35 años de investigación, innovando con energía 1 Aplicación de los documentos del PIGCN en los proyectos Importantes para la Seguridad Impartida por:

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1 35 años de investigación, innovando con energía 1 Aplicación de los documentos del PIGCN en los proyectos Importantes para la Seguridad Impartida por: M.C. Margarita García M./ Ing. Quenedi Guzmán G. Febrero-Abril, 2012

2 35 años de investigación, innovando con energía 2 Índice 1.Objetivo 2.Antecedentes 3.Documentos emitidos en el SECOD del PIGCN 4.Uso de los documentos durante la ejecución del proyecto 5.Comentarios GerenciaFecha GCEC14-Feb-2012 GIC14-Feb-2012 GSACS15-Feb-2012 GGIP15-Feb-2012 GCC15-Feb-2012 GEN27-Feb-2012 DE10-Abr-2012

3 35 años de investigación, innovando con energía 3 Objetivo Mediante la lectura comentada conocer la aplicación de los documentos del Programa Institucional de Garantía de Calidad Nuclear “PIGCN”, en proyectos Importantes para la Seguridad en la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde Lectura Comentada

4 35 años de investigación, innovando con energía 4 Antecedentes ISO 9001 Calidad ISO 14001 Ambiente OHSAS 18001 Seguridad y Salud en el Trabajo Código 10CFR50 Ap. B Garantía de Calidad Nuclea r SGI Organización de garantía de calidad y calificación de personal El proyecto para el desarrollo y calificación del Programa Institucional de Garantía de Calidad lo está coordinando la Gerencia de Calidad y Competitividad

5 35 años de investigación, innovando con energía 5 Documentos emitidos en el SECOD del PIGCN Emitidos (clave GCN) 1Manual 16Procedimientos 2 Instrucciones En proceso de emisión 1 Procedimiento P-GCN-015 rev. 0 Emitidos (clave COC) 7 Procedimientos Emitidos (clave DE) 1 Procedimiento P-COC-004 rev. 10 En el párrafo 4.2.1.c.ii se encuentra el hipervínculo a la lista de documentos del PIGCNhipervínculo

6 35 años de investigación, innovando con energía 6 Uso de los documentos durante la ejecución de un proyecto importante para la seguridad nuclear NEGOCIACIÓN EJECUCIÓN ENTREGA DOCUMENTACION DE APLICACIÓN TECNICA DOCUMENTACION DE APLICACIÓN POR GARANTIA DE CALIDAD

7 35 años de investigación, innovando con energía 7 NEGOCIACIÓN (P-COC-008 rev. 6) Formato A QA Se recibe en el IIE Se utiliza el P-COC-008, para generar la propuesta y se llenan los formatos F-01 “Hoja de revisión de la propuesta” y F-02 “Determinación de competencias”F-01 Asegurarse de que se consideran los requisitos del código 10CFR50 Ap. B (I-GCN-001) Revisión del RGC Uso de los documentos durante la ejecución de un proyecto importante para la seguridad nuclear

8 35 años de investigación, innovando con energía 8 NEGOCIACIÓN (P-COC-008 rev. 6 e I-GCN-001 rev. 0)I-GCN-001 NEGOCIACIÓN (P-COC-008 rev. 6 e I-GCN-001 rev. 0)I-GCN-001 Formato B GC Se entrega a la CNlV: Propuesta Cumplimiento de requisitos Uso de los documentos durante la ejecución de un proyecto importante para la seguridad nuclear

