PRESENTACIÓN A LA CAAP 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2011.

Presentación del tema: "PRESENTACIÓN A LA CAAP 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2011."— Transcripción de la presentación:

1 PRESENTACIÓN A LA CAAP 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2011

2 OBJETIVO Analizar la situación de la JID referente al presupuesto previsto para el año 2012

3 PREGUNTAS DEL GRUPO DE TRABAJO Tiene recortes presupuestales para el año 2012? Cuál es la cantidad y el impacto de ese recorte? Con los recortes en el presupuesto en su Secretaría, cuáles son las actividades que se suspenderán y cuál será el impacto de dicho recorte? Qué se dejará de hacer? En caso de haber recorte del 5%, en qué áreas podría haber un recorte y cuál sería el impacto?

4 JID 2012: PRESUPUESTO Planeamiento: 2,623,984.00 Planeamiento: 2,623,984.00 Previsto por la CAAP: 1,256,000.00 Previsto por la CAAP: 1,256,000.00 47.86%47.86%

5 JID 2011: PRESUPUESTO Planeamiento: 2,623,984.00 Planeamiento: 2,623,984.00 Distribudo: $ 1,256,000.00 Distribuído: $ 1,256,000.00 La provisión para 2012 es la misma de 2011. La provisión para 2012 es la misma de 2011.

6 JID 2011: GASTOS HASTA AGOSTO DESCRIPCIÓNGASTOSOBSERVACIONES PERSONAL408,220 5 funcionarios civiles y 24 retirados CONTRATOS751,459 Traducción, limpieza, leasing DOCUMENTOS45,764 Produccion de documentos, incluso traducción e interpretación EQUIPAMIENTOS Y SUPLEMENTOS 170,671 Aquisición y mantenimiento INSTALACIONES170,596 Energía, agua, aire condicionado, mantenimiento OTROS GASTOS 79,699

7 JID 2011: PREVISIÓN Gastos hasta Agosto: Gastos hasta Agosto: $ 1,854,186.00$ 1,854,186.00 Previsión hasta Diciembre: Previsión hasta Diciembre: $ 2,357,781.00$ 2,357,781.00

8 JID 2011 DoD contribución: DoD contribución: $ 1,088,641.00$ 1,088,641.00 (La mayor parte destinada al CID)

9 Otras contribuciones 27 representaciones 27 representaciones Personal Personal PresidenciaPresidencia SecretariaSecretaria CIDCID Desminado Desminado

10 2011 Áreas críticas Traducción e interpretación en el CID. Traducción e interpretación en el CID. Los trabajos de T&I de Portugués fueron cancelados, perjudicando a los estudiantes de dicha lengua.Los trabajos de T&I de Portugués fueron cancelados, perjudicando a los estudiantes de dicha lengua.

11 2011 Áreas críticas Personal civil contratado Personal civil contratado Mas del 50% del presupuesto de la JID es para el pago de personal.Mas del 50% del presupuesto de la JID es para el pago de personal. Pago del personal contratado sin actualización desde 2008.Pago del personal contratado sin actualización desde 2008. Pago del personal retirado:Pago del personal retirado: $ 130,000.00 ……………… 11% $ 130,000.00 ……………… 11%

12 2011 Áreas críticas Mantenimiento de las instalaciones. Mantenimiento de las instalaciones. Servicios de emergenciaServicios de emergencia Portón electrónico ………. $ 3,500.00 Portón electrónico ………. $ 3,500.00 Aire condicionado ………. $ 4,000.00 Aire condicionado ………. $ 4,000.00 Limpieza …………………… $ 98,000.00Limpieza …………………… $ 98,000.00 Elevador …………………… $ 5,500.00Elevador …………………… $ 5,500.00 Seguro del edificio …… $ 6,000.00Seguro del edificio …… $ 6,000.00

13 2011 Áreas críticas Actividades de protocolo. Actividades de protocolo. Visitas de Ministros de Defensa, Comandantes de Fuerzas ArmadasVisitas de Ministros de Defensa, Comandantes de Fuerzas Armadas Pago de auditora determinada por la OEA …………… $39,000.00 Pago de auditoría determinada por la OEA …………… $39,000.00

14 2011 Área críticas Insuficiencia de recursos para las actividades operacionales de la JID Insuficiencia de recursos para las actividades operacionales de la JID Apoyo a la CDMA.Apoyo a la CDMA. Interacción con las organizaciones regionales y globales.Interacción con las organizaciones regionales y globales. Asistencia humanitaria en casos de desastres.Asistencia humanitaria en casos de desastres. Desminado.Desminado. Apoyo a los estados pequeños.Apoyo a los estados pequeños. Medidas de transparencia e fortalecimiento de la confianza y seguridad.Medidas de transparencia e fortalecimiento de la confianza y seguridad. Seguridad y destrucción de armas.Seguridad y destrucción de armas. Búsqueda y salvamento.Búsqueda y salvamento. US$ 30 mil en 2011

