Ministerio de Educación Nacional República de Colombia MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL República de Colombia.

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1 Ministerio de Educación Nacional República de Colombia MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL República de Colombia

2 Ministerio de Educación Nacional República de Colombia RESULTADOS SEGUIMIENTO VIGENCIA 2005

3 Ministerio de Educación Nacional República de Colombia INFORMACION RECIBIDA 2005 DEPTOSDISTRITOSMUNICIPIOSTOTAL SUMINISTRARON INFORMACIÓN 3144075 97%100%88%92% NO SUMINISTRARON INFORMACIÓN 1023 3%0%12%8% TOTALES3244278

4 Ministerio de Educación Nacional República de Colombia NO SUMINISTRARON INFORMACIÓN ENVIA INFORMACIÓN PERO NO PUDO ANALIZARSE BUENAVENTURA MAICAO VAUPES SOLEDAD VILLAVICENCIO

5 Ministerio de Educación Nacional República de Colombia TODA LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTA PRESENTACION CORRESPONDE A LA REGISTRADA ASI: NACIONAL73 ENTIDADES* DEPARTAMENTOS31 ENTIDADES MUNICIPIOS 38 ENTIDADES DISTRITOS 4 ENTIDADES * SOLO LAS QUE ENVÍARON AL CUARTO TRIMESTRE DE 2005

6 Ministerio de Educación Nacional República de Colombia RESUMENES CONSOLIDADOS INFORMACIÓN CONSOLIDADA NACIONAL CONCEPTO PRESUPUESTO INICIAL APROPIACIÓN TOTALEJECUCIÓN% Gastos de personal 5.359.868.565.4626.083.691.772.5565.859.468.369.30396,31% Aportes patronales docentes S.S.F. 687.239.921.682868.046.871.271727.744.005.27883,84% 1. GASTOS DE PERSONAL 6.047.108.487.1446.951.738.643.8276.587.212.374.58194,76% 2. GASTOS GENERALES 154.084.281.412175.575.975.283136.262.461.93577,61% Contratos de Cobertura Educativa 348.023.463.323319.729.871.586267.322.466.56383,61% Provisión Ascensos en el Escalafón 9.083.843.70396.915.531.30826.314.925.12727,15% Prest. Soc. del Mag. del Personal nacionalizado (LEY 43 de 1975) 37.107.338.64038.469.826.57737.287.639.35296,93% Fondos de servicios educativos 16.177.029.84128.288.911.65221.167.107.00274,82% Los Demás Transferencias 90.864.061.209200.663.078.941147.062.866.51273,29% 3. OTRAS TRANSFERENCIAS 501.255.736.716684.067.220.064499.155.004.55672,97% 4. TOTAL CALIDAD 184.371.374.254524.140.505.051401.442.301.90976,59% TOTAL NACIONAL 6.886.819.879.5268.335.522.344.2267.624.072.142.98191,46% ASIGNACIÓN CONPES 89,90,95 Y 96 (E.T. INCLUÍDAS EN ESTE CONSOLIDADO) 7.788.058.517.960

7 Ministerio de Educación Nacional República de Colombia EJECUCIÓN DE RECURSOS GRUPO ENTIDADES EJECUCIÓN TOTAL APROPIACIÓN DEFINITIVA EJEC. TOTAL DEPTOS. Y DISTRITOS 5.539.089.872.6986.017.826.604.854 92,05% MUNICIPIOS 2.084.975.470.2842.317.900.739.372 89,89% NACIONAL 7.624.065.342.9818.335.727.344.226 91,45%

