Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE CHIHUAHUA Subdirección General de Finanzas Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Julio 2007.

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1 Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE CHIHUAHUA Subdirección General de Finanzas Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Julio 2007

2 Índice I.Datos Generales III.Población y Trabajadores IV.Infraestructura VI.Indicadores de Prestaciones VII.FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE VIII.Indicadores de Presupuesto IX.Acuerdos de Gestión V.Indicadores Médicos II.Información Económica y Política

3 I. Datos Generales

4 CHIHUAHUA Superficie: 247,087 kms 2 Porcentaje superficie nacional: 12.6 % Fuente: Cáluclos Propios con información de INEGI, IMSS, CONAPO. Chihuahua2004 Población 3,218,800 % de la Población Nacional3.1% Producto Interno Bruto (miles de pesos) 301,539,247 Aportación al PIB Nacional4.3% PIB per Cápita (pesos) 93,680.6 PIB per Cápita Pesos, Nacional 67,610.9 Escolaridad Promedio (años, 2005) 8.3 Empleo formal IMSS, 2005 661,413.00 Empleo formal IMSS, Nacional 2005 13,184,863 Aportación al Empleo IMSS5.0% Mortalidad Infantil* (2005) 15.1

5 II. Información Económica y Política

6 Información Política Fuente: Páginas WEB Congreso de Chihuahua IFE Gobernador Partido Revolucionario Institucional Composición del Congreso Estatal Principales Reformas Locales Lic. Jesús Reyes Baeza Ley de Seguridad Escolar 13/07/2004 Ley del Notariado 02/04/2007 Ley Estatal de la CNDH 23/04/2007 Ley Estatal del de los derechos de la Mujer para una vida libre de Violencia 21/12/2006 Resultado de las Últimas Elecciones

7 Información Económica Fuente: INEGI PIB $ 301,129,247 (Miles) 4.33 % Aportación al PIB Nacional PIB per Cápita $ 93,681 Composición PIB Estatal Concepto (Miles de Pesos)200220032004 % de Participación en 2004 Total64347751669142986673443 100% G.D. 1 Agropecuaria, silvicultura y pesca388606139787044252218 63.7% G.D. 2 Minería363265364432355348 5.32% G.D. 3 Industria manufacturera122561171188 53312395625 185.75% G.D. 4 Construcción238367728708722988759 44.79% G.D. 5 Electricidad, gas y agua65720862 673635026 9.52% G.D. 6 Comercio, restaurantes y hoteles212233672 22 10024084915 360.91% G.D. 7 Transporte, almacenaje y comunicaciones 7 555141486818700118 130.37% G.D. 8 Servicios financieros, seguros, actividades inmobiliarias y de alquiler 7 641317792 0998121955 121.71% G.D. 9 Servicios comunales, sociales y personales 9 183277878 4518862555 132.80%

8 Información Económica Fuente: INEGI Inversión Extranjera Directa Según Sector Económico IMSSDic 2006Mayo 2007Diferencia Permanentes670,980679,029+ 8,049 Eventuales87,19698,885+ 11,689 Total758,176777,914+ 19,738 Total de Trabajadores Asegurados en el IMSS

9 Información Económica Fuente: INEGI

10 III. Población y Trabajadores

11 Población Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

12 Comparativo Chihuahua-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Personal en Nómina por Tipo de Nombramiento Chihuahua 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónChihuahua Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Base 1,72069,3532.4%1,69669,5382.4% Confianza 35615,4982.3%37015,5662.3% Honorarios 331,6871.9%721,6204.4% Becarios 581,6843.4%591,6943.4% Residentes 61,4730.4%51,4990.3% Total 2,13789,6952.3%2,20289,9172.4% * Cifras preliminares

13 Comparativo Chihuahua-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Población Amparada Chihuahua 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónChihuahua Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Trabajadores58,3362,424,7732.41%58,0082,411,1432.41% Familiares de Trabajadores 177,6057,297,3973.88%176,6067,229,4402.44% Pensionados15,695578,3924.06%16,101588,6702.74% Familiares Pensionados 14,292498,3864.35%14,661507,2592.89% Total265,92810,798,9482.37%265,37610,736,5122.47% * Cifras preliminares

