INFORME DE GESTIÓN COMPARATIVO SECRETARÍA DE HACIENDA

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1 INFORME DE GESTIÓN COMPARATIVO SECRETARÍA DE HACIENDA
PARA LAS VIGENCIAS 2011 – 2012 Y 2013 SECRETARÍA DE HACIENDA

2 (Valor en Millones de Pesos)
COMPARATIVO PRESUPUESTO DE INGRESOS DEFINITIVO Y EJECUTADO AÑOS 2011, 2012 Y 2013 (Valor en Millones de Pesos) DESCRIPCIÓN 2011 2012 2013 PRESUPUESTO DEFINTIVO TOTAL EJECUTADO % EJEC Ingresos Tributarios 87,236 68,248 78.23% 74,664 72,279 96.81% 87,550 82,263 93.96% Predial Unificado 32,340 22,782 70.45% 22,210 22,277 100.30% 30,969 31,046 100.25% Avisos y Tableros 2,591 2,480 95.71% 3,080 3,100 100.66% 2,814 2,874 102.16% Sobretasa a la Gasolina y ACPM 6,400 5,216 81.50% 5,755 5,286 91.86% 6,051 100.00% Industria y Comercio 27,939 20,567 73.61% 25,074 25,596 102.08% 28,141 24,366 86.59% Alumbrado Público 7,076 8,152 7,588 93.08% 8,822 7,219 81.84% Construcción Urbana, Hilos - Delineación 4,093 4,092 99.98% 3,584 3,665 102.26% 4,100 3,965 96.71% Impuesto de Teléfonos Municipal 2,576 2,688 2,012 74.83% 2,890 3,287 113.74% De Estampilla Pro Adulto Mayor 1,939 99.97% 2,000 1,234 61.69% 1,433 1,432 99.93% Otras 2,281 1,519 66.59% 2,121 1,520 71.64% 2,330 2,022 86.76% Ingresos No Tributarios 10,942 9,248 84.52% 8,039 6,858 85.31% 6,479 8,614 132.94% Multas y Sanciones 42 27 65.16% 843 702 83.31% 822 939 114.28% Ingresos Servicios Transito y Tte 3,282 3,130 95.35% 2,625 2,440 92.96% 2,668 2,484 93.09% Otros Ingresos No Tributarios 7,618 6,091 79.95% 4,572 3,716 81.28% 2,989 5,190 173.66% Transferencias y aportes aprobados 158,991 143,343 90.16% 188,010 185,295 98.56% 202,245 197,128 97.47% Recursos del capital y fondos especiales 138,065 127,348 92.24% 40,822 35,194 86.21% 47,767 43,306 90.66% TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 395,234 348,188 88.10% 311,534 299,625 96.18% 344,042 331,311 96.30% Fuente: Presupuesto de Ingresos. Secretaria de Hacienda Municipio de Bello. Años 2011, 2012, 2013.

3 Gráfico No 2. Distribución porcentual por componente
Gráfico No 2. Distribución porcentual por componente. Presupuesto de Ingresos Definitivo y Ejecutado. Municipio de Bello. Año 2012 Gráfico No 1. Distribución porcentual por componente. Presupuesto de Ingresos Definitivo y Ejecutado. Municipio de Bello. Año 2011 Gráfico No 3. Distribución porcentual por componente. Presupuesto de Ingresos Definitivo y Ejecutado. Municipio de Bello. Año 2013

4 GRÁFICO No 4. COMPARATIVO POR COMPONENTE
GRÁFICO No 4. COMPARATIVO POR COMPONENTE. PRESUPUESTO DE INGRESOS DEFINITIVO Y EJECUTADO. MUNICIPIO DE BELLO. AÑOS 2011 – 2012 – 2013 Fuente: Presupuesto de Ingresos. Secretaria de Hacienda Municipio de Bello. Años 2011, 2012, 2013.

5 (Valor en Millones de Pesos) PRESUPUESTO DEFINTIVO
COMPARATIVO PRESUPUESTO DE GASTOS DEFINITIVO Y EJECUTADO AÑOS 2011, 2012 Y 2013 (Valor en Millones de Pesos) DESCRIPCIÓN 2011 2012 2013 PRESUPUESTO DEFINTIVO TOTAL EJECUTADO % EJEC ALCALDÍA Funcionamiento 36,116 34,712 96.11 41,452 37,645 90.82 44,802 43,762 97.68 Inversión 276,399 231,428 83.73 239,199 209,517 87.59 263,174 229,889 87.35 Reserva Presupuestal 49,447 45,914 92.85 17,265 17,247 99.90 19,407 19,353 99.72 Servicio de la Deuda 28,350 26,110 92.10 8,768 7,152 81.57 11,504 10,631 92.41 Subtotal Alcaldía 390,313 338,163 86.64 306,684 271,562 88.55 338,887 303,635 89.60 CONCEJO 2,188 2,009 91.79 2,118 2,113 99.76 2,247 2,209 98.30 9 7 86.54 5 100.00 0.00 Subtotal Concejo 2,197 2,016 91.77 2,124 2,119 CONTRALORÍA Funcionamiento – Subtotal Contraloría 1,565 1,502 95.94 1,617 1,614 99.81 1,667 1,654 99.19 PERSONERÍA 1,159 1,013 87.41 1,085 1,071 98.69 1,240 1,203 97.00 24 Subtotal Personería 1,109 1,095 98.72 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 395,234 342,694 86.71 311,534 276,389 88.72 344,042 308,701 89.73 Fuente: Presupuesto de Gastos. Secretaria de Hacienda Municipio de Bello. Años 2011, 2012, 2013.

