PRESSUPOST 2009 INVERSIONS

Presentación del tema: "PRESSUPOST 2009 INVERSIONS"— Transcripción de la presentación:

1 PRESSUPOST 2009 INVERSIONS PLA D’ALINEACIÓ I COMPETITIVITAT ESTRATÈGICA PACTE (polític-tècnic ) Un nou repte per a una política de futur

2 Fonts de Finançament d’Inversions.
IMPORT Crèdit ,67 Subvencions ,44 Generalitat - Llei de Barri de Les Planes ,44 Generalitat PUOSC – Carrer Murillo Villa ,00 Diputació – Millora de carrers ,00 Diputació – Centre de Control de Transit ,00 Inversions Promusa ,00 Habitatge Venda ,00 Habitatge Lloguer ,00 Habitatge Lliure i Sòl ,00 Comercial i Terciari ,00 TOTAL Inversions Municipals ,81

3 Inversions 40.839.440 € 40.203.334 € 1.071.621 € POLÍTICA EN XARXA
SANT CUGAT, CIUTAT DE REFERÈNCIA A EUROPA. BRESSOL DE NOVES IDEES I D’UNA POLÍTICA PRESTIGIADA VISIO SOSTENIBILITAT ECONÒMICA INNOVACIÓ CONTINUADA POLÍTICA EN XARXA MISSIÓ Les inversions corresponents a les partides de lliure disposició dels districtes 2009 € € BENEFICIARIS Les inversions sobre el territori, els equipaments i l’habitatge públic 2009 € € ESTRUCTURA Les inversions efectuades per al funcionament de l’Ajuntament, inversions en tecnologia, material de treball, etc. 2009 € RECURSOS

4 Inversions POLÍTICA EN XARXA 636.106 € 4.855.064 € 33.196.228 €
SANT CUGAT, CIUTAT DE REFERÈNCIA A EUROPA. BRESSOL DE NOVES IDEES I D’UNA POLÍTICA PRESTIGIADA VISIO SOSTENIBILITAT ECONÒMICA INNOVACIÓ CONTINUADA POLÍTICA EN XARXA MISSIÓ 1. PERSONES Ciutat saludable, propera cohesionada socialment 2. ENTITATS, ASSOCIACIONS i AGENTS SOCIALS i CULTURALS Implicació de la Societat Civil € 3. COMERÇ, EMPRESES I CENTRES DE CONEIXEMENT Progrés i Competitivitat BENEFICIARIS 4. L’ENTORN URBÀ I AMBIENTAL Qualitat de vida, ciutat verda i accessible € 5. EQUIPAMENTS, URBANITZACIÓ I INVERSIONS Habitatge públic i equipaments per les noves centralitats € 6. EL TERRITORI EL PLANEJAMENT I LES COMUNICACIONS Fluïdesa en el trànsit i transport públic € ESTRUCTURA 7. EL PRESSUPOST De la cultura de la despesa a la cultura del cost 8. GOVERN, DIRECTIUS i AA.PP. Gestió estratègica i de resultats € 9. EL CONEIXEMENT, LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ Innovació continuada € RECURSOS

5 Inversions EL MAPA POLÍTIC 1.071.621 € RECURSOS 2009
Les inversions efectuades per al funcionament de l’Ajuntament, inversions en tecnologia, material de treball, etc. EL MAPA POLÍTIC 2009 € RECURSOS 8. GOVERN, DIRECTIUS i AA.PP. Gestió estratègica i de resultats € 9. EL CONEIXEMENT, LA TECNOLOGIA I LA INNOVACIÓ Innovació continuada € 02 01 Assolir l' e- administració Administració referent en matèria d’innovació, RRHH i qualitat 02 Ciutat referent en matèria de la Societat de la Informació i del Coneixement. 50.000 03 Reenginyeria de serveis i de les inversions. 25.000