14 IV. Infraestructura

15 Infraestructura Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

16 Infraestructura Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

17 Comparativo Chihuahua-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Infraestructura Chihuahua 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónChihuahua Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Tiendas 112514.38%112504.40% Farmacias 2992.02%2932.15% Bibliotecas 1611.64%1611.64% Centros Deportivos 1714.29%17 Centros Culturales 2742.70%2742.70% Talleres para Jubilados 31042.88%31042.88% Agencias Turissste 1382.63%1382.63% Estancias de Bienestar 21331.50%21371.40% * Cifras preliminares

18 Comparativo Chihuahua-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Infraestructura Médica Chihuahua 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónChihuahua Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Hospitales Generales 2258.00%2258.00% Hospitales Regionales 11 Clínicas Hospital 3704.29%3714.23% Clínicas de Especialidad 17 Clínicas de Medicina Familiar 2872.30%2882.27% Unidades de Medicina Familiar 439054.75%439054.45% Consultorios Auxiliares 3803.75%3803.75% * Cifras preliminares

19 Comparativo Chihuahua-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Unidades Médicas Chihuahua 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónChihuahua Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación 1er nivel 481,0744.47%481,0754.47% 2do nivel 51124.46%51134.42% 3er nivel 11 Total 531,1974.43%531,1994.42% * Cifras preliminares

20 V. Indicadores Médicos

21 Indicadores Médicos Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

22 Indicadores Médicos Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

23 Comparativo Chihuahua-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Capacidad Instalada Chihuahua 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónChihuahua Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Consultorios 1765,6613.11%1765,6793.10% Laboratorios 82273.52%82293.49% Eq Rayos X 144113.41%144153.37% Mastógrafos 1571.79%1571.75% Ultrasonidos 61843.26%61853.23% Tomógrafos 26 Camas Censables 2286,8233.34%2286,8333.34% Camas de Tránsito 1073,4903.08%1073,5003.07% * Cifras preliminares

24 Comparativo Chihuahua-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Servicios Chihuahua 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónChihuahua Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Consultas522,16821,928,2332.38%188,9319,276,9462.04% Recetas671,821.020,267,5102.42%221,127.011,469,3281.93% Medicamentos Surtidos 2,978,75663,739,0342.79%977,81444,319,5832.2% Egresos Hospitalarios 11,506348,6413.30%4,464143,1543.12% Actos Quirúrgicos 9,468237,8342.57%2,43885,3462.86% Partos Atendidos 87138,1792.27%37313,3552.79% Urgencias42,222818,6705.16%12,165349,6253.48% Defunciones Hospitalarias 39210,8903.60%1544,5623.38% * Cifras preliminares

25 Comparativo Chihuahua-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Recursos Humanos Chihuahua 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónChihuahua Mayo 2007 ISSSTE Mayo 2007 Participación Médicos476 17,9262.66%48018,3092.62% Enfermeras 57920,7972.78%56621,0042.69% Paramédicos 1284,6482.75%1314,7852.74% Administrativos 2368,8232.67%2369,1512.58% Servicios Generales 1987,4302.66%1967,5052.61%

26 VI. Indicadores de Prestaciones

27 Nómina y Pensiones Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

28 Prestaciones y Servicios Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

29 Prestaciones y Servicios Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

30 Prestaciones y Servicios Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

31 Comparativo Chihuahua-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Pensiones Chihuahua 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónChihuahua Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Pensiones en Nómina Ordinaria 15,304559,4282.74%15,702569,4622.76% Costo de Nómina Ordinaria (miles) 1,459,336.245,555,36832.3%678,218.421,006,9 22 3.23% Pensiones en Nómina RT 39118,9642.06%39919,2082.08% Costo de Nómina RT (miles) 14,469.1701,3022.06%6,272.0308,2742.12% * Cifras preliminares

