Secretaría de Estado en los Despachos del Interior y Población.

Presentación del tema: "Secretaría de Estado en los Despachos del Interior y Población."— Transcripción de la presentación:

1 Secretaría de Estado en los Despachos del Interior y Población

2 Fortalecer el Estado de Derecho y la cultura democrática, liderando el proceso de descentralización del Estado y el desarrollo local en el marco del régimen interior del País, fiscalizar la ejecución del Plan de Nación y Visión de País y empoderar a la población de los alcances de los mismos, garantizando la convivencia armónica y el bienestar de la población, así como contribuir a una adecuada gestión de riesgo, el control migratorio, la atención a grupos vulnerables y la publicación oficial y custodia de la Legislación Nacional.

3  Ser reconocidos como la institución líder del proceso de descentralización del Estado y de la formulación de políticas públicas que garanticen la gobernabilidad, la cultura democrática, la promoción de los valores éticos y morales, la participación ciudadana y comunitaria, los derechos de los grupos vulnerables y el eficaz control migratorio, enmarcando todas sus acciones estratégicas en el Plan de Nación y Visión de País.

4  Liderar el proceso de descentralización del Estado.  Fortalecer el Estado de Derecho y la Cultura Democrática.  Garantizar el ordenamiento migratorio.  Contribuir al desarrollo de adultos mayores y personas con discapacidad.

5 Producto Unidad de Medida Cantidad o % programado Cantidad o % Ejecutado % de avance Población Beneficiada Revisar, Analizar y Dictaminar Documentos Financieros Municipales No de Documentos 32026683%Municipalidades SocializadaSocializada la Ley de Descentralización, Política Nacional de Descentralización, Ley de carrera administrativa municipal, Nueva Ley de Municipios No de eventos 3267%Cobertura Nacional Lanzamiento oficial del Proyecto Fortalecimiento de las Capacidades Locales Fase II (FOCAL II)(FOCAL II) No de Eventos 11100% 28 mancomunidades y 130 municipios en los Departamentos de Lempira, Intibucá, La Paz, Choluteca, Valle, Francisco Morazán, Comayagua, El Paraíso, Atlántida, Yoro, Olancho, Santa Bárbara y Ocotepeque Capacitaciones realizadas en mancomunidades sobre el levantamiento de una línea de base para construcción de indicadores socioeconómicos No. De Talleres 302790% Mancomunidades de CRA, AMVAS, AMOPRULAGO, MANORCHO, MAMBOCAURE, MAFRON Realizado Taller de fortalecimiento de políticas y capacidades en Desarrollo Económico Local No de Jornadas 49100% Tegucigalpa Fco. Morazán; La Esperanza, Intibucá

6 Atender y resolver vía conciliatoria las denuncias de inquilinato y realización de 3 talleres de socialización de la Ley de Inquilinato y demás leyes aplicables dirigido a directores municipales de justicia No de Documento s 24453943100%Arrendadores y Arrendatarios Capacitadas las instancias de la sociedad civil en temas de transparencia, equidad e igualdad de Genero y capital social para su incidencia en su desarrollo local No de Jornadas 181267%Cobertura Nacional Registradas Asociaciones Civiles sin fines de lucro No de Registro 37516644%Cobertura Nacional Producto Unidad de Medida Cantidad o % programado Cantidad o % Ejecutado % de avance Población Beneficiada

7 Resultados de Gestión Unidad de Medida Cantidad o % Programada Cantidad o % Ejecutado % de avancePoblación Beneficiada ReguladasReguladas las entradas o salidas de personas nacionales y extranjeras, la permanencia de estas últimas en territorio Hondureño. No. De operativos 324616100%Cobertura Nacional Pasaportes Hondureños emitidos No. De pasaportes 505504311385%Cobertura Nacional AtendidosAtendidos Hondureños retornados vía aérea y vía terrestre desde Estados Unidos, México y Guatemala No. De migrantes 133741148286%Cobertura Nacional Funcionamiento de la cabina móvil para la atención de solicitudes de pasaporte en el interior del país No. De jornadas 23100% Municipios de La Virtud y Puerto Cortes

8 Producto Unidad de Medida Cantidad o % programada Cantidad o % Ejecutado % de avancePoblación Beneficiada Certificadas y Registradas 2,000 personas con discapacidad para el cumplimiento de sus derechos establecidos en la Ley de Equidad y desarrollo para las personas con discapacidad. No. De personas 60044674%Población Discapacitada Centros de atención al Adulto Mayor supervisados a nivel nacional con el propósito de mejorar la calidad de vida No. De personas 712100% Población de Adultos Mayores Socializada la Ley Integral de Protección al Adulto Mayor y Jubilados No de eventos6350% Se socializó la Ley en tres municipios sede, y participaron los siguiente municipios : San Pedro Sula, Santa Bárbara, Santa Rita, La Ceiba, Trujillo, Siguatepeque, Comayagua, Yoro

