RENDICIÓN DE CUENTA Hospital San Rafael 1er Semestre Año 2015 ESE HOSPITAL DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN JUNTA DIRECTIVA Elkin Darío Jaramillo.

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1 RENDICIÓN DE CUENTA Hospital San Rafael 1er Semestre Año 2015 ESE HOSPITAL DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN JUNTA DIRECTIVA Elkin Darío Jaramillo Jaramillo – Alcalde, Presidente Junta Directiva Alejandra María Arango Álvarez– Secretaria de Salud Municipal Darío Humberto Gallón Arango – Estamento Administrativo ESE Zenedy Jisselly Murillo Caicedo – Estamento Científico ESE Cruz Daris Bustamante Zapata – Liga de Usuarios ESE Guido Manuel Hernández Paternina - Gerente

2 Rendición de Cuenta Hospital San Rafael 1er Semestre Año 2015 CONTENIDO 1. DISTRIBUCIÓN DE LAS SEDES DEL HOSPITAL 2. PORTAFOLIO DE SERVICIOS 4. MORBILIDAD (10 PRIMERAS CAUSAS DE CONSULTA) 6. PASIVOS (CUENTAS POR COBRAR Y CUENTAS POR PAGAR) 7. MANIFESTACIÓN DEL USUARIO 5. PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 3. PRODUCCIÓN POR SERVICIOS

3 1. DISTRIBUCIÓN DE LAS SEDES Rendición de Cuenta Hospital San Rafael 1er Semestre Año 2015

4 1. Sedes de Atención Sede PrincipalSede Centro C. Salud TapartóP. Salud Santa Rita P. Salud Buenos Aires P. Salud Santa InésP. Salud San José P. Salud Chaparrala Rendición de Cuenta Hospital San Rafael 1er Semestre Año 2015

5 2. PORTAFOLIO DE SERVICIOS Rendición de Cuenta Hospital San Rafael 1er Semestre Año 2015

6 2. Servicios de Primer Nivel (Baja Complejidad) Consulta Médica General Urgencias Hospitalización Salud Oral Servicio Farmacéutico Promoción y Prevención APS-R: Salud Contigo TAB: Ambulancia Rendición de Cuenta Hospital San Rafael 1er Semestre Año 2015

7 2. Servicios de Primer Nivel (Baja Complejidad) Laboratorio Clínico Imágenes Diagnóstica Somos IAMI Recuperación Nutricional AIEPI Espacios Amigables Rendición de Cuenta Hospital San Rafael 1er Semestre Año 2015 APS – Buen Comienzo

8 2. Servicios Profesionales de Apoyo Clínico Fisioterapia Psicología Optometría Nutrición y Dietética Rendición de Cuenta Hospital San Rafael 1er Semestre Año 2015

9 2. Servicios Especializados (Mediana Complejidad) Ginecobstetricia Anestesiología Radiología Ecografía Obstétrica Cirugía General Otorrinolaringología Dermatología Ortopedia Endoscopia Digestiva Rendición de Cuenta Hospital San Rafael 1er Semestre Año 2015

10 3. PRODUCCIÓN POR SERVICIOS Rendición de Cuenta Primer Semestre Año 2015

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24 Cofinanciación: SSSA-Municipio-Hospital APS-R: “SALUD CONTIGO” No. FAMILIAS VISITADAS AÑO 2015 Tapart ó Sta. Inés Sta. Rita Sn José B. Aires Q. Arriba Sn Bartolo Urbana 231197143152057529131 TOTAL 1026 BUEN COMIENZO: ESTRATEGIA CERO A SIEMPRE AÑO 2015 TapartóSta. InésSta. RitaSn JoséB. AiresQ. Arriba Sn Bartolo Risaralda palestina 3595001883069 TOTAL 300 niños Rendición de Cuenta Primer Semestre Año 2015