6 Inversions 40.203.334 € + 39.131.713 € ESTRUCTURA 2009
Les inversions sobre el territori, els equipaments i l’habitatge públic ESTRUCTURA 4. L’ENTORN URBÀ I AMBIENTAL Qualitat de vida, ciutat verda i accessible € 5. EQUIPAMENTS, URBANITZACIÓ I INVERSIONS Habitatge públic i equipaments per les noves centralitats € 6. EL TERRITORI EL PLANEJAMENT I LES COMUNICACIONS Fluïdesa en el trànsit i transport públic € 01 Millorar la qualitat dels carrers de la ciutat, el mobiliari urbà, l’enllumenat i la xarxa clavegueram. Una ciutat neta i endreçada. 01 Continuar impulsant l'oferta d'habitatges de protecció oficial de venda i de lloguer. 05 Millorar la xarxa i freqüències del transport urbà a tota la ciutat. 03 Dotar dels equipaments necessaris per la ciutat 02 Garantir la conservació del patrimoni ambiental de Sant Cugat. 04 06 Recuperar i tenir cura del patrimoni històric, arquitectònic i artístic de Sant Cugat, amb el Monestir com a centre estratègic i de projecció de ciutat. 90.000 Fer de Sant Cugat una ciutat ben senyalitzada i amb una mobilitat fluida i segura. 03 Completar el Pla de vianantització del centre. 06 Execució del 50% del Mapa d'instal·lacions esportives del Municipi. 40.000 04 Ciutat referent en la lluita contra el canvi climàtic a nivell local 05 Millora l'accessibilitat a la via publica i als serveis públics.

7 Inversions 40.839.440 € + 636.106 € BENEFICIARIS 2009
Les inversions corresponents a les partides de lliure disposició dels districtes 2009 € € BENEFICIARIS 2. ENTITATS, ASSOCIACIONS i AGENTS SOCIALS i CULTURALS Implicació de la Societat Civil € 01 Una ciutat implicada i corresponsabilitzada amb els projectes de ciutat. 02 Un associacionisme fort, responsable i amb projecció de ciutat. 12.000

8 Esborrany de l’avantprojecte d'Inversions 2009.
Objectiu Estratègic i Detall Pressupost 2009 2.01 Una ciutat implicada i corresponsabilitzada amb els projectes de ciutat. Pressupost de lliure disposició als districtes 2.02 Un associacionisme fort, responsable i amb projecció de ciutat. 12.000 LLBCAMP6 - Foment d’Associació de dones. Compra mobiliari i altres recursos 4.01 Millora de la qualitat dels carrers LLBCAMP1 - Urbanització C/Carena, Passatge Vista Alegre, Passatge Delícies, C/ LLum i C/ Calvari (*) LLBCAMP2 - Reparació Teulades, façanes i tanques Les Planes 75.000 Quotes urbanització ppo Turó de Can Mates (**) Recursos brigada municipal 38.700 Adquisició leasing vehicles brigades 4.02 Conservació del Patrimoni Mediambiental Expropiacions diverses (**) Pla de gestió del parc rural de la torre negra 48.920 Conveni parc de collserola ( capítol 7) Centre dinamització de la xein 34.000 Contenidors recollida oli 4.000 Embuts per usuaris punts verds (*) S’ampliarà la partida amb romanents (**) Es finançarà amb romanents

9 Esborrany de l’avantprojecte d'Inversions 2009.
Objectiu Estratègic i Detall Pressupost 2009 4.03 Completar el Pla de vianantització del centre. C.Murillo Villà (*) 4.04 Lluita contra el canvi climàtic Millores gestió energètica Ajuntament 75.000 Canvi recollida hidràulica per mecànica soterrats 9 bateries nucli Col·locació equips contenidors selectius Compra 20 Contenidors Selectius Adaptats 7.250 Compra 253 contenidors 1000l form 63.919 Compra 90 nous contenidors paper, vidre i envasos. 10 punts nucli, 15 les planes i 15 la floresta 72.000 Compra big-bags 45.000 Accions per a la lluita contra el canvi climàtic i el pla director de desenvolupament sostenible – agenda 21 50.000 LLBCAMP5 - Ecoficiència aplicada al disseny de la urbanització de Les Planes Accions d'estalvi i reaprofitament aigües de fonts alternatives 43.888 Pla Director de l’enllumenat Instauració de dipòsits, pous i sistemes de captacions i impulsions xarxa i tecnologies sostenibles 20.000 (*) S’ampliarà la partida amb romanents

10 Esborrany de l’avantprojecte d'Inversions 2009.
Objectiu Estratègic i Detall Pressupost 2009 4.05 Millorar l'accessibilitat a la via pública i al serveis públics LLBCAMP8 - Adequació accessibilitat 76.872 Acabaments d'obra verda pública de nova urbanització: Víctor català 45.500 Acabaments d'obra verda pública inacabada de nova urbanització recepcionada: sector mira-sol Acabaments zones verdes, reposicions, plantacions de plantes i herbàcies autòctones i millores en les infrastructures del reg en entorn del centre social de Les Planes, La Floresta i Mira-sol 11.000 Primera fase pla de renovació jocs escoles i parcs públics envellits i en mal estat 50.000 Substitucions de tanques en mal estat i acabaments de tancaments (en espais públics limítrofs amb rieres i zones verdes, zones de jocs infantils…): davant ies leonardo da vinci, escola la floresta, espai víctor català 17.500 Repavimentar Avda. Madrid 64.220 Millora carrer Estapé Millora carrer Indústria 95.000 Repavimentar carrer Joan XXIII 40.950 Repavimentar lateral ctra. Rubí Repavimentar pg. Nard Conveni Viaró

