Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

Presentación del tema: "Ajuntament de Sant Quirze del Vallès"— Transcripción de la presentación:

1 Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Pressupost Municipal 2017 Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

2 Estructura del Pressupost per Capítols
= Ingressos Despeses IMPOSTOS DIRECTES IMPOSTOS INDIRECTES TAXES I ALTRES INGRESSOS TRANFERÈNCIES CORRENTS INGRESSOS PATRIMONIALS 6. ALIENACIÓ D’INVERSIONS 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 8. ACTIUS FINANCERS 9. PASSIUS FINANCERS PERSONAL BÉNS I SERVEIS DESPESES FINANCERES TRANSFERÈNCIES CORRENTS INVERSIONS REALS 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPTIAL 8. ACTIUS FINANCERS 9. PASSIUS FINANCERS CORRENT NO CORRENT

3 Principis d’elaboració del pressupost
LA REGLA DE LA DESPESA Estimació o Liquidació del Pressupost 2016 Despeses Finançades amb Fons Finalistes DESPESA COMPUTABLE DESPESA COMPUTABLE Taxa Variació de Despesa SOSTRE DE DESPESA

4 Principis d’elaboració del pressupost
LA REGLA DE LA DESPESA Taxa Variació de Despesa Consejo de Ministros Aprobados los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda del conjunto de las AAPP y subsectores y el techo de gasto del Estado para 2016 10 de julio de El límite de gasto no financiero del Presupuesto del Estado para 2016 asciende a un total de millones de euros, según ha aprobado en su reunión de hoy el Consejo de Ministros, donde también se ha acordado el objetivo de estabilidad presupuestaria y deuda para los años Nota de Prensa Tasa de referencia nominal (% variación anual) 2016 2017 2018 1,8 2,2 2,1

5 El Pressupost 2017

6 El Pressupost en números
Ajuntament: 19,4 millions d’euros COMU Sant Quirze SL 0,51 milions d’euros

7 Despeses compromeses i no compromeses per àrees

8 Els eixos centrals

9 Àrea d’Economia i Serveis Interns

10 Àrea d’Economia i Serveis Interns
5,58 % Serveis econòmics ,83 € Deute Públic -28,56 % ,49 € ,09 € - 4.8 % Contractació i Compres Serveis Interns (Recursos Humans) ,70€ -3.32%

11 Àrea de Territori i Medi Ambient

12 Àrea de Territori i Medi Ambient
Urbanisme ,24 € 70,28 % 53,84 % Medi Natural € -9,23 % Medi Ambient (béns, serveis i inversions) ,74 € 45,45 % Protecció civil 8.000 €

13 Àrea de Territori i Medi Ambient
0,32 % Serveis de manteniment ,67 € -0.98 % Brigada d’obres ,56 € -8.8 % Parcs i jardins ,00 € 0.3 % Enllumenat públic ,00 € 4,1 % Sanejament i distribució d’aigües 25.000,00 € Equipaments municipals ,00 € 5,2 %

14 Àrea de Territori i Medi Ambient
= Conservacions, manteniment i neteja ,00 € 3,22 % Recollida de residus urbans ,00 € = Servei de transport públic 22.000,00 €

15 Desenvolupament social i cultural
Àrea de Desenvolupament social i cultural

16 Àrea de Desenvolupament social i cultural
14,57% Joventut ,00 € 12,25 % Cultura ,40 € 20,00% Convenis a entitats culturals 19.800,00 € 1,67% Biblioteca museu i arxiu històric ,86 € Esports 19,00% Convenis a entitats esportives 58.600,00 €

17 Àrea de Drets Socials

18 Àrea de Drets Socials: Programes
,15 € 6,48% Benestar Social Salut Pública i serv. funeraris ,88 € 20,26 % Habitatge 98.539,94 € 41,41 % Pisos amb caràcter social 38.100,00 €

19 Àrea de Presidència

20 Àrea d’Alcaldia: Programes
7,19% ,03 € Gabinet l’Alcaldia Comunicació Corporativa i mitjans 1,35% ,30 € Atenció Ciutadana 1,88% ,99 € Noves Tecnologies ,64 € -9,13%

21 Àrea d’Alcaldia: Programes
,70 € 68,66% Participació Ciutadana -3,52% Organització, Secretaria, Intervenció i Jutjat de Pau ,39€ Desenvolupament econòmic i local 9,21% ,84€ Seguretat Ciutadana i Trànsit ,37€ -1,11%

22 Àrea d’Alcaldia: Programes
Total dotació ,85 € Educació i recursos pedagògics 28 % € Subvencions i convenis amb centres = Subvencions AMPA € € Millora d’equipaments educatius 100 %

23 Àrea d’Alcaldia: Programes
17,25% 41.015,72 € Solidaritat i cooperació Convenis amb entitats per projectes de Cooperació 33,33 % 80.000,00 € Convenis per emergències Cooperació i solidaritat 8.000,00 € 31,14 % Coeducació ,21€ 25,60%

24 Inversions

25 Principals inversions
Serveis informàtics: € Projectes de Pressupostos Participatius € Material seguretat i trànsit: € Millora d’equipaments educatius: € Escales mòbils del cementiri: €

26 Principals inversions
Reparacions i millores a Castelltort: € Supressió barreres arquitectòniques: € Treballs tècnics redacció PGOU: € Millora edificis municipals : € Adequació complex esportiu: €

27 Principals inversions
Protecció incendis espais públics: € Adequació il·luminació camp futbol : € Instal·lació elèctrica cementiri: € Maquinària Medi Ambient: € Millores transport públic: €

28 Principals inversions
PROJECTES PER ÀREA GESTORA

29 Moltes gràcies per la vostra atenció
Per a més informació: