Comité Técnico Sectorial MGMP 2016-2019 Entidad Contaduría General de la Nación Mayo 2015.

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1 Comité Técnico Sectorial MGMP 2016-2019 Entidad Contaduría General de la Nación Mayo 2015

2 Sector XXX Contenido 1.Solicitud MGMP 2016-2019 Entidad 2.Vigencias Futuras 2016-2019 Entidad 3.Solicitudes MGMP 2016-2019 Funcionamiento 4.Solicitudes MGMP 2016-2019 Inversión 1.Metas 2.Ingresos 5.Políticas Transversales Sector XXX

3 1. Solicitud MGMP 2016-2019 Millones de pesos MGMP 2016-2019 ADICIONAL Funcionamiento 201420152015*20162017201820192016201720182019 FUNCIONAMIENTO12,53011,049 12,19113,347 13,748 14,1601,5041,5121,5431,589 Variación -11,8 % 10,3% 9,5% 3,0% INVERSION 7,001 17,356 10934 012,40012,390 12,741 14,261 00 0 Variación 147,9% 56,2% 00 0 0 TOTAL19,531 28,405 21,983 13,60426,412 26,833 27,618 14,2610 0 0 Variación 52,8% 18,3% -38,1%-5,2% 1,6% 2,9% 0 00 0 * Apropiación 2015 vigente con aplazamiento

4 Sector XXX 2. Vigencias Futuras Incluir las vigencias futuras Utilizadas en el periodo MGMP 2016-2019 Millones de pesosV F UtilizadasAVALES FISCALES Y VF EN TRAMITE (MHCP) Entidad Vigencias Futuras 2014201520162017201820192016201720182019 Funcionamiento 00 0000 0 000 Inversión 0 0 000 0 0 000 EntidadProyecto 10 0 000 0 0 000 EntidadProyecto 20 0 0 00 0 0 000 EntidadProyecto 10 0 0 0 0 0 0 000 EntidadProyecto 10 0 0 0 0 0 0 000 0 Total Vigencias Futuras 0 0 00000 000

5 Sector XXX Grandes Prioridades Sectoriales 2016 - 2019 1. 2. 3. 4. 5.. 3. Solicitud MGMP 2016-2019

6 MGMP 2016-2019 FUNCIONAMIENTO Mayo 2015

7 Sector XXX Incluir la solicitud de funcionamiento de la Entidad 3. Solicitud MGMP 2016-2019/Funcionamiento Millones de pesos MGMP 2016-2019 ADICIONAL Funcionamiento 201420152015*20162017201820192016201720182019 Gastos Generales 4,0003,0433043 3,5624,459 4,593 4,731 Gastos de Personal 8,5027,977 8,599 8,8579,123 9,396 SGP XXX Sentencias y concilicaciones Pensiones y Jubilaciones Otras Transferencias** 28 29 3031 32 33 Gastos de Comercialización y Operación. Total Funcionamiento 12,53011,049 12,19113,34713,74814,160 Variacion 0-11,8% 10,3% 9,5% 3,0% Nación Propios Servicio de la Deuda Total Funcionamiento + Servicio de la Deuda - - - - - * Apropiación 2015 vigente con aplazamiento

8 Sector XXX Resumen de Requerimientos adicionales en Funcionamiento 1.En el 2014, la CGN trasladó su sede a la Calle 95 No. 15-56. Situación que implica incurrir en un costo representativo en el rubro de arrendamiento, es decir, que tan sólo éste rubro representa el 83% del total del presupuesto apropiado en funcionamiento. Razón por la cual la entidad viene en déficit presupuestal y más aún si se tiene en cuenta las directrices de austeridad del gasto. Sin embargo, cabe mencionar que la entidad ha implementado políticas que cumplen con las metas propuestas por el gobierno central en temas de austeridad y por ende el incremento solicitado corresponde al 7,3%. 2. 3. 4. 5. 3. Solicitud MGMP 2016-2019/Funcionamiento

9 MGMP 2016-2019 INVERSION Mayo 2015

10 Sector XXX Incluir solicitud de Inversión por Proyectos. 4. Solicitud MGMP 2016-2019/Inversión Millones de pesos MGMP 2016-2019 ADICIONAL Inversion 201420152015*2016201720182019**2016201720182019 CAPACITACION, DIVULGACION Y ASISTENCIA TECNICA EN CONTABILIDAD PUBLICA Nación 1,831 5,600 2,600 0 0 00 4,000 00 0 Variación 0206% 42% Propios Variación Total 1,831 5,600 2,600 0 0 00 4,000 0 0 0 FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Nación 490 911 711 0 0 00 314,3 00 0 Variación0 86% 45% Propios Variación Total 490 911 711 0 0 00 314,3 0 0 0 MODERNIZACIÓN DE LA REGULACIÓN CONTABLE PÚBLICA EN COLOMBIA Nación 1,480 2,500 2,178 0 00 0 1,831.8 0 0 0 Variación 069% 47% Propios Variación Total 1,4802,500 2,1780 0 00 1,831.8 0 00 Apropiación 2015 vigente con aplazamiento ** Apropiación 2019 se proyecta con base en 2018 incrementada en 3%