11 Esborrany de l’avantprojecte d'Inversions 2009.
Objectiu Estratègic i Detall Pressupost 2009 5.01 Continuar impulsant l'oferta d'habitatges de protecció oficial de venda i de lloguer. Caserna Guardia Civil Vall Seca Vulpalleres Centre Camí de Can Minguet Plaça dels Rabassaires Francesc Macià II Francesc Macià IV - V Centre Borja Av. Montserrat (I) 40.000 Av. Montserrat (II) Av. Montserrat (III) Arnau de Vilanova Jeroni Pujades Rius i Taulet Exp. Ramon Barnils Naus Can Sola

12 Esborrany de l’avantprojecte d'Inversions 2009.
Objectiu Estratègic i Detall Pressupost 2009 5.03 Dotar a la ciutat dels equipaments necessaris (1/2) Obres diverses (Acabaments, honoraris,..) Acabar 1a Fase Casa Cultura (**) LLBCAMP6 - Adequació Centre Cívic Gespa artificial camp de futbol Mira-sol i Jaume Tubau LLBCAMP3 - Arranjament Pistes esportives Pla d'escoles Obres i Projectes Pla escoles medi ambient 45.000 Canvi finestres CEIP La Floresta (pla d'escoles) Canvi finestres CEIP Pins del Vallès (pla d'escoles) Canvi portes entrada CEIP Catalunya (pla d'escoles) 66.698 Adequació escoles bressol (inc Ratio + PQ) Tranferència de capital OAMCIC Tranferència de capital PME 98.095 Transferència de capital OAMCC Arranjament interiors i exteriors centre cívic de Can Llobet 30.000 Equipaments centre de la gent gran de la plaça del Coll 12.000 Adequació altres edificis 20.000 Adequació espais Club Muntanyenc. 70.000 Climatització arxiu p-1 (**) Es finançarà amb romanents

13 Esborrany de l’avantprojecte d'Inversions 2009.
Objectiu Estratègic i Detall Pressupost 2009 5.03 Dotar a la ciutat dels equipaments necessaris (2/2) Corners i sortides d'emergència 6.000 Extintors 1.000 Proteccions coberta 20.000 Vulpalleres Centre Naus Can Sola 5.04 Recuperar i tenir cura del patrimoni històric, arquitectònic i artístic de Sant Cugat, amb el Monestir com a centre estratègic i de projecció de ciutat. 90.000 Museitzar els àmbits 3 i 4 del monestir. Elaboració projecte executiu i de disseny 50.000 Reparació teulada claustre 40.000 5.06 Instal·lacions esportives Inversions zones esportives municipals, pavellons 6.04 Fer de la bicicleta un mitjà de transport pràctic a la ciutat. Nous Carrisls Bici (**) 6.05 Millorar la xarxa i freqüències del transport urbà a tota la ciutat Millores en el transport urbà (**) Es finançarà amb romanents

14 Esborrany de l’avantprojecte d'Inversions 2009.
Objectiu Estratègic i Detall Pressupost 2009 6.06 Ciutat ben senyalitzada Conveni mobilitat sostenible polígon Can Sant Joan i entorn Centre de Control del Trànsit i dels Serveis- Tecnologia- Actuacions de millora a la vialitat Centre de Control del Trànsit i de Serveis – Panells Bus Mobilitat- (**) LLBCAMP7 - Programa de mobilitat 50.000 8.02 Administració referent matèries d'innovació, RRHH i qualitat Inversions en estructura general (Compres) 9.01 Assolir la e-Administració Administració electrònica Informàtica Renovació de pc 91.913 LLBCAMP4 - Habilitació espai noves tecnologies 49.500 (**) Es finançarà amb romanents

15 Esborrany de l’avantprojecte d'Inversions 2009.
Objectiu Estratègic i Detall Pressupost 2009 9.02 Ciutat referent en matèria de la Societat de la Informació i del coneixement 50.000 Gestió de Continguts audiovisuals 9.03 Redisseny i inovació dels serveis i de les inversions Projectes telecomunicacions- Mapa serveis 15.000,00 Projectes telecomunicacions- Mobilitat 10.000,00 TOTAL PRESSUPOST D'INVERSIONS

16 Gràcies per la vostra atenció