32 Comparativo Chihuahua-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Indemnizaciones Chihuahua 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónChihuahua Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Número712,6342.70%151,0331.45% Monto (miles) 1,696.460,8282.79%385.121,6261.78% Gastos de Funeral Chihuahua2 006 ISSSTE 2006 ParticipaciónChihuahua Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Número3079,7813.14%1163,9882.90% Monto (miles) 6,783.4170,7943.97%1,779.975,1682.36% * Cifras preliminares

33 Comparativo Chihuahua-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Prestamos Personales Chihuahua 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónChihuahua Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Corto Plazo 10447415,4772.51%4,323143,3653.02% Monto Corto Plazo (miles) 129,517.65,179,5402.50%52,882.11,780,4512.97% Complementarios 1,17176,6551.53%42323,0991.83% Monto Complementarios (miles) 58,846.03,671,6061.60%21,045.11,129,1781.86% Especiales 2538,7562.89%1033,4912.95% Monto Especiales (miles) 4536.2157,2062.89%1,830.462,5482.93% * cifras preliminares

34 Comparativo Chihuahua-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional EBDIS Chihuahua 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónChihuahua Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Niños Atendidos 79232,9222.41%73628,7152.56% Niños Inscritos 66126,3032.51%69726,8992.59% Lugares Disponibles 51625,6252.01%51626,0201.98% * cifras preliminares

35 VII. FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE

36 FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

37 Comparativo Chihuahua-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional FOVISSSTE Chihuahua 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónChihuahua Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Número 2,147 79,0472.72%17712,6181.40% Monto (miles) 676,592 25,179,4972.69%53,6163,908,4481.37% SITYF Chihuahua 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónChihuahua Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Venta en Tiendas (miles) 473,1147,904,2425.99%178,8282,894,7226.18% Venta en Farmacias (miles) 18,9991,192,7601.59%7,042427,5921.65% TURISSSTE Chihuahua 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónChihuahua Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Derechohabientes atendidos 24,4121,717,6051.42%7,702466,6581.65% Venta de Servicios (miles) 14,669.11,229,7121.19%4,310.6321,9071.34% *Cifras Preliminares

38 VIII. INDICADORES DE PRESUPUESTO

39 Presupuesto Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto Información Básica Mayo 2007

40 Presupuesto Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto Situación Presupuestal por Capítulo Mayo 2007

41 Presupuesto Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto Capítulo OriginalModificado Precompro misoCompromiso Por Comp robarEjercidoTotalDisponible AnualAl mesAnualAl mes Anua l Al m es Anu alAl mes AnualAl mesAnualAl mes FONDO (1) ATENCIÓN A LA SALUD (D)$91,764,511.58 $106,145,083.68 $0.00 $105,497,793.19 $647,29 0.49 (G)$91,764,511.58 $106,145,083.68 $0.00 $105,497,793.19 $647,29 0.49 FONDO (3) SERVICIOS SOCIALES Y CULTURALES (D)$5,861,877.17 $10,781, 052.60 $0.00 $10,390, 613.54 $390,43 9.06 (G)$5,861,877.17 $10,781, 052.60 $0.00 $10,390, 613.54 $390,43 9.06 FONDO (5) PENSIONES (D)$460,682.52 $532,112.33 $0.00 $532,112.33 $0.00 (G)$460,682.52 $532,112.33 $0.00 $532,112.33 $0.00 FONDO (6) PRÉSTAMOS PERSONALES (D)$324,404.58 $497,747.97 $0.00 $497,747.97 $0.00 (G)$324,404.58 $497,747.97 $0.00 $497,747.97 $0.00 FONDO (8) ADMINISTRACIÓN GENERAL (D)$23,254,400.15 $19,655, 557.37 $0.00 $19,486, 809.70 $168,74 7.67 (G)$23,254,400.15 $19,655, 557.37 $0.00 $19,486, 809.70 $168,74 7.67 GRAN TOTAL: $121,665,876.00 $137,611,553.95 $0.00 $136,405,076.73 $1,206, 477.22 REPORTE COMPARATIVO DEL EJERCICIO AL MES DE DICIEMBRE DEL 2006

