Etb.co Inspírate Comité de Seguimiento 20 de Diciembre 2015 Seguimiento FIBRA 150K.

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1 etb.co Inspírate Comité de Seguimiento 20 de Diciembre 2015 Seguimiento FIBRA 150K

2 1.Seguimiento(5 minutos) 2.Ámbito Alistamiento(5 minutos) 3.Ámbito Comercial(10 minutos) 4.Ámbito Aprovisionamiento(20 minutos) 5.Ámbito Abastecimiento(10 minutos) 6.Anexos (10 minutos) Índice Temático

3 UH Alistadas (Nro. UH Alistadas / Objetivo Mes) Promesa: 20,000 Cierre: 10,173 Cumplimiento: 51% % de Adhesión al Plan (% Cumplimiento por Molécula) Promesa: 80% Cierre promedio: 68% % cumplimiento: 85% Panel de Control (*) Al 22 de Diciembre (**) Promedio mensual por sobre el 80% de promesa. IndicadoresOperaciónPromesaDiciembreNoviembreOctubreSeptiembreAgostoJulioJunioMayoAbrilMarzoFebreroEnero Cumplimiento del Plan de Alistamiento 111%322,000 (*)358,403346,048329,524306,076278,800250,667219,808195,580160,686122,89480,60840,686 Cumplimiento plan de priorización comercial 106 (**)80%85%84% 85%87%90%92%98%100%102%101%-

4 2. Ámbito Alistamiento 20 min

5 10 min 3. Ámbito Comercial  Proyección Cierre  Proyección Comercial – por Canal  Convertibilidad Comercial – por Canal  Comparativo Comercial Agosto vs. – por Canal

6 13.151 9.959 75% Cierre Agosto Ventas Tipo A Instalaciones Seguimiento Diario Cierre Julio 14.725 10.68673% Cierre Septiembre 76% 75% 14.363 10.75588% 89% FUENTE: Así Vamos Fibra 20 de Diciembre 13.742 10.75676% Cierre Octubre 73%12.827 9.41671% Cierre Noviembre 73%

7 Meta Diciembre 14.788 Cierre 9.835 ( 69% Cump.) Meta Diciembre 14.788 Cierre 9.835 ( 69% Cump.) P royección Cierre Diciembre FUENTE: Así Vamos Fibra 20 de Diciembre

8 Inbound Outbound Calle Tiendas & Retail P royección Comercial Diciembre – por Canal Meta Diciembre 2.813 Cierre 2.615 ( 97% Cump.) Meta Diciembre 2.813 Cierre 2.615 ( 97% Cump.) Meta Diciembre 6.516 Cierre 3.109 ( 50% Cump.) Meta Diciembre 6.516 Cierre 3.109 ( 50% Cump.) Meta Diciembre 1.481 Cierre 939 ( 63% Cump.) Meta Diciembre 1.481 Cierre 939 ( 63% Cump.) Meta Diciembre 3.977 Cierre 2.683 ( 52% Cump.) Meta Diciembre 3.977 Cierre 2.683 ( 52% Cump.) FUENTE: Así Vamos Fibra 20 de Diciembre

9 C onvertibilidad Comercial Diciembre – por Canal Convertibilidad FUENTE: Así Vamos Fibra 20 de Diciembre

10 C omparativo Comercial Noviembre vs. Diciembre – por Canal -34% Var. Nov/Dic -14% -12% -2% -20% FUENTE: Así Vamos Fibra 20 de Diciembre

11 4. Ámbito Aprovisionamiento  Avance  Plan de acción del despliegue  Pedidos 20 min

12 Indicadores Globales y por Contrato (Del 14 al 19 Diciembre) Contrato Participación (técnicos) Productividad Efectividad de Agenda Cuadrillas 0 ordenes Cuadrillas 1 ordenes Cuadrillas 2 ó + ordenes Promesa4001.5080%0%40%60% Global64%(256)  1,21  51%  13%  56%  31%  16% (64)  1,40  50%  8%  48%  44%  11% (42)  1,08  48%  17%  58%  24%  2% (8*)  0,77  38%  31%  54%  15%  21% (84)  1,07  50%  16%  62%  23%  12% (46)  1,43  58%  7%  53%  40%  3% (10)  1,27  75%  7%  62%  32%  * ETB de Lunes a viernes SILEC

13 Indicadores Globales y por Contrato (Del 07 al 12 Diciembre) Contrato Participación (técnicos) Productividad Efectividad de Agenda Cuadrillas 0 ordenes Cuadrillas 1 ordenes Cuadrillas 2 ó + ordenes Promesa4001.5080%0%40%60% Global69%(277)  1,34  53%  11%  47%  42%  19% (74)  1,49  50%  8%  42%  50%  14% (55)  1,19  49%  16%  52%  31%  3% (10*)  0,84  59%  22%  52%  26%  21% (84)  1,32  58%  12%  49%  39%  11% (45)  1,47  52%  5%  38%  56%  2% (8)  1,18  80%  8%  67%  25%  * ETB de Lunes a viernes SILEC

14 Indicadores Globales y por Contrato (Del 30 Noviembre al 05 Diciembre) Contrato Participación (técnicos) Productividad Efectividad de Agenda Cuadrillas 0 ordenes Cuadrillas 1 ordenes Cuadrillas 2 ó + ordenes Promesa4001.5080%0%40%60% Global 72%(288)  1,46  56%  9%  41%  50%  20% (80)  1,65  55%  7%  31%  62%  14% (54)  1,32  51%  10%  51%  39%  3% (15*)  0,73  39%  35%  58%  8%  21% (85)  1,40  59%  10%  43%  47%  12% (47)  1,69  60%  4%  35%  61%  2% (8)1,2274%10%60%30% * ETB de Lunes a viernes SILEC

15 Avance Instalaciones Total - Diciembre Meta Diciembre 11.000 Cierre Diciembre 8.083 (73%) Avance Esperado 8.000 a DIC 019. 5.482 %69

16 Panel de control operación Noviembre - Diciembre 51% efect. Última semana 1,21 prod. Última semana

17 Productividad Acumulada Operación 46% 1,08 48% 1,40 58% 1,43 50% 1,07 38% 0,77 Última Semana Efectiv. – Prod. 75% 1,27

18 Gracias