11 Sector XXX Incluir solicitud de inversión por Proyectos. 4. Solicitud MGMP 2016-2019/Inversión Millones de pesos MGMP 2016-2019 ADICIONAL Inversión 201420152015*2016201720182019**2016201720182019 FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÒN Y CONSOLIDACIÒN CONTABLE NACIONAL Nacion 3,200 8,200 5,350 0 7,500 7,8508,321 7,200 00 0 Variación 0156% 67% Propios Variación Total 3,200 8,200 5,350 0 7,500 7,8508,321 7,200 0 0 0 FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL DE LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACION Nación 0 145 95 0 240 00 915 0 00 Variación 00 0 Propios Variación Total 0 145 95 0 240 00 915 00 0 CAPACITACION, DIVULGACION Y ASISTENCIA TECNICA EN CONTABILIDAD PUBLICA II Nación 0 0 0 0 4,000 0 0 0 0 Variación Propios Variación Total 00 0 0 4,000 0 0 0 0 Apropiación 2015 vigente con aplazamiento ** Apropiación 2019 se proyecta con base en 2018 incrementada en 3%

12 Sector XXX Incluir solicitud de Inversión por Proyectos. 4. Solicitud MGMP 2016-2019/Inversión Millones de pesos MGMP 2016-2019 ADICIONAL Inversion 201420152015*2016201720182019**2016201720182019 FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN II Nación 0 0 0 0 660 540420 0 0 00 Variación Propios Variación Total 0 0 0 0 660 540420 00 0 0 CONSOLIDADO Nación 7,001 17,356 10,934 0 12,400 12,39012,741 14,261 00 0 Variación 0148% 56% 0-29% 0,1% 2,8% 00 0 0 Propios Variación Apropiación 2015 vigente con aplazamiento ** Apropiación 2019 se proyecta con base en 2018 Incrementada en 3%

13 Sector XXX Relacionar las solicitudes Entidad con los programas del PND 2016-2019. 4. Solicitud MGMP 2016-2019/Inversión MGMP 2016-2019 ADICIONAL Programa PND 201420152015*2016201720182019**2016201720182019 Programa Regulación Pública contable 3,3118,100 4,778 0 4,000 5,8310 0 0 Programa Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Hacienda 3,6909,256 6,156 0 8,400 8,390 8,741 8,4290 0 0 Total General 7,001 17,35610,934 012,400 12,390 12,741 14,261 00 0 Variación 0147% 56% 00 0 0 0 Nación 7,001 17,35610,934 0 12,400 12,390 12,741 14,261 0 0 0 VF Flexible Propios VF Flexible Total Flexible 000000000 Apropiación 2015 vigente con aplazamiento ** Apropiación 2019 se proyecta con base en 2018 incrementada en 3%

14 Sector XXX Resumen de Requerimientos prioritarios y adicionales en Inversión 1. 2. 3. 4. 5.. 4. Solicitud MGMP 2016-2019/Inversión

15 Sector XXX Incluya las metas e indicadores del Plan Nacional de Desarrollo con los recursos que está solicitando 4.1 Principales metas MGMP 2016-2019ADICIONAL Metas Plan Nacional de Desarrollo Meta total Ajustada 2016-2019 2016201720182019 Meta total Adicional 2016-2019 2016201720182019 Indicador 1 Recursos meta Indicador 3 Recursos meta

16 Sector XXX 4.2 Ingresos Millones de pesos Proyección MGMP 2015-2018 Ingresos 2014*20152015*2016201720182019 Var% 15/1416/1517/1618/17 I. Ingresos Corrientes0000000#¡DIV/0! Venta de Bienes y Servicios #¡DIV/0! aportes Patronales y de otras entidades #¡DIV/0! Otros ingresos #¡DIV/0! II. Ingresos de Capital0000000#¡DIV/0! Excedentes financieros #¡DIV/0! Venta de Activos #¡DIV/0! Rendimientos Financieros #¡DIV/0! Recursos de crédito interno #¡DIV/0! Recursos de crédito externo #¡DIV/0! Otros ingresos #¡DIV/0! III. Contribuciones Parafiscales #¡DIV/0! IV. Nación #¡DIV/0! Fondos Especiales CSF Fondo Especial SSF Crédito externo Otros Total Ingresos por año0000000#¡DIV/0! * Apropiación 2015 vigente con aplazamiento

17 Sector XXX 4.2 Ingresos Tendencia Ingresos Propios 2010 - 2019

18 Sector XXX Criterios y Problemática 1. 2. 3. 4. 5.. 4.2 Ingresos

19 Sector XXX Incluir solicitud de recursos por proyecto para la atención a la población desplazada. En este cuadro deben registrarse los valores destinados solo a la atención de población desplazada. Solicitud Recursos para Atención Población Desplazada MGMP 2016-2019 Inversión – Sector XXX MGMP 2016-2019ADICIONAL ProyectoMGMP201420152015*20162017201820192016201720182019 Proyecto 1 Solicitud (Millones de $) Meta (población atendida con los recursos solicitados) Proyecto 2 Solicitud (Millones de $) Meta (población atendida con los recursos solicitados) Total Solicitud (Millones de $) * Apropiación 2015 vigente con aplazamiento 5. Políticas transversales

20 Sector XXX Incluir solicitud de recursos por proyecto para la atención a la población víctima. En este cuadro deben registrarse los valores totales sumando los destinados a desplazados más los destinados a víctimas de otros hechos. Solicitud Recursos para Atención Población Víctima (Incluyendo Desplazados) MGMP 2016-2019 Inversión – Sector XXX MGMP 2016-2019ADICIONAL ProyectoMGMP201420152015*20162017201820192016201720182019 Proyecto 1 Solicitud (Millones de $) Meta (población atendida con los recursos solicitados) Proyecto 2 Solicitud (Millones de $) Meta (población atendida con los recursos solicitados) Total Solicitud (Millones de $) * Apropiación 2015 vigente con aplazamiento 5. Políticas transversales