6 PRESUPUESTO DEFINTIVO
COMPARATIVO PRESUPUESTO DE GASTOS DEFINITIVO Y EJECUTADO POR SECRETARÍA PARA LOS AÑOS 2011, 2012 Y (Valor en Millones de Pesos) DESCRIPCIÓN 2011 2012 2013 PRESUPUESTO DEFINTIVO TOTAL EJECUTADO % EJEC Alcaldía Municipal 8,366 7,217 86.27 2,524 1,973 78.18 4,611 3,212 69.66 Secretaría de Gobierno 7,573 6,695 88.41 6,447 5,240 81.29 5,089 3,949 77.59 Secretaria de Educación 113,988 112,690 98.86 106,482 103,693 97.38 111,814 107,689 96.31 Secretaría de Salud 50,761 33,854 66.69 55,727 52,053 93.41 73,510 66,306 90.20 Secretaría de Bienestar e Integración Social 2,078 1,790 86.13 4,362 2,942 67.43 3,854 3,357 87.10 Secretaría de Deportes y Recreación 2,426 2,252 92.81 2,722 2,611 95.95 3,924 3,812 97.16 Secretaría de Infraestructura y Vivienda 115,520 95,952 83.06 60,434 50,087 82.88 60,346 45,920 76.09 Secretaría de Planeación 6,763 6,265 92.64 3,419 2,408 70.42 3,003 2,014 67.08 Secretaría de Hacienda 52,812 42,838 81.11 28,183 18,214 64.63 20,900 16,934 81.02 Secretaría de Servicios Adtvos 21,858 21,023 96.18 25,720 22,713 88.31 41,957 41,095 97.95 Secretaría de Tránsito y Transporte 4,693 4,516 96.23 3,666 3,556 97.01 1,122 1,096 97.62 Secretaría General 1,170 95.93 2,529 2,345 92.71 4,346 4,150 95.47 Secretaria de Control Interno 412 372 90.47 359 320 89.29 96 99.71 Secretaria del Medio Ambiente y Dllo Rural 772 582 75.35 1,469 1,098 74.77 1,643 1,510 91.90 Secretaria Defensoría del Espacio Público 233 230 98.45 0.00 Emprendimiento Competitividad Productividad 889 767 429 322 75.08 248 173 69.87 Subsecretaria de Cultura 2,214 1,987 89.75 2,422 2,324 95.96 Subtotal Alcaldía 390,313 338,163 86.64 306,684 271,562 88.55 338,887 303,635 89.60 Concejo 2,197 2,016 91.77 2,124 2,119 99.76 2,247 2,209 98.30 Contraloría 1,565 1,502 95.94 1,617 1,614 99.81 1,667 1,654 99.19 Personería 1,159 1,013 87.41 1,109 1,095 98.72 1,240 1,203 97.00 TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 395,234 342,694 86.71 311,534 276,389 88.72 344,042 308,701 89.73 Fuente: Presupuesto de Gastos. Secretaria de Hacienda Municipio de Bello. Años 2011, 2012, 2013.

7 Gráfico No 6. Distribución porcentual por componente
Gráfico No 6. Distribución porcentual por componente. Presupuesto de Gastos Definitivo y Ejecutado. Municipio de Bello. Año 2012 Gráfico No 5. Distribución porcentual por componente. Presupuesto de Gastos Definitivo y Ejecutado. Municipio de Bello. Año 2011 Gráfico No 7. Distribución porcentual por componente. Presupuesto de Gastos Definitivo y Ejecutado. Municipio de Bello. Año 2013

8 GRÁFICO No 7. COMPARATIVO POR COMPONENTE
GRÁFICO No 7. COMPARATIVO POR COMPONENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS DEFINITIVO Y EJECUTADO. MUNICIPIO DE BELLO. AÑOS 2011 – 2012 – 2013 Fuente: Presupuesto de Gastos. Secretaria de Hacienda Municipio de Bello. Años 2011, 2012, 2013.