9 35 años de investigación, innovando con energía 9 EJECUCIÓN Alta de Proyecto (P-COC-007) Prog. de adoctrinamiento (P-GCN-005(P-GCN-005) Prog. de auditorías (P-GCN-006)P-GCN-006 Compras Tramitar adquisiciones (P-RM-101) Adq. de servicios I/S (P-GCN-013)P-GCN-013 Evaluación de proveed. (P-GCN-014)P-GCN-014 Audit. a proveedores (P-GCN-011)P-GCN-011 Adoctrinamiento Documentos Técnicos Documentos técnicos Diseño Inspección y pruebas (P-GCN-016)P-GCN-016 Control del diseño (P-COC-020) Pruebas Prog. de vigilancias (P-GCN-007)P-GCN-007 Control de documentos (P-COC-004) Control de registros (P-COC-012) Producto NC (P-COC-009(P-COC-009) AC y AP (P-COC-010) Incumplimiento 10CFR21 (I-GCN-002) Nombramiento del RCDR ( P-GCN-017 ) P-GCN-017 Nombramiento del RCDR ( P-GCN-017 ) P-GCN-017 Tendencias de la calidad ( P-GCN-008 ) P-GCN-008 Tendencias de la calidad ( P-GCN-008 ) P-GCN-008 Rev. Documental ( P-GCN-010 ) P-GCN-010 Rev. Documental ( P-GCN-010 ) P-GCN-010 Paro de acts. (P-GCN-009)P-GCN-009 Ejecución de auditorías, vigilancias SGI PIGCN Uso de los documentos durante la ejecución de un proyecto importante para la seguridad nuclear

10 35 años de investigación, innovando con energía 10 ENTREGA DE LOS TRABAJOS Baja de Proyecto (P-COC-007) Entrega final (P-GCN-012)P-GCN-012 EJECUCIÓN Cntr. Bienes del cliente (P-COC-011) Control de mat., Equipos y serv. Ident y contr. de mat., Equipos y serv. Adq. de servicios I/S (P-GCN-013)P-GCN-013 Adq. Bienes y serv. externos (P-RL-090) Manual Institucional de Garantía de Calidad (M-GCN-001) Doctos. De las áreas (Ej. P-GS- 008, P-CN-033, P-EN-110) Control de eq. de Medición y pruebas. Manejp, almacenamiento y embarque Doctos. De las áreas (Ej. P-CN-015) Doctos. De las áreas (Ej. P-GS- 015, P-CN-016, I-EN-101 Uso de los documentos durante la ejecución de un proyecto importante para la seguridad nuclear

11 35 años de investigación, innovando con energía 11 P-GCN-005 El objetivo de este procedimiento es establecer los requisitos y asignar las responsabilidades para realizar las actividades del adoctrinamiento en garantía de calidad del personal del IIE, para asegurar cumplir con el requisito de dar a conocer el Programa Institucional de Garantía de Calidad Nuclear al personal del IIE. Este procedimiento es aplicable a todo el personal del IIE que participa en actividades importantes para la seguridad en proyectos contratados con la GCN/CFE

12 35 años de investigación, innovando con energía 12 P-GCN-005 Es el conjunto de actividades que incluyen capacitación, inducción y motivación al personal hacia la cultura de garantía de calidad, para lograr su conocimiento, la sensibilidad y el compromiso consciente y obligatorio para todos los integrantes de proyectos I/S, y ayudar a cumplir la misión del IIE. Adoctrinamiento en garantía de calidad Al inicio de proyecto y cuando el PIGCN tenga cambios Dirigido a personal técnico y de garantía de calidad Programa de Adoctrinamiento

13 35 años de investigación, innovando con energía 13 P-GCN-006 El objetivo es establecer los requisitos, definir la metodología y asignar responsabilidades para realizar las auditorías internas del Programa Institucional de Garantía de Calidad Nuclear del Instituto de Investigaciones Eléctricas, a las actividades que afectan la calidad, con el propósito de verificar su cumplimiento con los criterios de garantía de calidad del apéndice “B” del código 10CFR50 (USA), los requisitos del estándar ANSI / ASME N45.2 (USA), su serie de estándares. Este procedimiento lo aplica el equipo auditor calificado en ANSI/ASME N45.2.23, en la ejecución de las auditorías internas 10CFR50. Programa de auditorias Preparación de la auditoria Informe de la auditoria Cierre de la auditoria

