Baja California 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónBaja California May 07* ISSSTE May 07* Participación Número 189 9,781 1.93% 973,9882.43% Monto (miles) 3,561.6 170,794 2.09% 2,018.375,1682.68% * Cifras preliminares

32 Comparativo Baja California-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Prestamos Personales Baja Californi a 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónBaja California May 07* ISSSTE May 07* Participación Corto Plazo 5,051 415,477 1.22% 1,733143,3651.21% Monto Corto Plazo (miles) 61,791.6 5,179,540 1.19% 21,583.41,780,4511.21% Complementarios 992 76,655 1.29% 33423,0991.45% Monto Complementarios (miles) 54,708.2 3,671,606 1.49% 18,942.51,129,1781.68% Especiales 136 8,756 1.55% 533,4911.52% Monto Especiales (miles) 2,393.8 157,206 1.52% 956.262,5481.53% * cifras preliminares

33 Comparativo Baja California-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional EBDIS Baja California 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónBaja California May 07* ISSSTE May 07* Participación Niños Atendidos 755 32,922 2.29% 64628,7152.25% Niños Inscritos 596 26,303 2.27% 63426,8992.36% Lugares Disponibles 832 25,625 3.25% 83226,0203.20% * cifras preliminares

34 VII. FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE

35 FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

36 Comparativo Baja California-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional FOVISSSTE Baja California 2006 ISSSTE 2006ParticipaciónBaja California May 07* ISSSTE May 07* Participación Número1,39179,0471.76%18112,6181.43% Monto (miles) 477,48325,179,4971.90%49,4353,908,4481.26% SITYF Baja California 2006 ISSSTE 2006ParticipaciónBaja California May 07* ISSSTE May 07* Participación Venta en Tiendas (miles) 208,534 7,904,242 2.64% 78,9302,894,7222.73% Venta en Farmacias (miles) 67,615 1,192,760 5.67% 23,593427,5925.52% TURISSSTE Baja California 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónBaja California May 07* ISSSTE May 07* Participación Derechohabientes atendidos 42,0691,717,6052.45%7,932466,6581.70% Venta de Servicios (miles) 10,909.61,229,7120.89%4,589.2321,9071.43% * Cifras Preliminares

37 VIII. INDICADORES DE PRESUPUESTO

38 Presupuesto Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto Información Básica Mayo 2007

39 Presupuesto Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto Situación Presupuestal por Capítulo Mayo2007

40 Presupuesto Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto REPORTE COMPARATIVO DEL EJERCICIO AL MES DE DICIEMBRE DEL 2006

41 IX. ACUERDOS DE GESTIÓN

42 Acuerdos de Gestión. Calificaciones Baja California Fuente: Subdirección de Aseguramiento de la Salud

43 Compromisos de Gestión No.Compromisos 1.- Oportunidad y calidad de la información 1.1Entrega puntual y correcta del informe Mensual de Unidad Médica. 1.2 Captura puntual y correcta en el Sistema de Información Médico Financiero (SIMEF) de la información requerida en los módulos de Medicina Preventiva y Medicina Curativa. 1.3Entrega puntual y correcta del informe mensual de subrogación de servicios médicos 2006. 1.4 Entrega puntual y correcta del reporte mensual de morbilidad, mortalidad y procedimientos en medicina, por parte de las clínicas hospital. 1.5Envío vía correo electrónico del informe trimestral de la capacidad física instalada de las unidades médicas. 2.- Calidad, oportunidad y eficiencia de los servicios Medicina Preventiva 2.1 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección de cáncer cervicouterino en mujeres de 64 años de edad. 2.2Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada de detección de cáncer mamario en mujeres de 25 años y más. 2.3Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección de cáncer prostático en hombres de 40 años y más. 2.4Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para el control de enfermedades prevenibles por vacunación. 2.5Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para el control del estado de salud de la embarazada. 2.6Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección oportuna de enfermedades.

44 Compromisos de Gestión Medicina Curativa 2.7 Cumplir con un estándar de 4 consultas en promedio por hora médico familiar, 3 por hora médico especialista y 2 consultas por hora médico en psicología, psiquiatría, geriatría, rehabilitación y odontología especializada. 2.8No rebasar el estándar del 10% de pases a especialidades otorgados en consulta externa de primer nivel y del 5% en segundo nivel. 2.9 Cumplir con el estándar del 80% de ocupación mínima de las camas censables o con un incremento de 10 puntos porcentuales sobre la ocupación promedio de 2005. 2.10 Cumplir con el estándar del 40% máximo de cesáreas en relación al total de partos en clínicas hospital y hospitales generales, y del 50% en hospitales desconcentrados, o con un decremento de 10 puntos porcentuales en relación al 2005. 2.11Cumplir con una reducción del 19.46% en el número de licencias médicas expedidas, en relación a 2003. 2.12 Cumplir con un estándar de 3.5 intervenciones quirúrgicas mayores por sala de operaciones, por día, o con un incremento del 20% en relación a la utilización en 2005. 2.13 Cumplir con un estándar promedio máximo de 5 exámenes de laboratorio realizados por paciente en primer nivel de atención, 7 en segundo nivel y 9 en tercer nivel. 2.14 Cumplir con un estándar promedio máximo de 1.0 estudios de radiología realizados por paciente en primer nivel de atención, 1.2 en segundo nivel y 1.5 en tercer nivel. 2.15Cumplir con un estándar mensual mínimo de 4 en el índice de rotación de camas censables. 2.16 Cumplir con un mínimo del 30% de cirugías ambulatorias y de corta estancia, en relación al total de intervenciones quirúrgicas mayores reportadas. 2.17Lograr una tasa ajustada de mortalidad hospitalaria inferior a 2%.

45 Compromisos de Gestión 3.- Gestión Financiera 3.1Cumplir con un resultado de cero sobregiros sobre el presupuesto de operación acumulado. 4.- Gestión Administrativa 4.1 Solventar el 100% de las observaciones y recomendaciones del ejercicio 2004 y anteriores, así como el 80% de las correspondientes al 2005, pendientes de atención al 31 de diciembre de 2005. 4.2Entregar el reporte mensual de justificación de incidencias de personal de unidades de salud. 4.3 Reportar puntualmente la correcta ejecución, avance e implementación de los proyectos de gestión.