Manual B2B Ripley Despacho Vía Operador Logístico (OPL)

Presentación del tema: "Manual B2B Ripley Despacho Vía Operador Logístico (OPL)"— Transcripción de la presentación:

1 Manual B2B Ripley Despacho Vía Operador Logístico (OPL)
Proveedores Nacionales Ripley | Gerencia Supply Chain

2 1.- Seleccionar menú “Operativo”.

3 2.- En Operativo, seleccionar “D.D Proveedor-OPL (arch)”.

4 3. - Seleccionar “ 1. Seleccionar DVO (e)”. 4. - Seleccionar bodega. 5
3.- Seleccionar “ 1. Seleccionar DVO (e)”. 4.- Seleccionar bodega Presionar “Buscar” para realizar consulta de ventas disponibles. 4 3 5

5 6.- Seleccionar “CUD”. 7.- Aceptar Seleccionado para la creación de archivos.

6 8.- Seleccionar razón social de proveedor para descargar información detallada de venta.

7 9. - Seleccionar “2. Orden de Despacho”. 10. - Seleccionar “A
9.- Seleccionar “2. Orden de Despacho” Seleccionar “A. Crear Orden de Despacho DVO (e)”. 9 10

8 11. - Asignar número de orden de despacho. 12
11.- Asignar número de orden de despacho Presionar “Crear Ordenes de Despacho”. 11 12

9 13. - Seleccionar “B. Imprimir Ordenes de Despacho por Rango DVO (e)”
13.- Seleccionar “B. Imprimir Ordenes de Despacho por Rango DVO (e)” Seleccionar Bodega Indicar Folio Inicial y Folio Final Presionar “Imprimir”. 14 15 13 16

10 17.- Confirmación de entrega: Seleccionar “Confirmar Entrega y/o devolución vía Archivo (DVO) (e)” Importar archivo de confirmación con botón “Examinar” Presionar “Enviar”. 17 18 19

11 Formato de archivo de confirmación de entrega: N° orden despacho; Nombre cliente; fecha de entrega; hora entrega; E (entregado conforme)

12 Confirmación de carga correcta de “Archivo de Confirmación de Entrega”.

13 20. - Facturación: Seleccionar “4. Facturar-DVO (e). 21
20.- Facturación: Seleccionar “4. Facturar-DVO (e) Seleccionar: “A.1 Carga de archivos de facturas DVO” Seleccionar botón “Examinar” para importar archivo de factura Seleccionar botón “Enviar” para cargar la información al portal. 22 20 21 23

14 24. - Archivo de demanda: Seleccionar “B
24.- Archivo de demanda: Seleccionar “B.1 Cargar Archivo Demanda-DVO (e) Seleccionar botón “Examinar” para importar archivo de factura Seleccionar botón “Enviar” para cargar la información al portal.. 25 24 26

15 Consulta DVO: En esta opción el usuario puede consultar el estado de gestión de la venta ingresando algún dato de ella: a) CUD Padre. d) N° Factura. b) CUD Hijo. e) Rut cliente comprador (sin puntos, guión y digito verificador). c) N° Orden de Despacho. f ) Rut cliente despacho (sin puntos, guión y digito verificador). a b c d e f