14 35 años de investigación, innovando con energía 14 P-GCN-007 El objetivo es establecer los lineamientos y asignar responsabilidades y autoridades para el desarrollo de las vigilancias técnicas de la calidad en los proyectos I/S realizadas por el personal de GC del IIE. Este procedimiento es aplicable a las vigilancias técnicas de la calidad realizadas en los proyectos I/S que desarrolla el IIE. Programa de vigilancias Listas de comprobación Reporte de vigilancia técnica Reporte de incumplimiento Seguimiento de acciones correctivas

15 35 años de investigación, innovando con energía 15 P-GCN-008 El objetivo es establecer los requisitos, asignar las responsabilidades y definir los métodos adecuados, para el análisis periódico de la tendencia de la calidad, así como aplicar las herramientas estadísticas adecuadas, para analizar los datos resultantes de los proyectos con actividades I/S, con la finalidad de detectar oportunamente desviaciones y oportunidades de mejora en los productos que ofrece el IIE. Este procedimiento aplica al análisis de las condiciones de operación de los proyectos con actividades I/S que afecten la calidad de los servicios o productos desarrollados por el IIE, así como la efectividad y el desempeño del Programa Institucional de Garantía de Calidad Nuclear

16 35 años de investigación, innovando con energía 16 P-GCN-009 El objetivo es establecer los requisitos, asignar responsabilidades y definir el método para llevar a cabo el paro de actividades, por parte del Responsable de Garantía de Calidad del IIE, en los proyectos con actividades I/S. Este procedimiento aplica a los proyectos I/S, cuando el Responsable de Garantía de Calidad del IIE, detecte que la continuación de las actividades degrada o pone en riesgo de ser degradada la calidad de los productos o servicios del IIE. La detección puede ser resultado de cualquier actividad de verificación de la calidad Describe las condiciones que llevan a determinar un paro de trabajo

17 35 años de investigación, innovando con energía 17 P-GCN-010 El objetivo es establecer los criterios y las responsabilidades para llevar a cabo la revisión rutinaria de garantía de calidad, a los documentos elaborados en los proyectos, durante las actividades importantes para la seguridad. Lo aplica el Ingeniero de Garantía de Calidad designado, en la revisión de los documentos, generados durante el desarrollo de proyectos del IIE, con actividades importantes para la seguridad El IGC llena el formato F-01/P-GS-010 para indicar sus comentarios.

18 35 años de investigación, innovando con energía 18 P-GCN-011 El objetivo es establecer la metodología y asignar responsabilidades para realizar las auditorías de evaluación del PGC de los proveedores, para verificar el cumplimiento con los criterios aplicables del apéndice “B” del código 10CFR50 (USA). Se aplica para las auditorías de las actividades del PGC de la organización proveedora de servicios del IIE y considera las actividades de programación, preparación, notificación, realización, informe, seguimiento, cierre y retención de registros de las auditorías de evaluación.

19 35 años de investigación, innovando con energía 19 P-GCN-011 El DE con apoyo de los Gerentes y el RGC determina la necesidad de calificar proveedores de servicios I/S y prever los recursos necesarios para la realización de auditorías de evaluación para cumplir con lo establecido en el código 10CFR50 apéndice B, las normas ANSI/ASME N45.2 y ANSI/ASME N45.2.12 y la guía regulatoria 1.144. Programa de auditorias Preparación de la auditoria Informe de la auditoria Cierre de la auditoria

20 35 años de investigación, innovando con energía 20 P-GCN-012 El objetivo es establecer lineamientos para llevar a cabo la entrega final de servicios en los proyectos importantes para la seguridad, que desarrolla el IIE Lo aplicará el Gerente, el Jefe de Proyecto y el Responsable de Garantía de Calidad del IIE, para la entrega final de servicios de los proyectos importantes para la seguridad. La entrega final de los servicios de los proyectos se realiza a través de un certificado de cumplimiento, el cual se otorga una vez que los proyectos hayan concluido satisfactoriamente. El RGC revisa cuando procede la emisión del certificado, se utiliza el PAS 13 de la CNLV

