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1 1 Copyrights © 2010 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. Desempeño 2013 y Desafíos 2014 Presupuesto 2014 29 Enero 2014

2 2 Copyrights © 2010 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. Agenda Logros y no Logro 2013 Desafíos 2014 Cambio 2013 como practica

3 3 Copyrights © 2010 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. Logros 2013 en…. Incrementar Productividad de DCH (2do Cuartil de Costos) Cero Fatalidad Baja de IF e IG con respecto a 2012 Cumplimiento Plan de Erradicación Silicosis Control Interferencia Geotécnica Fase 49 en Fase 42 y control estabilidad de la pared Oeste 99% Cumplimiento producción cobre fino (GEL 107% de cumplimiento) Mantenimiento: Avanzamos en la implementación del modelo 7% Ahorro C. Operación vs. Ptto (C1 con +1% vs. Ptto) Ahorros en materiales Reducción inventarios de materiales Todas las áreas operativas cumpliendo Presupuesto (salvo la FUCO) Cierre de plantas «caras»

4 4 Logros 2013 en….SEGURIDAD N°20122013 CTP2923 STP11586 Total144109

5 5 Logros 2013 en….PRODUCCIÓN y COSTOS Evolución KPIs de Mantenimiento Inventarios de MaterialesU% BD – Molinos Barra/Bola

6 6 Copyrights © 2010 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. Logros 2013 en…. Incrementar Productividad de DCH (2do Cuartil de Costos) Trabajo de Equipo Proyectos Jornada Rol A 7X7 Iniciativas con los Champions Aprobación Cartera concentradora Entrega “en fecha” del cambio de quemador de Calcinas

7 7 Copyrights © 2010 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. No Logros 2013 en…. Incrementar Productividad de DCH (2do Cuartil de Costos) Alza del IF durante 2do Semestre Continúan ocurriendo accidentes graves, pese al positivo avance estadístico Tratamiento concentradora bajo P1 Recuperación y Concentración de Mo Recuperación y Rendimiento FUCO Costo Mina Chuquicamata Baja Productividad de Terceros Costos FUCO x

8 8 Copyrights © 2010 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. No Logros 2013 en…. Incrementar Productividad de DCH (2do Cuartil de Costos) Trabajo en Equipo Proyectos Atraso en Plan de Egreso Rol B Faltó “anticipar” movilización de la FUCO Plan para los recursos lixiviables y Acuerdo con DDSS para avanzar en Quetena Falta de definición de la estrategia FUCO, incluye NA Falta definición de Continuidad Operativa Óxidos x

9 9 Copyrights © 2010 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. No Logros 2013 en…. x 320 Egresos Vs. 471 Planificados

10 10 Copyrights © 2010 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. En DCH ya no tenemos Reservas para ~ 700mil tmf/año PERO producir ~350mil tmf/año ES un excelente negocio…… en Chuqui??? *: no incluye gastos financieros ni OyG (Ej: DCH sin BTN ni provisiones PdE) 32% 45% 49% 63% 15%

11 11 Copyrights © 2010 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. Ya no tenemos Reservas para ~ 700mil tmf/año Pero debemos: Incrementar Rentabilidad de DCH (2do Cuartil de Costos) U$c Lb Incrementar Productividad

12 12 Copyrights © 2010 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. Desafío 2014  El año de la Productividad Logro: Cero fatalidad o accidente grave / incapacitante de personas que trabajan en o para la División Como lo hacemos: Revitalizar el modelo con nuevas herramientas Alineamiento entre resultados y estadísticas respecto de la realidad en nuestras instalaciones Seguimiento a la correlación “estadística vs. terreno” (Ej house keeping)

13 13 Copyrights © 2010 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. Desafío 2014  El año de la Productividad Logro: 336 ktmf Cu, 11 ktmf Mo y 400 ton de Barro Anódico Como lo hacemos: Asegurar Tratamiento Concentradora (incluidos Tie – in, Overhaul, 6ta Línea) Disponibilidad de Presupuesto en TODOS los equipos Mantenimiento a Niveles de la Industria (revestimientos SAG 2 al año, vida útil cintas) Aumentar Recuperación y Concentración Moly Aumentar Recuperación y Rendimiento FUCO Llenar PTMP

