MODELO DE SOSTENIBILIDAD Mayo 3 de 2006 Documento confidencial y de circulación restringida preparado para discusión en Comité Directivo.

Presentación del tema: "MODELO DE SOSTENIBILIDAD Mayo 3 de 2006 Documento confidencial y de circulación restringida preparado para discusión en Comité Directivo."— Transcripción de la presentación:

1 MODELO DE SOSTENIBILIDAD Mayo 3 de 2006 Documento confidencial y de circulación restringida preparado para discusión en Comité Directivo

2 A)Conectividad básica B)Organización dedicada COMPONENTES DEL MODELO

3 Planeación, diseño e instalación de RARES Búsqueda del Apalancamiento económico para RED NACIONAL Determinación de acuerdos Planeación, diseño e instalación de RED NACIONAL 2002 Enero de 2006 Lanzamiento de RENATA 2006200720082009 Abril 1 Año 1Año 2Año 3 Se inicia facturación de conectividad Aporte AdC = 0 % Aporte UE = 0% Aportes AdC a los enlaces nacionales de 10 Mbps: 50% Instalación 50% sostenimiento Aportes AdC conectividad internacional de 15 Mbps: 65% Sostenimiento Fin aportes de la UE – Aumento ??? Aportes AdC a los enlaces nacionales de 10 Mbps: 100% Instalación 70% sostenimiento Aportes AdC y UE para la conectividad internacional de 15 Mbps: 100% Instalación 100% Sostenimiento Aportes AdC a los enlaces nacionales de 10 Mbps: 0% Instalación 30% sostenimiento Aportes AdC conectividad internacional de 15 Mbps: 60% Sostenimiento A) Desarrollo de la conectividad de RENATA El modelo desarrolla el comportamiento de los costos de conectividad para las RARES para cinco años a partir de Abril 1 de 2006, sin tomar en cuenta ningún otro costo

4 A) Conectividad RARES

5 Supuestos generales (a considerar en los estatutos) -Contrato marco entre RENATA y los operadores (nacional e internacional). -Contrato directo entre las RARES y los operadores ajustado al contrato marco. -RENATA no factura conectividad. -Capacidad mínima garantizada para cada miembro de cada RARE debe ser de 1 Mbps nacional y 100 kbps internacional, a partir del año 2 y en adelante. - Año 1 servicios de videoconferencia (Piloto EBD) Supuestos específicos para el modelo -Costos de conectividad del actual operador - Aportes AdC para años 1, 2 y 3; Aportes de UE para Año 1 - Año 1 una capacidad de 10 Mbps para el enlace nacional - Capacidad enlace internacional: 10 Mbps para el año 1, 15 Mbps para el año 2 y 20 Mbps para los años 3, 4 y 5 - Crecimiento de la capacidad nacional e internacional por miembro del 5 % a partir del año 3. - Crecimiento de miembros por RARE ligado a su mercado potencial - Crecimiento de RARES de RENATA: Año 1: 1 red más, Año2: 1 red más SUPUESTOS DE CONECTIVIDAD

6 Supuestos de crecimiento del número de Miembros de las RARES Supuestos de Crecimiento de la Capacidad de los enlaces nacionales de las RARES (Mbps) A) Conectividad RARES

7 PAGOS TOTALES DE CONECTIVIDAD DE LAS RARES A LOS OPERADORES DE RED A) Conectividad RARES

8 B ) Organización dedicada Organización: El Comité Directivo definió para RENATA una organización mínima que se haga cargo de ejecutar las políticas trazadas en el seno de los Comités Directivo, Técnico y Académico, con el fin de garantizar la sostenibilidad de la red y su óptimo uso y funcionamiento. Organización aprobada: Director Ejecutivo: Planeación, dirección general, gestión de Recursos, relaciones nacionales e internacionales. Coordinador de I + D e Innovación (antes Académico): Coordinación para la promoción del uso efectivo de la Red Coordinador Técnico: Coordinación para la planeación y desarrollo técnico de la Red en todos sus temas.

9 SUPUESTOS GENERALES Y ESPECIFICOS Supuestos generales de la organización (a incluir en los estatutos) RENATA solamente se relaciona con las RAREs, no con sus miembros. RENATA no factura conectividad, solo factura los aportes iniciales y periódicos de las RARES. Todas las RARES aportan igual. Supuestos específicos: Salario para el director ejecutivo y los coordinadores como única forma de asegurar objetivos y exigir resultados. Servicios administrativos en outsourcing (facturación, contabilidad, auditoría. Revisoría Fiscal. Webmaster) Gastos de viajes nacionales (6) e internacionales (4). Gastos de oficina (inicialmente se propone trabajar de forma virtual hasta cuando el Comité Directivo lo determine) Imprevistos (5%) Ingresos al presupuesto de sostenibilidad: Aportes iniciales y periódicos de las RARES a pagar semestralizados. Servicios – se asumen ingresos (comisión) a RENATA por ancho de banda dedicado a proyectos, facturados por el operador (5%). Donaciones y patrocinios (aún no modelados, en caso de modelarse se debe definir su aplicación) B ) Organización dedicada

10 Aporte periódico por RARE El período preoperativo se considera desde Abril 1 de 2006, fecha en que se inicia la facturación de conectividad. En este período no existe organización dedicada. Se supone iniciamos con organización en Julio 1, fecha en la cual inicia el periodo operativo. Aporte Inicial por RARE = Número de miembros x $1´000.000 (3 salarios mínimos)

11 ESTRUCTURA DEL MODELO Mercado Objetivo: esta hoja tiene como objetivo determinar el universo de posibles miembros de las RARES, con el fin de proyectar su crecimiento al año 5. Existen Hojas auxiliares para cada una de las regiones con la información de posibles miembros (Fuente: MEN) Costos de Conectividad: La finalidad de esta hoja es establecer el comportamiento de los costos de conectividad nacional e internacional, y de los aportes de AdC. Se toman como inputs los costos del actual operador. MERCADO CONECTIVIDAD Pagos de Conectividad: Esta hoja pretende con base en los costos de conectividad, los aportes de la AdC, el crecimiento previsto de las RARES, la capacidad inicial de los enlaces y el aumento en su capacidad, establecer los pagos que tienen que hacer las RARES al operador por conectividad. SOSTENIBILIDAD DE LA ORGANIZACIÓN DEDICADA Egresos de la organización dedicada: La finalidad de esta hoja es establecer el comportamiento de los costos de la organización dedicada Flujo de Caja de Sostenibilidad: La finalidad de esta hoja es establecer los aportes que tendrían que realizar las RARES para mantener en funcionamiento una organización dedicada e ir generando un “colchón”. Aporte de RARES a sostenibilidad: Es complementaria de la anterior y con ella se obtiene el valor que cada RARE tendría que aportar SENSIBILIDAD Outputs Vs Inputs: Esta hoja da la facilidad de “jugar” con las diferentes variables de entrada con el fin de ver el comportamiento de los costos de conectividad y los aportes de sostenibilidad

12 Pago Mensual por miembro de RARE por conectividad (Se pagará semestralizado) Costos de Conectividad RARES

13 Aportes de las RARES a sostenibilidad Pago Mensual por miembro de RARE por sostenibilidad (Se pagará semestralizado)