Fecha: 18 de mayo de 2009 Profesor guía: Cristián Alumnos: Tomás del Campo Kristoffer Fyfe Anibal Huneeus Rafael Jara Carlos Letelier Javier Torres Evaluación.

Presentación del tema: "Fecha: 18 de mayo de 2009 Profesor guía: Cristián Alumnos: Tomás del Campo Kristoffer Fyfe Anibal Huneeus Rafael Jara Carlos Letelier Javier Torres Evaluación."— Transcripción de la presentación:

1 Fecha: 18 de mayo de 2009 Profesor guía: Cristián Alumnos: Tomás del Campo Kristoffer Fyfe Anibal Huneeus Rafael Jara Carlos Letelier Javier Torres Evaluación de proyecto CENFA AL FUTURO

2 I: Conociendo a CENFA y el proyecto II: Ubicación de CENFA en el mercado III: Modelo de evaluación y primeras estimaciones IV: Conclusiones y pasos a seguir Agenda presentación

3 Conociendo a CENFA y su posición en la industria

4 CENFA: Centro Nacional de la Familia CENFA es una institución privada sin fines de lucro, con más de 40 años de experiencia, cuya misión es fortalecer al núcleo familiar. La organización está dividida en tres áreas. La visión de CENFA es ser un referente en su rubro, mejorando la calidad de vida las personas de nuestra sociedad

5 Conociendo a CENFA Relación entre las Áreas

6 Area Académica: Diagnóstico Fuente: Elaboracion Propia en base a Datos CENFA

7 Definiendo el Proyecto POTENCIAR EL ÁREA ACADÉMICA Aumentar el Número de Ingresos

8 ¿Por qué subvencionar? Captando Postulantes: Fuente: Elaboracion Propia en base a Datos CENFA

9 ¿Por qué subvencionar? (cont.) Razones por las cuales los Interesados No Postulan Fuente: Elaboracion Propia en base a Encuesta

10 ¿Por qué subvencionar? (cont.) ¿Reconsideraría ud. su opción si la mensualidad fuese más baja? Fuente: Elaboracion Propia en base a Encuesta

11 Ubicación de CENFA en el Mercado

12 Clientes Cliente Objetivo: Gente interesada en participar del Voluntariado ¿Qué entendemos por Voluntariado? Labores de Iglesia Trabajo Comunitario Cuidado y Asistencia de Niños/Ancianos Labores de Consturcción Servicios Profesionales

13 Mercado del Voluntariado Gráfico de Participación de Mercado de CENFA

14 Industria Gráfico Burbuja de Posicionamiento

15 Modelo de Evaluación y Primeras Estimaciones

16 Metodología de evaluación Para aislar los flujos generados por el proyecto se compara el VAN de la organización en su estado actual con el VAN luego del proyecto Área académicaÁrea consejería IngresosPostulación Arancel Sesiones de terapia EgresosCostos selección Sueldos profesores Administración Flujos Proyección Datos históricos Constantes en el tiempo

17 Caso actual 2010201120122013201420152016 Ingresos totales$ 44.139.000$ 44.258.000$ 44.733.000 Egresos totales$ 32.567.500 Utilidad CENFA$ 11.571.500$ 11.690.500$ 12.165.500 VAN: $ 58.294.187 Flujos Arancel$ 950.000 Proyección matriculados7 Proyección consejeros 201678 Horas mensuales promedio por consejero8,9 Datos relevantes

18 Proyecto: Estimación de la demanda Estudio disposición a pagar: Encuesta Optimización de VAN a través del precio del arancel Arancel óptimo: $350.000 Postulantes óptimo: 37 personas

19 Proyecto: Resultados 2010201120122013201420152016 Ingresos totales$ 37.789.000$ 40.758.000$ 45.712.000$ 48.916.000$ 52.120.000$ 55.324.000$ 58.528.000 Egresos totales$ 32.807.500 Utilidad CENFA$ 4.981.500$ 7.950.500$ 12.904.500$ 16.108.500$ 19.312.500$ 22.516.500$ 25.720.500 Arancel$ 350.000 Proyección matriculados16 Proyección consejeros 2016123 Horas mensuales promedio por consejero8,9 Datos relevantes Flujos VAN: $ 69.697.165

20 Proyecto: Comparación 2010201120122013201420152016 Actual$ 11.571.500$ 11.690.500$ 12.165.500 Con proyecto$ 4.981.500$ 7.950.500$ 12.904.500$ 16.108.500$ 19.312.500$ 22.516.500$ 25.720.500 Sólo proyecto-$ 6.590.000-$ 3.740.000$ 739.000$ 3.943.000$ 7.147.000$ 10.351.000$ 13.555.000 ActualCon Proyecto Arancel$ 950.000$ 350.000 Proyección matriculados716 Proyección consejeros 201678123 Horas mensuales promedio por consejero8,9 Datos relevantes Flujos VAN: $ 11.402.978TIR: 32,71%

21 Resultados de evaluación Año $ $ $ $ $

22 Análisis de sensibilidad Arancel Horas mensuales por consejero Valor de postulación Tasa de descuento Sueldo profesores

23 Conclusiones y pasos a seguir

24 Conclusiones Los consejeros son el pilar fundamental de CENFA Dada la situación actual, es imperativo potenciar el área académica. Existe una oportunidad de mercado significativa Según evaluación preliminar, realizar el proyecto es conveniente tanto a nivel estratégico como financiero. El principal riesgo radica en la alta sensibilidad del VAN con respecto al número de postulantes.

25 Trabajo futuro Refinar supuestos y proyecciones Considerar inversión en marketing Considerar incentivos a consejeros Mejorar segmentación de mercado

26 Anexos

27

28 Área académica2010201120122013201420152016 Ingresos Postulación $ 340.000$ 740.000 Arancel $ 18.050.000$ 8.925.000$ 12.250.000$ 14.000.000 Ingresos totales $ 18.390.000$ 9.665.000$ 12.990.000$ 14.740.000 Egresos Costos selección $ 204.000$ 444.000 Sueldos profesores $ 12.619.500 Administración $ 9.872.000 Egresos totales $ 22.695.500$ 22.935.500 Margen área académica -$ 4.305.500-$ 13.270.500-$ 9.945.500-$ 8.195.500

29 Anexos Área consejería2010201120122013201420152016 Ingresos Sesiones$ 28.124.000 $ 27.768.000$ 30.972.000$ 34.176.000$ 37.380.000$ 40.584.000 Ingresos totales$ 28.124.000 $ 27.768.000$ 30.972.000$ 34.176.000$ 37.380.000$ 40.584.000 Egresos Administración$ 9.872.000 Egresos totales$ 9.872.000 Margen área consejería$ 18.252.000 $ 17.896.000$ 21.100.000$ 24.304.000$ 27.508.000$ 30.712.000