8 Ministerio de Educación Nacional República de Colombia RESUMENES CONSOLIDADOS INFORMACIÓN CONSOLIDADA DEPARTAMENTOS Y DISTRITOS CONCEPTO PRESUPUESTO INICIAL APROPIACIÓN TOTALEJECUCIÓN% Gastos de personal 3.995.108.067.3634.422.686.509.4434.245.697.034.80896,00% Aportes patronales docentes S.S.F. 491.057.887.759621.459.232.562541.220.620.58687,09% 1. GASTOS DE PERSONAL 4.486.165.955.1235.044.145.742.0054.786.917.655.39494,90% 2. GASTOS GENERALES 132.592.398.674150.930.425.713118.164.980.04078,29% Contratos de Cobertura Educativa 166.199.084.728213.162.923.501191.850.502.17390,00% Provisión Ascensos en el Escalafon 5.651.081.01467.709.547.54712.892.112.08319,04% Prest. Soc. del Magisterio del Personal nacionalizado (LEY 43 de 1975) 37.107.338.64038.469.826.57737.287.639.35296,93% Fondos de servicios educativos 8.679.986.84916.639.303.3519.846.061.35359,17% Los Demás Transferencias 55.442.009.468164.389.181.320126.855.244.44177,17% 3. OTRAS TRANSFERENCIAS 273.249.254.699500.370.782.296378.731.559.40275,69% 4. TOTAL CALIDAD 76.224.057.327322.174.654.840255.275.677.86179,24% TOTAL DEPARTAMENTOS Y DISTRITOS 4.968.231.665.8226.017.621.604.8545.539.089.872.69892,05% ASIGNACIÓN CONPES 89,90,95 Y 96 (DEPTOS Y DISTRITOS INCLUÍDOS EN ESTE CONSOLIDADO) 5.616.707.849.645

9 Ministerio de Educación Nacional República de Colombia NIVEL DE EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS A CALIDAD (CONSOLIDADO NACIONAL) CONCEPTO DE GASTOAPROPIACIONEJECUCION % EJECUCIÓN CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 118.515.005.36985.327.673.79572,00% MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 41.524.939.58930.357.006.34373,11% DOTACIÓN MATERIAL DIDÁCTICO, TEXTOS, EQUIPOS AUDIOVISUALES 64.526.296.97452.257.136.13880,99% PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 46.573.368.57740.398.960.79986,74% TRANSPORTE ESCOLAR 8.069.825.4217.923.596.83398,19% PAGO DE DEUDA INVERSION FISICA EN EL SECTOR EDUCATIVO 2.862.241.9802.549.386.0900,00% OTROS PROGRAMAS 242.068.827.140182.628.541.91275,44% TOTAL CALIDAD 524.140.505.051401.442.301.90976,59%

10 Ministerio de Educación Nacional República de Colombia NIVEL DE EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS A CALIDAD (CONSOLIDADO DEPTOS Y DISTRITOS) CONCEPTO DE GASTOAPROPIACIONEJECUCION % EJECUCIÓN CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 58.196.708.40849.404.613.28884,89% MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 13.687.894.30711.656.582.40985,16% DOTACIÓN MATERIAL DIDÁCTICO, TEXTOS, EQUIPOS AUDIOVISUALES 40.873.039.45932.183.532.34878,74% PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 20.484.668.01416.506.193.43380,58% TRANSPORTE ESCOLAR 2.829.852.8282.332.103.82482,41% PAGO DE DEUDA INVERSION FISICA EN EL SECTOR EDUCATIVO 000,00% OTROS PROGRAMAS 186.102.491.825143.192.652.55976,94% TOTAL CALIDAD 322.174.654.840255.275.677.86179,24%

11 Ministerio de Educación Nacional República de Colombia DISTRIBUCIÓN POR CONCEPTOS DE GASTO

12 Ministerio de Educación Nacional República de Colombia DISTRIBUCIÓN POR CONCEPTOS DE GASTO

13 Ministerio de Educación Nacional República de Colombia COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS A CALIDAD (CONSOLIDADO NACIONAL) CONCEPTO DE GASTOEJECUCION % PESO EN LA EJECUCIÓN CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 85.327.673.79521,26% MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 30.357.006.3437,56% DOTACIÓN MATERIAL DIDÁCTICO, TEXTOS, EQUIPOS AUDIOVISUALES 52.257.136.13813,02% PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 40.398.960.79910,06% TRANSPORTE ESCOLAR 7.923.596.8331,97% PAGO DE DEUDA INVERSION FISICA EN EL SECTOR EDUCATIVO 2.549.386.0900,64% OTROS PROGRAMAS 182.628.541.91245,49% TOTAL CALIDAD 401.442.301.909100,00%