25 4. MORBILIDAD: 10 PRIMERAS CAUSAS DE CONSULTA

26 Rendición de Cuenta Hospital San Rafael Año 2015 10 PRIMERAS CAUSAS DE CONSULTA MEDICA GENERAL DXNOMBRE DXTOTAL I10XHIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)6895 M545LUMBAGO NO ESPECIFICADO1321 N390 INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO927 R104 OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS921 J00XRINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)774 R51XCEFALEA588 E119 DIABETES MELLITUS NO INSULINODEPENDIENTE SIN MENCION DE COMPLICACION473 R42XMAREO Y DESVANECIMIENTO412 B349INFECCION VIRAL, NO ESPECIFICADA381 K297GASTRITIS, NO ESPECIFICADA365

27 Rendición de Cuenta Hospital San Rafael Año 2015 10 PRIMERAS CAUSAS DE CONSULTA URGENCIAS DXNOMBRE DXTOTAL R104 OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS768 R51XCEFALEA294 J441 ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA CON EXACERBACION AGUDA, NO ESPECIFICADA170 K297GASTRITIS, NO ESPECIFICADA153 R074DOLOR EN EL PECHO, NO ESPECIFICADO150 R509FIEBRE, NO ESPECIFICADA147 A09X DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO139 R11XNAUSEA Y VOMITO113 A084 INFECCION INTESTINAL VIRAL, SIN OTRA ESPECIFICACION112 R42XMAREO Y DESVANECIMIENTO93

28 Rendición de Cuenta Hospital San Rafael Año 2015 10 PRIMERAS CAUSAS DE CONSULTA ODONTOLOGICA DXNOMBRE DXTOTAL K021CARIES DE LA DENTINA1671 K051GINGIVITIS CRONICA801 K053PERIODONTITIS CRONICA164 K083RAIZ DENTAL RETENIDA155 K003DIENTES MOTEADOS116 K040PULPITIS115 S025FRACTURA DE LOS DIENTES86 K041NECROSIS DE LA PULPA79 K044 PERIODONTITIS APICAL AGUDA ORIGINADA EN LA PULPA71 K006ALTERACIONES EN LA ERUPCION DENTARIA69

29 Rendición de Cuenta Hospital San Rafael Año 2015 10 PRIMERAS CAUSAS DE HOSPITALIZACIÓN DXNOMBRE DXTOTAL J189NEUMONIA, NO ESPECIFICADA47 O800 PARTO UNICO ESPONTANEO, PRESENTACION CEFALICA DE VERTICE56 J441 ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA CON EXACERBACION AGUDA, NO ESPECIFICADA37 P599ICTERICIA NEONATAL, NO ESPECIFICADA21 J180BRONCONEUMONIA, NO ESPECIFICADA13 I500INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA10 J219BRONQUIOLITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA8 L031 CELULITIS DE OTRAS PARTES DE LOS MIEMBROS7 N390 INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO6 A09X DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO5

30 5. PRESUPUESTO Rendición de Cuenta Primer Semestre Año 2015

31 5.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS Rendición de Cuenta Primer Semestre Año 2015

32 PRESPUPUESTO INGRESOS 30-06-2015 $ 9.600.000.000 11.991.894.020 $ 7.330.084.252 RUBROINICIAL% DEFINITIVO FACTURADO% R. CONTRIB 1.600.000.00017% 1.603.049.28013% 1.702.952.03423,2% R. SUBSIDIADO 4.600.000.00048% 4.651.474.63039% 4.515.004.76361,6% SALUD PÚBLICA 350.000.0004% 350.000.0003% 179.250.0002,4% SOAT 160.000.0002% 160.000.0001% 50.575.6600,7% R. ESPECIAL 350.000.0004% 350.492.6483% 239.441.2023,3% PARTICULARES 133.000.0001% 133.000.0001% 2.348.0430,0% VENTA OTROS ByS 25.000.0000% 532.030.1104% 51.768.1200,7% NO LIGADOS 800.000.0008% 800.000.0007% 149.336.7212,0% REC. CARTERA 180.000.0002% 180.000.0002% 62.392.3340,9% OTROS 1.402.000.00015% 3.231.847.35227% 619.216.6678,4% TOTAL 9.600.000.000100% 11.991.894.020100% 7.572.285.544103%