42 IX. ACUERDOS DE GESTIÓN

43 Acuerdos de Gestión. Calificaciones Chihuahua Fuente: Subdirección de Aseguramiento de la Salud

44 Compromisos de Gestión No.Compromisos 1.- Oportunidad y calidad de la información 1.1Entrega puntual y correcta del informe Mensual de Unidad Médica. 1.2 Captura puntual y correcta en el Sistema de Información Médico Financiero (SIMEF) de la información requerida en los módulos de Medicina Preventiva y Medicina Curativa. 1.3Entrega puntual y correcta del informe mensual de subrogación de servicios médicos 2006. 1.4 Entrega puntual y correcta del reporte mensual de morbilidad, mortalidad y procedimientos en medicina, por parte de las clínicas hospital. 1.5Envío vía correo electrónico del informe trimestral de la capacidad física instalada de las unidades médicas. 2.- Calidad, oportunidad y eficiencia de los servicios Medicina Preventiva 2.1 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección de cáncer cervicouterino en mujeres de 64 años de edad. 2.2Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada de detección de cáncer mamario en mujeres de 25 años y más. 2.3Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección de cáncer prostático en hombres de 40 años y más. 2.4Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para el control de enfermedades prevenibles por vacunación. 2.5Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para el control del estado de salud de la embarazada. 2.6Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección oportuna de enfermedades.

45 Compromisos de Gestión Medicina Curativa 2.7 Cumplir con un estándar de 4 consultas en promedio por hora médico familiar, 3 por hora médico especialista y 2 consultas por hora médico en psicología, psiquiatría, geriatría, rehabilitación y odontología especializada. 2.8No rebasar el estándar del 10% de pases a especialidades otorgados en consulta externa de primer nivel y del 5% en segundo nivel. 2.9 Cumplir con el estándar del 80% de ocupación mínima de las camas censables o con un incremento de 10 puntos porcentuales sobre la ocupación promedio de 2005. 2.10 Cumplir con el estándar del 40% máximo de cesáreas en relación al total de partos en clínicas hospital y hospitales generales, y del 50% en hospitales desconcentrados, o con un decremento de 10 puntos porcentuales en relación al 2005. 2.11Cumplir con una reducción del 19.46% en el número de licencias médicas expedidas, en relación a 2003. 2.12 Cumplir con un estándar de 3.5 intervenciones quirúrgicas mayores por sala de operaciones, por día, o con un incremento del 20% en relación a la utilización en 2005. 2.13 Cumplir con un estándar promedio máximo de 5 exámenes de laboratorio realizados por paciente en primer nivel de atención, 7 en segundo nivel y 9 en tercer nivel. 2.14 Cumplir con un estándar promedio máximo de 1.0 estudios de radiología realizados por paciente en primer nivel de atención, 1.2 en segundo nivel y 1.5 en tercer nivel. 2.15Cumplir con un estándar mensual mínimo de 4 en el índice de rotación de camas censables. 2.16 Cumplir con un mínimo del 30% de cirugías ambulatorias y de corta estancia, en relación al total de intervenciones quirúrgicas mayores reportadas. 2.17Lograr una tasa ajustada de mortalidad hospitalaria inferior a 2%.

46 Compromisos de Gestión 3.- Gestión Financiera 3.1Cumplir con un resultado de cero sobregiros sobre el presupuesto de operación acumulado. 4.- Gestión Administrativa 4.1 Solventar el 100% de las observaciones y recomendaciones del ejercicio 2004 y anteriores, así como el 80% de las correspondientes al 2005, pendientes de atención al 31 de diciembre de 2005. 4.2 Entregar el reporte mensual de justificación de incidencias de personal de unidades de salud. 4.3 Reportar puntualmente la correcta ejecución, avance e implementación de los proyectos de gestión.