14 Ministerio de Educación Nacional República de Colombia COMPOSICIÓN DE LOS RECURSOS DESTINADOS A CALIDAD (CONSOLIDADO DEPTOS Y DISTRITOS ) CONCEPTO DE GASTOEJECUCION % PESO EN LA EJECUCIÓN CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 49.404.613.28819,35% MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 11.656.582.4094,57% DOTACIÓN MATERIAL DIDÁCTICO, TEXTOS, EQUIPOS AUDIOVISUALES 32.183.532.34812,61% PAGO DE SERVICIOS PÚBLICOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 16.506.193.4336,47% TRANSPORTE ESCOLAR 2.332.103.8240,91% PAGO DE DEUDA INVERSION FISICA EN EL SECTOR EDUCATIVO 00,00% OTROS PROGRAMAS 143.192.652.55956,09% TOTAL CALIDAD 255.275.677.861100,00%

15 Ministerio de Educación Nacional República de Colombia INCORPORACIÓN DE RECURSOS Se refiere al Total Apropiado por la entidad de ingresos SGP El valor apropiado por la entidad se compara respecto a: 1.Asignaciones Conpes (89,90, 95 y 96) 2. Recursos efecto del presupuesto de la vigencia anterior: Valores no ejecutados Valores no incorporados Rendimientos financieros

16 Ministerio de Educación Nacional República de Colombia INCORPORACIÓN DE RECURSOS Las entidades con incorporación menor al 100% de los recursos que debió asignar sin explicación, se informan a los organismos de control. Las entidades que exceden el 100% de los recursos deben contar con los soportes que sustentan el mayor valor apropiado.

17 Ministerio de Educación Nacional República de Colombia INCORPORACIÓN DE RECURSOS

18 Ministerio de Educación Nacional República de Colombia INCORPORACIÓN DE RECURSOS CUOTA DE ADMINISTRACIÓN Máximo valor permitido para este fin: 1% de los recursos de prestación del servicio 3% para los antiguos territorios nacionales

19 Ministerio de Educación Nacional República de Colombia INCORPORACIÓN DE RECURSOS CUOTA DE ADMINISTRACIÓN Las entidades que no apropiaron recursos para este fin o que no desagregaron su apropiación son las siguientes: Barranquilla Bogotá Chocó Meta San Andrés Santa Marta Tolima Valle del Cauca Vichada

20 Ministerio de Educación Nacional República de Colombia INCORPORACIÓN CUOTA DE ADMÓN

21 Ministerio de Educación Nacional República de Colombia INCORPORACIÓN DE RECURSOS ASCENSOS EN EL ESCALAFON Valor permitido : 100% Por encima del 100% no es permitido por la Ley 715,2001. Por debajo del 100% estaría desconociendo la destinación específica de estos recursos. Sin embargo, podría significar traslados para ejecución

22 Ministerio de Educación Nacional República de Colombia INCORPORACIÓN RECURSOS PARA ASCENSOS

23 Ministerio de Educación Nacional República de Colombia INCORPORACIÓN DE RECURSOS PARA CALIDAD Valor permitido : Igual o superior al 100% Por debajo del 100% estaría desconociendo la destinación específica de estos recursos (rendimientos financieros para departamentos) En exceso del 100% significa que ha traslado recursos, lo cual es permitido

24 Ministerio de Educación Nacional República de Colombia INCORPORACIÓN RECURSOS CALIDAD

25 Ministerio de Educación Nacional República de Colombia EJECUCIÓN DE RECURSOS Se refiere al Total ejecutado por parte de la entidad respecto al valor apropiado El MEN está haciendo un análisis tipo semáforo a los niveles de ejecución (acumulado anual) 95%= 100% 80% 94.9% 79.9% Un nivel de ejecución inferior al 79.9% se considera muy bajo y superior al 100% contraviene las normas de manejo presupuestal.