14 14 Copyrights © 2010 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. Desafío 2014  El año de la Productividad Logro: Costos de “Primer Cuartil” Como lo hacemos: Cumplir Cobre, Moly y Barro Anódico Comercial Controlar los MMG y FTE de los contratos No comprar materiales si no los voy a usar Eficiencia en Gasto de Salud y Educación

15 15 Copyrights © 2010 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. Desafío 2014  El año de la Productividad Logro: Sin interrupciones por movilizaciones Cumplir el Plan de Egreso Rol B Como lo hacemos: Anticipar y administrar ex-antes, potenciales conflictos Acuerdo con DDSS por Quetena Restructuración de Servicios Prescindibles Avanzar con el MODELO CHUQUI FUTURO (polifuncionalidad, organización) Reforzar ejemplos de cambios positivos (concentradora) Trabajo en Equipo

16 16 Copyrights © 2010 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. Desafío 2014  El año de la Productividad Logro: Ejecución de Proyectos “on time” / “on budget” Definir estrategia FUCO Avanzar con Quetena y Proyectos de “enlace” GEL Como lo hacemos: Asegurar Personal calificado Aumentar coordinación con compras para proyectos Sociabilizar con VON y PE Estrategia Actual FUCO Proyectos

17 17 Copyrights © 2010 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. DCH 2014 - C ambios 2013 como Práctica Presupuesto de SSTT 2014 (U$660millones) cargado como MMG y con FTE para Contratos Permanentes Reuniones Periódicas de Gestión (RPG) a 38 Contratos Plan de Contratación ajustado a Presupuesto Back Office GMS (50% de los SSTT) Desempeño de Contratos de SSTT “indexado” a evaluación del Administrador (SGD) Eficiencia en gasto de prestaciones médicas Impulsar iniciativas para mejorar la productividad de terceros:

18 18 Copyrights © 2010 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. Prácticas – Reuniones Periódicas de Gestión Reuniones Periódicas de Gestión (RPG) a 38 Contratos 2013: 2014: 53% del Ppto Operacional de FTE. 32% del Ppto de Servicios de Terceros FOCO: 1.Seguimiento a las promesas de valor de las 66 fusiones y negociaciones 2013 2.Medición de Productividad vía SAP para 11 contratos focos. 3.Búsqueda de OM

19 19 Copyrights © 2010 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. Medición de Productividad vía SAP (11 Contratos) Control de KPI en Seguimiento de Actividades de Mantenimiento Fase I Implantación sistémica del seguimiento de actividades 1.Crear puestos de trabajo 2.Validar procesos de trabajo 3.Implantar procesos de trabajo 4.Entrenar a personal colaborador 5.Soporte SAP (HW y SW) Fase II Estandarizar tratamiento del trabajo entre diversos contratos 1.Estándar para control del trabajo 2.Aplicar estándar 3.Asegurar aplicación homogénea Fase III Uso información para toma de decisiones 1.Medición productividad de los servicios 2.Análisis unitario y benchmarking interno Tener información en sistemaTodos deben notificar su trabajo de la misma forma Posibilidad de analizar y gestionar la productividad Fase I: 4 Cttos 100% 2 Cttos 82% 1 Cttos 50% 4 Cttos 10% Fase II: 4 Cttos 90% 2 Cttos 80% 1 Cttos 30% 4 Cttos 5% Fase III: No iniciada (estimado 2da Quincena Febrero)

20 20 Copyrights © 2010 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. Prácticas – Plan de Contratación 2014 Plan de Contratación ajustado a Presupuesto Durante Enero se emitirá el plan de contratación para las G5, lo que representa un planificación del 80% de los montos a contratar en 2014 556 MUS$ DCh 84 GMINA I nternos Externos 58 MUS$ 142 72 MUS$ GEL 29 MUS$ 32MUS$ FURE 19 MUS$ 91 MUS$ M&S 37 MUS$ 50 MUS$ 15MUS$ Conc. 1025312865 41,7 MUS$ 23,3 MUS$ Staff 65 371 MUS$ 185 MUS$ Total 556 Otros Servicios: U$106millones

21 21 Copyrights © 2010 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. Copyrights © 2011 CODELCO-CHILE. Todos los Derechos Reservados. Copyrights © 2011 by CODELCO-CHILE. All Rights Reserved. Desempeño 2013 y Desafíos 2014 Presupuesto 2014 29 Enero 2014