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Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE SAN LUIS POTOSí Subdirección General de Finanzas Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Julio.

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1 Numeralia DELEGACIÓN ESTATAL DE SAN LUIS POTOSí Subdirección General de Finanzas Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Julio 2007

2 Índice I.Datos Generales III.Población y Trabajadores IV.Infraestructura VI.Indicadores de Prestaciones VII.FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE VIII.Indicadores de Presupuesto IX.Acuerdos de Gestión V.Indicadores Médicos II.Información Económica

3 I. Datos Generales

4 San Luis Potosí Superficie: 62,848 kms 2 Porcentaje superficie nacional: 3.2% Fuente: Cáluclos Propios con información de INEGI, IMSS, CONAPO.

5 II. Información Económica

6 Información Económica Fuente: INEGI PIB $126 millones 1.81% Aportación al PIB Nacional PIB per Cápita $52,747 Composición PIB Estatal

7 Información Económica Fuente: INEGI Inversión Extranjera Directa Según Sector Económico

8 Información Económica Fuente: INEGI IMSSDic 2006Mayo 2007Diferencia Permanentes290,511292,057+ 1,546 Eventuales63,04071,341+ 8,301 Total353,551363,398+ 9,847 Total de Asegurados en el IMSS

9 Información Económica Infraestructura y Recursos del Sector Salud Fuente: INEGI

10 III. Población y Trabajadores

11 Población Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

12 Comparativo San Luis Potosí-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Personal en Nómina por Tipo de Nombramiento San Luis Potosí 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónSan Luis Potosí Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Base 1,24369, %1,25469, % Confianza % % Honorarios 281, %291, % Becarios 231, %201, % Residentes 51, %71, % Total 1,58789, %1,60889, % * Cifras preliminares

13 Comparativo San Luis Potosí-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Población Amparada San Luis Potosí 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónSan Luis Potosí Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Trabajadores52,4702,424, %52,1752,411, % Familiares de Trabajadores 166,9837,297, %166,0447,229, % Pensionados12,809578, %13,323588, % Familiares Pensionados 10,456498, %10,876507, % Total242,71810,798, %242,41810,736, % * Cifras preliminares

14 IV. Infraestructura

15 Infraestructura Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

16 Infraestructura Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

17 Comparativo San Luis Potosí-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Infraestructura San Luis Potosí 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónSan Luis Potosí Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Tiendas % % Farmacias % % Bibliotecas % % Centros Deportivos 070%07 Centros Culturales % % Talleres para Jubilados % % Agencias Turissste % % Estancias de Bienestar % % * Cifras preliminares

18 Comparativo San Luis Potosí-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Infraestructura Médica San Luis Potosí 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónSan Luis Potosí Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Hospitales Generales % % Hospitales Regionales 0110%0110% Clínicas Hospital % % Clínicas de Especialidad 0170%0170% Clínicas de Medicina Familiar % % Unidades de Medicina Familiar % % Consultorios Auxiliares % % * Cifras preliminares

19 Comparativo San Luis Potosí-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Unidades Médicas San Luis Potosí 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónSan Luis Potosí Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación 1er nivel 251, %251, % 2do nivel % % 3er nivel 0110%0110% Total 291, %301, % * Cifras preliminares

20 V. Indicadores Médicos

21 Indicadores Médicos Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

22 Indicadores Médicos Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

23 Comparativo San Luis Potosí-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Capacidad Instalada San Luis Potosí 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónSan Luis Potosí Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Consultorios 1165, %1225, % Laboratorios % % Eq Rayos X % % Mastógrafos % % Ultrasonidos % % Tomógrafos 0260%0260% Camas Censables 1266, %1366, % Camas de Tránsito 853, %953, % * Cifras preliminares

24 Comparativo San Luis Potosí-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Servicios San Luis Potosí 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónSan Luis Potosí Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Consultas485,62821,928, %215,2819,276, % Recetas711,44720,267, %317,15711,469, % Medicamentos Surtidos 2,319,70963,739, %999,93644,319, % Egresos Hospitalarios 8,334348, %3,553143, % Actos Quirúrgicos 7,649237, %2,13685, % Partos Atendidos 94238, %36813, % Urgencias17,607818, %6,722349, % Defunciones Hospitalarias 27910, %1084, % * Cifras preliminares

25 Comparativo San Luis Potosí-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Recursos Humanos San Luis Potosí 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónSan Luis Potosí Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Médicos34917, %37118, % Enfermeras43520, %45821, % Paramédicos664, %674, % Administrativos1328, %1599, % Servicios Generales 1357, %1427, % * Cifras preliminares

26 VI. Indicadores de Prestaciones

27 Nómina y Pensiones Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

28 Prestaciones y Servicios Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

29 Prestaciones y Servicios Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

30 Prestaciones y Servicios Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

31 Comparativo San Luis Potosí-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Pensiones San Luis Potosí 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónSan Luis Potosí Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Pensiones en Nómina Ordinaria 12,193559, %12,711569, % Costo de Nómina Ordinaria (miles) 1,044, ,555, %512, ,006, % Pensiones en Nómina RT 61618, %61219, % Costo de Nómina RT (miles) 18, , %7, , % * Cifras preliminares

32 Comparativo San Luis Potosí-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Indemnizaciones San Luis Potosí 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónSan Luis Potosí Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Número432, %221, % Monto (miles) , % , % Gastos de Funeral San Luis Potosí 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónSan Luis Potosí Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Número2119, %1053, % Monto (miles) 3, , %1,63575, % * Cifras preliminares