21 35 años de investigación, innovando con energía 21 P-GCN-013 El objetivo es establecer lineamientos y acciones a que deberán sujetarse las adquisiciones de materiales, equipos y servicios en los proyectos I/S del IIE. Aplica en proyectos con actividades I/S con la CNLV. Las adquisiciones de servicios con actividades I/S se llevan a cabo mediante convenios de colaboración y convenios específicos con los proveedores.

22 35 años de investigación, innovando con energía 22 P-GCN-014 El objetivo es establecer las medidas para evaluar proveedores de servicios I/S del IIE para incluirlos en la lista de proveedores aprobados. Este procedimiento aplica en los proyectos con actividades I/S del IIE contratados con la GCN/CFE. Las evaluaciones aseguran que los programas de garantía de calidad de los proveedores de servicios, son aceptables antes de la asignación de los contratos. Las evaluaciones pueden ser por historial del proveedor, por análisis de registros de calidad o auditorías de evaluación.

23 35 años de investigación, innovando con energía 23 P-GCN-016 El objetivo es planificar, ejecutar y controlar las pruebas requeridas en los proyectos con actividades I/S para verificar la conformidad de los productos. Se aplica en la planeación, ejecución y seguimiento de las inspecciones y pruebas de los suministros, subproductos y productos finales. Las inspecciones y pruebas en los proyectos se planean y documentan por el JP y se revisan por el RGC en un programa y se llevan a cabo en la recepción de suministros, subproductos en desarrollo y en el producto final.

24 35 años de investigación, innovando con energía 24 P-GCN-017 El objetivo es nombrar al RCDR en los proyectos que realiza el IIE relacionados con el Programa Institucional de Garantía de Calidad Nuclear. Es aplicado por la GCC y los JP para otorgar los nombramientos de los responsables del Control de Documentos y Registros del IIE (del PIGCN y del Proyecto). Ambos son seleccionados, adoctrinados y entrenados para la ejecución de sus tareas. El RCDR del Proyecto mantiene el control de los documentos y registros durante la ejecución del proyecto El RCDR del PIGCN mantiene el control de los documentos y registros generados en la instalación dual del IIE.

25 35 años de investigación, innovando con energía 25 I-GCN-002 El objetivo es establecer los requisitos y lineamientos para realizar el reporte de defectos y no cumplimientos cuando se detecten desviaciones o fallas en el cumplimiento de actividades I/S y dar cumplimiento a la aplicación del código 10CFR21. Riesgo sustancial para la seguridad. Significa una pérdida de la función de seguridad a tal grado que provoque una reducción importante en el grado de protección a la salud pública y seguridad para cualquier instalación o actividad licenciada o de alguna manera aprobada o reguladas por la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas. Se le notifica tanto a la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas como a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas.

26 35 años de investigación, innovando con energía 26 Comentarios Los proyectos con actividades I/S deben cumplir con lo establecido en el SGI y el PIGCN Los documentos con clave COC y DE, tienen con letra color verde lo que aplica para cumplir con el código 10CFR50 Apéndice B (ver P-COC-004). La auditoría de calificación está programada del 23 al 27 de abril del 2012 (programa de auditorías)programa de auditorías Se recomienda tener en orden los documentos y registros de los proyectos desarrollados para la CNLV aun cuando no sean I/S

27 35 años de investigación, innovando con energía 27 Contribuir con la adecuada Gestión de Tecnología basada en innovación, para incrementar la competitividad del sector energía y el desarrollo económico del país. Gerencia de Calidad y Competitividad Garantía de Calidad Nuclear Gracias por su atención