9 RESUMEN DE LA INVERSIÓN SOCIAL DEL AÑO 2012 Y2013
(Cifras en Millones de Pesos) CONCEPTO VALOR EJECUTADO 2012 VALOR EJECUTADO 2013 TOTAL EJECUTADO 2012 Y 2013 % Sector educación 102,976 104,259 207,235 47.19 Inversión en salud 51,282 66,948 118,230 26.92 Desarrollo comunitario y atención grupos vulnerables 4,522 8,146 12,668 2.88 Infraestructura (Vivienda, Malla vial y Medio ambiente) 28,482 22,960 51,442 11.71 Otros sectores 21,966 27,576 49,542 11.28 Total inversión social 209,228 229,889 439,117 100.00 RESUMEN TOTAL LÍMITE DE LEY 617/2000. AÑOS 2012 Y 2013 (Valor en Pesos) COMPONENTE 2011 2012 2013 Ingresos corrientes de libre destinación vigencia 59,576,077,000 66,166,853,154 75,687,970,684 Gastos de funcionamiento admón. central vigencia 34,468,095,855 37,644,947,112 43,760,637,462 Total límite de ley 617 de 2000 al cierre 57.86% 56.89% 57.82% Fuente: Presupuesto de Gastos. Secretaria de Hacienda Municipio de Bello. Años 2011, 2012, 2013.

10 INDICADORES DE DESEMPEÑO FISCAL 2010 A 2012 Concepto 2010 2011 2012
% de ingresos corrientes funcionamiento 57.91 41.49 56.89 Respaldo del servicio de la deuda 14.39 28.20 7.22 Dependencia transferencias y regalías 40.88 61.65 56.45 Generación de recursos propios 100.00 89.50 87.18 Magnitud de la inversión 87.74 85.37 81.48 Capacidad de ahorro 43.55 49.43 43.54 Indicador de desempeño Fiscal 77.33 73.04 75.74 Posición a nivel nacional 134 229 126 Posición departamental 22 34 17 MAGNITUDES FINANCIERAS MUNICIPALES 2011 VS 2012 (Valor en Millones de Pesos) Concepto 2011 2012 Diferencia 2012 vs 2011 Variación % Ingresos Tributarios 70,205 73,526 3,321 4,73 Ingresos no Tributarios 7,427 9,237 1,811 24,38 Transferencias Totales 137,820 149,610 11,790 8,55 Regalías 256 835 579 226,56 Otros 6,961 30,494 23,533 338,08 Ingresos Totales 222,669 263,703 41,034 18,43 Inversión 231,428 209,517 -21,911 -9,47 Gastos Corrientes 39,668 47,618 7,950 20,04 Gastos Totales 271,096 257,135 -13,961 -5,15 Saldo Deuda 48,812 62,812 14,000 28,68 Republica de Colombia, Departamento Nacional de Planeación, Resultados del desempeño fiscal de los departamentos y municipios de la vigencia 2011 y 2012, Programas/DesarrolloTerritorial/Evaluaci%C3%B3nySeguimientodelaDescentralizaci%C3%B3n/Desempe%C3%B1oFiscal,aspx

11 5. Sobresaliente (>=80)
INDICADOR DE DESEMPEÑO INTEGRAL SEGÚN PLANEACIÓN NACIONAL PARA LOS AÑOS 2010 – 2011 – 2012 INDICADOR AÑO 2010 2011 2012 Eficacia 93.4 91.4 77.2 Eficiencia 86.7 85.6 90.4 Requisitos Legales 92.0 40.4 88.8 Capacidad Administrativa 78.9 78.7 81 Fiscal 77.3 73 75.7 Gestión 78.1 75.9 78.4 Índice Integral 87.5 73.3 83.7 Posición Nacional 6 280 16 Posición Departamental. 2 28 1 Con información completa y consistente Si Rango Índice Integral 5. Sobresaliente (>=80) 4. Satisfactorio (>=70 y <80) Republica de Colombia, Departamento Nacional de Planeación, Resultados del desempeño fiscal de los departamentos y municipios de la vigencia 2011 y 2012, Programas/DesarrolloTerritorial/Evaluaci%C3%B3nySeguimientodelaDescentralizaci%C3%B3n/Desempe%C3%B1oFiscal,aspx

12 INDICADOR DE LEY ,2012 Y 2013 COMPONENTE 2011 2012 2013 Ingresos corrientes de libre destinación vigencia 59,576,077,000 66,166,853,154 75,687,970,684 Gastos de funcionamiento admón. central vigencia 34,468,095,855 37,644,947,112 43,760,637,462 Total límite de ley 617 de 2000 al cierre 57.86% 56.89% 57.82% Fuente: Presupuesto – Secretaria de Hacienda Municipio de Bello. Años La información relacionada en el cuadro anterior, nos muestra que al cierre de la vigencia de 2013, el indicador establecido en la Ley 617 de 2000 es del 57.82%, indicador que se considera muy importante, toda vez que de acuerdo a la categoría en la que se encuentra este Municipio el tope de los gastos de funcionamiento debe ubicarse máximo en un 65%, y como puede observarse la administración ha venido sosteniendo la misma tendencia, durante el período evaluado, con resultados el 57.86% para el año 2011 y del 56.89% para el año 2012. Republica de Colombia, Departamento Nacional de Planeación, Resultados del desempeño fiscal de los departamentos y municipios de la vigencia 2011 y 2012, Programas/DesarrolloTerritorial/Evaluaci%C3%B3nySeguimientodelaDescentralizaci%C3%B3n/Desempe%C3%B1oFiscal,aspx

13 Gracias por su atención y participación!
Código F-PC-01; versión 03