33 Comparativo San Luis Potosí-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional Prestamos Personales San Luis Potosí 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónSan Luis Potosí Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Corto Plazo9,775415, % , % Monto Corto Plazo (miles) 121,252.55,179, %45,163.61,780, % Complementarios1,16276, %39823, % Monto Complementarios (miles) 56,327.53,671, %18,986.21,129, % Especiales1738, %753, % Monto Especiales (miles) 3,069157, %1, , % * cifras preliminares

34 Comparativo San Luis Potosí-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional EBDIS San Luis Potosí 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónSan Luis Potosí Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Niños Atendidos 68232, %62328, % Niños Inscritos 52926, %59926, % Lugares Disponibles 38725, %38726, % * cifras preliminares

35 VII. FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE

36 FOVISSSTE, SITYF, TURISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional

37 Comparativo San Luis Potosí-ISSSTE Fuente: Subdirección de Planeación Financiera y Evaluación Institucional FOVISSSTE San Luis Potosí 2006 ISSSTE 2006ParticipaciónSan Luis Potosí Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Número1,62679, %15612, % Monto (miles) 503,64625,179, %41,3653,908, % SITYF San Luis Potosí 2006 ISSSTE 2006ParticipaciónSan Luis Potosí Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Venta en Tiendas (miles) 113,2197,904, %42,3022,894, % Venta en Farmacias (miles) 41,3171,192, %14,610427, % TURISSSTE San Luis Potosí 2006 ISSSTE 2006 ParticipaciónSan Luis Potosí Mayo 07* ISSSTE Mayo 07* Participación Derechohabientes atendidos 48,8091,717, %11,344466, % Venta de Servicios (miles) 8,033.71,229, %2, , % * Cifras Preliminares

38 VIII. INDICADORES DE PRESUPUESTO

39 Presupuesto Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto Información Básica Mayo 2007

40 Presupuesto Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto Situación Presupuestal por Capítulo Mayo 2007

41 Presupuesto Fuente: Subdirección de Programación y Presupuesto Reporte Comparativo del Ejercicio al mes de DICIEMBRE DEL 2006

42 IX. ACUERDOS DE GESTIÓN

43 Acuerdos de Gestión. Calificaciones San Luis Potosí Fuente: Subdirección de Aseguramiento de la Salud

44 Compromisos de Gestión No.Compromisos 1.- Oportunidad y calidad de la información 1.1Entrega puntual y correcta del informe Mensual de Unidad Médica. 1.2 Captura puntual y correcta en el Sistema de Información Médico Financiero (SIMEF) de la información requerida en los módulos de Medicina Preventiva y Medicina Curativa. 1.3Entrega puntual y correcta del informe mensual de subrogación de servicios médicos Entrega puntual y correcta del reporte mensual de morbilidad, mortalidad y procedimientos en medicina, por parte de las clínicas hospital. 1.5Envío vía correo electrónico del informe trimestral de la capacidad física instalada de las unidades médicas. 2.- Calidad, oportunidad y eficiencia de los servicios Medicina Preventiva 2.1 Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección de cáncer cervicouterino en mujeres de 64 años de edad. 2.2Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada de detección de cáncer mamario en mujeres de 25 años y más. 2.3Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección de cáncer prostático en hombres de 40 años y más. 2.4Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para el control de enfermedades prevenibles por vacunación. 2.5Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para el control del estado de salud de la embarazada. 2.6Alcanzar el 100% de cumplimiento en la meta programada para la detección oportuna de enfermedades.

45 Compromisos de Gestión Medicina Curativa 2.7 Cumplir con un estándar de 4 consultas en promedio por hora médico familiar, 3 por hora médico especialista y 2 consultas por hora médico en psicología, psiquiatría, geriatría, rehabilitación y odontología especializada. 2.8No rebasar el estándar del 10% de pases a especialidades otorgados en consulta externa de primer nivel y del 5% en segundo nivel. 2.9 Cumplir con el estándar del 80% de ocupación mínima de las camas censables o con un incremento de 10 puntos porcentuales sobre la ocupación promedio de Cumplir con el estándar del 40% máximo de cesáreas en relación al total de partos en clínicas hospital y hospitales generales, y del 50% en hospitales desconcentrados, o con un decremento de 10 puntos porcentuales en relación al Cumplir con una reducción del 19.46% en el número de licencias médicas expedidas, en relación a Cumplir con un estándar de 3.5 intervenciones quirúrgicas mayores por sala de operaciones, por día, o con un incremento del 20% en relación a la utilización en Cumplir con un estándar promedio máximo de 5 exámenes de laboratorio realizados por paciente en primer nivel de atención, 7 en segundo nivel y 9 en tercer nivel Cumplir con un estándar promedio máximo de 1.0 estudios de radiología realizados por paciente en primer nivel de atención, 1.2 en segundo nivel y 1.5 en tercer nivel. 2.15Cumplir con un estándar mensual mínimo de 4 en el índice de rotación de camas censables Cumplir con un mínimo del 30% de cirugías ambulatorias y de corta estancia, en relación al total de intervenciones quirúrgicas mayores reportadas. 2.17Lograr una tasa ajustada de mortalidad hospitalaria inferior a 2%.

46 Compromisos de Gestión 3.- Gestión Financiera 3.1 Cumplir con un resultado de cero sobregiros sobre el presupuesto de operación acumulado. 4.- Gestión Administrativa 4.1 Solventar el 100% de las observaciones y recomendaciones del ejercicio 2004 y anteriores, así como el 80% de las correspondientes al 2005, pendientes de atención al 31 de diciembre de Entregar el reporte mensual de justificación de incidencias de personal de unidades de salud. 4.3 Reportar puntualmente la correcta ejecución, avance e implementación de los proyectos de gestión.


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