15 PLAN DE TRABAJO 2011/2012

16 PROYETO 1 Apoyo técnico consultivo a la OEA y Estados Miembros, facilitando las consultas a la legislación de interés de la JID sobre defensa y asuntos militares. Apoyo técnico consultivo a la OEA y Estados Miembros, facilitando las consultas a la legislación de interés de la JID sobre defensa y asuntos militares. Búsqueda y Rescate Auxilio y Asistencia Humanitaria en Casos de Desastres Transparencia y Fomento de la Confianza y la Seguridad Doctrina y Políticas de Defensa, “Libros Blancos” Manejo, Seguridad y Destrucción de arsenales de armas y acción integral contra minas

17 PROYETO 2 Cooperación con los órganos regionales (CDMA, CEA, CNI, SICOFAA, CFAC) en las actividades de auxilio y asistencia humanitaria en caso de desastres naturales. Cooperación con los órganos regionales (CDMA, CEA, CNI, SICOFAA, CFAC) en las actividades de auxilio y asistencia humanitaria en caso de desastres naturales.

18 AG/RES, 2631 (XLI-O/11) 11. Solicitar a la JID que, de conformidad con su Estatuto, elabore y presente a la CSH, antes del próximo período ordinario de sesiones de la Asamblea General, un plan para mejorar, tomando en consideración los mecanismos e instancias existentes en los planos multilateral, regional y subregional, la orientación y asesora que ofrece al sistema interamericano, encaminados a mejorar las capacidades de respuesta en casos de desastres en el Hemisferio, según corresponda. 11. Solicitar a la JID que, de conformidad con su Estatuto, elabore y presente a la CSH, antes del próximo período ordinario de sesiones de la Asamblea General, un plan para mejorar, tomando en consideración los mecanismos e instancias existentes en los planos multilateral, regional y subregional, la orientación y asesoría que ofrece al sistema interamericano, encaminados a mejorar las capacidades de respuesta en casos de desastres en el Hemisferio, según corresponda.

19 PLANFECHAACTIVIDAD NOVIEMBRE 2011 Plan borrador Seminario - OEA, JID, Org Reg, ONG, países - OEA, JID, Org Reg, ONG, países - Levantamiento de datos - Levantamiento de datos - Organización de la Red - Organización de la Red MARZO 2012 Ejercicio de OHDN - Organización de la Sala de Situación - Organización de la Sala de Situación - Aprovechamiento de las lecciones aprendidas en 2011 - Aprovechamiento de las lecciones aprendidas en 2011 ABRIL 2012 Finalización del Plan y presentación a la CSH

20 PREGUNTAS DEL GRUPO DE TRABAJO Tiene recortes presupuestales para el año 2012? Cuál es la cantidad y el impacto de ese recorte? Con los recortes en el presupuesto en su Secretaría, cuáles son las actividades que se suspenderán y cuál será el impacto de dicho recorte? Qué se dejará de hacer? En caso de haber recorte del 5%, en qué áreas podría haber un recorte y cuál sería el impacto?

21 LA JID NECESITA DE LOS RECURSOS SOLICITADOS EN SU PLANEAMIENTO: 2,623,984.00

22 CONCLUSIÓN Los recursos previstos para la JID para el 2012 no son suficientes para atender las necesidades administrativas y para el cumplimiento de las tareas definidas por las resoluciones de la AG. Los recursos previstos para la JID para el 2012 no son suficientes para atender las necesidades administrativas y para el cumplimiento de las tareas definidas por las resoluciones de la AG. Las donaciones del DoD, previstas para el 2012, son de aproximadamente $ 450,000.00, las cuales son muy inferiores que en el 2011. Las donaciones del DoD, previstas para el 2012, son de aproximadamente $ 450,000.00, las cuales son muy inferiores que en el 2011. Los valores presentados por la JID en su planeamiento están dentro de la realidad y expresan las necesidades de la organización. Los valores presentados por la JID en su planeamiento están dentro de la realidad y expresan las necesidades de la organización.

23 TOTAL DE GASTOS DE LA JID PARA TODAS LAS ACCIONES ADMINISTRACION DE LA CASA DEL SOLDADO $787,617.00 ADMINISTRACION DE LA CASA DEL SOLDADO $787,617.00 ADMINISTRACION DEL CID $520,202.00 ADMINISTRACION DEL CID $520,202.00 CURSOS DEL CID $961,493.00 CURSOS DEL CID $961,493.00 CONSEJO DE DELEGADOS$110,265.00 CONSEJO DE DELEGADOS$110,265.00 DESMINADO HUMANITARIO$ 44,090.00 DESMINADO HUMANITARIO$ 44,090.00 RELACION INSTITUCIONAL CON LOS RELACION INSTITUCIONAL CON LOS ESTADOS MIEMBROS$155,698.00 LIBROS BLANCOS$ 17,260.00 LIBROS BLANCOS$ 17,260.00 MEDIDAS DE CONFIANZA MUTUA$ 27,360.00 MEDIDAS DE CONFIANZA MUTUA$ 27,360.00 TOTAL $2,623,984.00 TOTAL $2,623,984.00