26 Ministerio de Educación Nacional República de Colombia EJECUCIÓN DE RECURSOS

27 Ministerio de Educación Nacional República de Colombia RECURSOS NO EJECUTADOS SALDOS DE EJECUCIÓN (VALORES NO EJECUTADOS) GRUPO ENTIDADES EJECUCIÓN TOTAL APROPIACIÓN DEFINITIVA VALOR NO EJECUTADO DEPARTAMENTOS Y DISTRITOS5.539.089.872.6986.017.826.604.854478.736.732.156 MUNICIPIOS2.084.975.470.2842.317.900.739.372232.925.269.088 TOTAL NACIONAL7.624.065.342.9818.335.727.344.226711.662.001.244

28 Ministerio de Educación Nacional República de Colombia RECURSOS NO EJECUTADOS ENTIDAD TERRITORIAL EJECUCIÓN TOTAL APROPIACIÓN DEFINITIVA VALOR NO EJECUTADO ANTIOQUIA 312.749.999.353370.672.790.51457.922.791.161 TOLIMA 200.147.144.658246.536.537.87446.389.393.216 ATLANTICO 90.847.499.757131.461.890.30240.614.390.545 MAGDALENA 155.751.707.740181.682.265.20625.930.557.466 SANTANDER 199.180.294.820223.730.053.25924.549.758.439 HUILA 154.815.019.193179.069.211.35524.254.192.162 CARTAGENA 172.873.673.862194.209.771.81321.336.097.951 SUCRE 146.208.143.194167.118.048.38820.909.905.194 BOYACA 238.563.054.685258.796.380.59720.233.325.912 CORDOBA 209.367.290.602229.590.562.27520.223.271.673 CAUCA 228.180.546.503243.492.905.18615.312.358.683 NARIÑO 213.400.025.351227.545.211.22214.145.185.871

29 Ministerio de Educación Nacional República de Colombia RECURSOS NO EJECUTADOS ENTIDAD TERRITORIAL EJECUCIÓN TOTAL APROPIACIÓN DEFINITIVA VALOR NO EJECUTADO LA GUAJIRA 135.980.075.269150.071.836.28314.091.761.014 BARRANQUILLA 162.095.791.516175.729.058.26313.633.266.747 BOLIVAR 216.716.032.164229.527.019.40812.810.987.244 CESAR 125.952.676.358138.522.988.89612.570.312.538 VALLE DEL CAUCA 236.494.599.860246.148.772.6179.654.172.757 META 86.894.971.06496.054.001.4079.159.030.343 CUNDINAMARCA 341.374.479.163350.002.995.2948.628.516.131 NORTE DE SANTANDER 146.372.357.160154.518.955.9468.146.598.786 GUAVIARE 32.892.765.13239.976.000.5957.083.235.463 RISARALDA 74.017.852.07180.621.654.1906.603.802.119 QUINDIO 53.648.912.93159.999.641.0986.350.728.167 PUTUMAYO 92.725.155.55299.037.073.5496.311.917.996

30 Ministerio de Educación Nacional República de Colombia RECURSOS NO EJECUTADOS ENTIDAD TERRITORIAL EJECUCIÓN TOTAL APROPIACIÓN DEFINITIVA VALOR NO EJECUTADO VICHADA 29.657.156.57234.361.819.9374.704.663.365 ARAUCA 63.598.528.00968.282.690.0984.684.162.089 CALDAS 131.452.375.149134.829.989.5093.377.614.360 SAN ANDRES 16.611.787.35819.922.118.2923.310.330.934 AMAZONAS 34.295.701.08137.583.195.0323.287.493.951 BOGOTA 843.533.110.703846.465.942.4882.932.831.784 CASANARE 79.996.545.23282.734.119.9662.737.574.734 CAQUETA 69.275.564.42871.550.679.0772.275.114.649 CHOCO 148.310.337.248150.310.337.2692.000.000.021 SANTA MARTA 77.601.847.57379.162.409.7261.560.562.153 GUAINIA 17.506.851.38618.302.677.924795.826.538

31 Ministerio de Educación Nacional República de Colombia EJECUCIÓN POR CONCEPTO DE GASTO NIVELES DE EJECUCIÓN PARA ALGUNOS CONCEPTO DE GASTO Relacionan el valor ejecutado con la apropiación según el tipo de gasto a evaluar: Gastos de personal (No incluye los aportes patronales S.S.F. Aportes patronales S.S.F. Calidad

32 Ministerio de Educación Nacional República de Colombia GASTOS DE PERSONAL (SIN APORTES PATRONALES S.S.F.)

33 Ministerio de Educación Nacional República de Colombia EJECUCIÓN APORTES PATRONALES S.S.F.

34 Ministerio de Educación Nacional República de Colombia EJECUCIÓN CALIDAD

35 Ministerio de Educación Nacional República de Colombia COMPOSICIÓN DE LOS GASTOS EJECUTADOS Presenta la importancia relativa de cada componente del gasto en la ejecución de los gastos totales. Muestra la destinación dada a los recursos.