33 Rendición de Cuenta Primer Semestre Año 2015

34 COMPARATIVO ENTRE LO PRESUPUESTADO Y LO FACTURADO Se ha facturado el 61,12% de presupuestado. Hemos facturado $1.334'137.242,oo por encima de lo esperado

35 Rendición de Cuenta Primer Semestre Año 2015 COMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTADO, FACTURADO Y LO RECAUDADO

36 4.2. PRESUPUESTO DE GASTOS Rendición de Cuenta Primer Semestre Año 2015

37 PRESPUPUESTO DE GASTOS 30-06-2015 $ 9.600.000.000 $ 11.991.894.020 RUBROINICIAL% PPTO A JUNIO 30% Nómina Adtivos 677.938.8087% 760.695.8086% Indirectos Adtivos 152.584.7832% 265.400.0482% Contrib Adtivos 288.488.1533% 323.412.5343% Nómina Asist 3.133.993.34133% 3.520.493.34129% Indirectos Asist. 266.905.4783% 672.905.4786% Contrib Asist. 1.105.187.42412% 1.128.440.7789% Gastos generales 1.353.320.03714% 1.814.483.75315% Transferencias 484.161.9765% 534.386.8304% Gtos Operación 1.080.000.00011% 1.302.892.11511% Deuda 257.420.0003% 272.420.0002% Inversión 800.000.0008% 1.396.363.33512% TOTAL 9.600.000.000100% 11.991.894.020100%

38 Rendición de Cuenta Hospital San Rafael Año 2015 COMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTO DE GASTO INICIAL Y DEFINITIVO

39 COMPARATIVO ENTRE LO PRESUPUESTADO Y LO COMPROMETIDO Se ha comprometido el 42,38% de lo presupuestado. Esto quiere decir, que a la fecha, hemos tenido una contención del gasto de $913'814.083.oo Rendición de Cuenta Primer Semestre Año 2015

40 6. PASIVOS: CUENTAS POR COBRAR Y CUENTAS POR PAGAR Rendición de Cuenta Primer Semestre Año 2015

41 6.1. CARTERA: CUENTAS POR PAGAR Rendición de Cuenta Primer Semestre Año 2015

42 CUENTAS POR PAGAR A JUNIO 30 DE 2015 Nombre Saldo% Crédito publico 275.685.584,00 10,8 Bienes y servicios (Proveedores de Insumos) 611.907.399,00 24,1 Honorarios (Especialistas, Asesores) 299.443.305,00 11,8 Servicios (Vigilancia, Aseo) 279.958.738,00 11,0 Provisión Prestaciones Sociales (Cesantías Retroactivas y personal) 653.138.115,00 25,7 Retenciones e impuestos 386.526.398,00 15,2 Otros 37.184.575,001,5 Total 2.543.844.114,00100,0 Rendición de Cuenta Primer Semestre Año 2015

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44 6.2. CARTERA: CUENTAS POR COBRAR Rendición de Cuenta Primer Semestre Año 2015

45 CUENTAS POR COBRAR NOMBRESALDO% ENTIDADES DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO 2.172.999.83834,6 ENTIDADES DEL REGIMEN SUBSIDIADO 3.096.646.73749,4 IPS PRIVADAS 478.2240,0 OTRAS ENTIDADES 90.343.1101,4 IPS PUBLICAS 32.032.8000,5 ENTIDADES DEL REGIMEN ESPECIAL 702.513.84311,2 ARL 27.682.5950,4 ENTIDADES DEL SOAT 151.726.8912,4 TOTAL6.274.424.038100,0 Rendición de Cuenta Primer Semestre Año 2015

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48 7. MANIFESTACIÓN DEL USUARIO Rendición de Cuenta Hospital San Rafael 1er Semestre Año 2015

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