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10 CódigoDescripción Presupuesto Anual Presupuesto Anual Porcentaje Porcentaje Aprobado Aprobado Vigente Vigente 10000SERVICIOS PERSONALES161,380,575.00190,693,840.004.89% 20000SERVICIOS NO PERSONALES46,284,870.00106,262,437.002.73% 30000MATERIALES Y SUMINISTROS11,838,351.0018,172,379.000.47% 40000BIENES CAPITALIZABLES0.00900,487.000.02% 50000TRANSFERENCIAS Y DONACIONES3,531,977,653.003,581,977,651.0091.89% Totales :3,751,481,449.003,898,006,794.00100.00%

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12 FUENTE DE FINANCIAMIENTO NOMBRE PRESUPUESTO APROBADO PRESUPUESTO VIGENTEEJECUCION% FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNAS 11Tesoro Nacional 3,746,981,449.00 571,521,938.89 15 12Recursos Propios 7,918,880.005,819,031.4473 SUBTOTAL: 3,754,900,329.00577,340,970.3315 FUENTES DE FINANCIAMIENTO EXTERNAS 23Apoyo Presupuestario 138,606,465.0055,411,307.4540 27Alivio de la Deuda - Club de Paris 4,500,000.00 375,000.00 8 SUBTOTAL: 143,106,465.0055,786,307.4539 TOTAL GENERAL:3,751,481,449.003,898,006,794.00633,127,277.78 16

13 % 15 % 73 % 40% 8 %

14 Región Presupuesto 2012Acumulado Trimestre% AprobadoVigenteAprobadoEjecutado R01 - Valle de Sula440,780,534.00454,018,847.0092,152,367.0079,420,194.7586.18 R02 - Valle de Comayagua368,722,890.00388,244,906.0096,202,601.0058,442,424.6960.75 R03 - Occidente371,529,207.00387,484,207.0096,894,308.0056,039,776.2157.84 R04 - Valle de Lean92,642,062.0097,827,062.0025,265,238.009,969,561.0039.46 R05 - Valle de Aguán122,509,255.00128,935,255.0032,454,167.006,843,091.4321.09 R06 - Cordillera Nombre de Dios115,802,723.00122,582,723.0030,032,286.0024,536,868.3581.70 R07 - Norte de Olancho73,690,599.0077,970,599.0019,027,686.006,231,788.0032.75 R08 - Valles de Olancho77,262,356.0084,493,356.0020,482,087.0019,235,361.1393.91 R09 - Biosfera Río Plátano42,360,063.0044,500,063.0010,979,793.008,811,483.0080.25 R10 - La Mosquitia44,926,211.0048,086,211.0011,573,812.0010,723,794.9192.66 R11 - El Paraíso97,377,360.00105,307,360.0025,603,934.009,785,579.5038.22 R12 - Distrito Central690,871,795.00682,293,811.00158,100,467.00177,308,121.50112.15 R13 - Golfo de Fonseca462,679,721.00485,541,721.00115,698,341.0056,495,337.7248.83 R14 - Río Lempa441,069,757.00466,091,757.00113,942,099.0067,685,132.8259.40 R15 - Arrecife Mesoamericano33,631,580.0037,362,580.006,822,522.005,134,703.8675.26 R16 - Santa Bárbara275,625,336.00287,266,336.0071,419,485.0036,464,058.9151.06 Totales3,751,481,449.003,898,006,794.00926,651,193.00633,127,277.7868.32

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16 Código Descripción Presupuesto AnualAcumulado Trimestral Nivel de Ejecución Mensual en % AprobadoVigenteProgramadoEjecutado 10000SERVICIOS PERSONALES161,380,575.00190,693,840.0040,832,260.0049,304,114.46120.75 20000SERVICIOS NO PERSONALES46,284,870.00106,262,437.008,525,402.0018,005,260.05211.20 30000MATERIALES Y SUMINISTROS11,838,351.0018,172,379.003,905,228.003,091,364.9779.16 40000BIENES CAPITALIZABLES0.00900,487.000.00202,608.090.00 50000TRANSFERENCIAS Y DONACIONES3,531,977,653.003,581,977,651.00873,388,303.00562,523,930.2164.41 Totales :3,751,481,449.003,898,006,794.00926,651,193.00633,127,277.7868.32 Secretaría del Interior y Población Ejecución Presupuestaria Por Grupos del Gasto 2012

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18 ¡ Gracias por su atención!

19 Objetivos Presupuesto 2012Acumulado Trimestre Nivel Ejecución % AprobadoVigenteProgramadoEjecutado 1 - Una Honduras sin pobreza extrema, educada y sana, con sistemas consolidados de previsión social 42,385,623.00180,992,088.009,825,686.0060,066,664.53611.32 2 - Una Honduras que se desarrolla en democracia, con seguridad y sin violencia 158,622,874.00166,348,444.0040,393,050.0031,775,162.2378.66 4 - Un Estado moderno, transparente, responsable, eficiente y competitivo 3,550,472,952.003,550,666,262.00876,432,457.00541,285,451.0261.76 TOTAL INSTITUCION: 3,751,481,449.003,898,006,794.00926,651,193.00633,127,277.7868.32

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