36 Ministerio de Educación Nacional República de Colombia GASTOS DE PERSONAL RESPECTO A LA EJECUCIÓN TOTAL

37 Ministerio de Educación Nacional República de Colombia GASTOS DE CALIDAD RESPECTO A LA EJECUCIÓN TOTAL

38 Ministerio de Educación Nacional República de Colombia COMPARACIÓN ENTRE VIGENCIAS ENTIDAD TERRITORIAL INCORPORACIÓNEJECUCIÓN 2004200520042005 AMAZONAS108,58%120,29%81,72%91,25% ANTIOQUIA71,71%73,99%81,31%84,37% ARAUCA111,77%106,30%95,52%93,14% ATLANTICO99,41%119,04%83,02%69,11% BARRANQUILLA102,00%109,40%99,66%92,24% BOGOTA93,77%103,49%95,72%99,65% BOLIVAR96,16%102,82%96,93%94,42% BOYACA99,58%101,97%90,80%92,18% CALDAS102,26%103,84%92,99%97,49% CAQUETA101,55%107,55%84,65%96,82% CARTAGENAN.D.119,73%N.D.89,01% CASANARE91,97%110,60%98,68%96,69%

39 Ministerio de Educación Nacional República de Colombia COMPARACIÓN ENTRE VIGENCIAS ENTIDAD TERRITORIAL INCORPORACIÓNEJECUCIÓN 2004200520042005 CAUCA100,34%115,23%77,02%93,71% CESAR88,65%94,57%96,57%90,93% CHOCO94,41%92,06%96,63%98,67% CORDOBA96,57%104,86%93,75%91,19% CUNDINAMARCA115,18%102,08%89,09%97,53% GUAINIA105,31%108,81%89,48%95,65% GUAVIARE106,25%100,92%78,07%82,28% HUILA107,96%121,87%74,28%86,46% LA GUAJIRA77,88%102,16%95,16%90,61% MAGDALENA86,58%101,10%78,63%85,73% METAN.D.98,34%N.D.90,46% NARIÑO93,24%108,25%96,03%93,78%

40 Ministerio de Educación Nacional República de Colombia COMPARACIÓN ENTRE VIGENCIAS ENTIDAD TERRITORIAL INCORPORACIÓNEJECUCIÓN 2004200520042005 NORTE DE SANTANDER94,36%100,06%96,43%94,73% PUTUMAYO103,90%108,46%81,80%93,63% QUINDIO95,26%100,72%82,19%89,42% RISARALDA101,67%97,79%81,84%91,81% SAN ANDRES118,99%136,89%75,88%83,38% SANTA MARTA105,85%106,20%99,18%98,03% SANTANDER94,40%102,81%95,82%89,03% SUCRE109,71%103,96%88,62%87,49% TOLIMA84,89%132,74%85,88%81,18% VALLE DEL CAUCA86,74%126,25%93,13%96,08% VAUPESN.D. VICHADA91,90%120,15%93,69%86,31%

41 Ministerio de Educación Nacional República de Colombia ANALISIS DE LA EJECUCION Y COMPOSICION DE ALGUNAS ENTIDADES TERRITORIALES PORCENTAJES ejec totalComp PersComp Calidejec persejec calidejec ssf AMAZONAS 91,259,914,394,189,576 ARAUCA 93,1940,594,910088 CESAR 90,996,50,593,128,1100 CORDOBA 91,284,910,999,695,454 HUILA 86,582,812,394,668,193 LA GUAJIRA 90,655,1086,20100 NORTE DE SANTANDER 94,792,80,598,636,4100 RISARALDA 91,889,5393,795,6100 SANTANDER 8992,82,394,397,988