Honorable Junta de Gobierno Con fundamento del artículo 40, de la Ley de Planeación del Estado de Jalisco y sus Municipios, y el Art. 15 de la ley de.

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2 Honorable Junta de Gobierno Con fundamento del artículo 40, de la Ley de Planeación del Estado de Jalisco y sus Municipios, y el Art. 15 de la ley de Fiscalización Superior y Auditoria Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, sobre la Planeación, Programación y Presupuesto del gasto de los Programas Operativos Anuales. Presentamos la Modificación al Presupuesto de Ingresos y Egresos para el ejercicio 2015. ALBERGUE LAS CUADRITAS FRAY ANTONIO ALCALDE, OPD. PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS 2015

3 PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS 2015 CAPITULOPRESUPUESTO DE INGRESOS 5,103,299 100% 4414Asignación Presupuestaria Organismo Autónomo 4,052,307 79.41% 4173 Ingresos por venta de Bienes y Servicios de Org. Descentralizado 650,000 12.74% 4438Otros Subsidios. (Estimulo Fiscal) 121,000 2.37% 4000 Ingresos ejercicios anteriores 139,992 2.74% 4000 Partida extraordinaria ( Evento ) 140,000 2.74% CAPITULOPRESUPUESTO DE EGRESOS 5,103,299 100% 511Servicio Personales 4,538,816 88.94% 512Suministro y Materiales 118,000 2.31% 513Servicio Generales 446,483 8.75% 620AHORRO - DESAHORRO- 0 100%

4 SERVICIOS PERSONALES $ 4,538,816.00 5111 1 Remuneración al personal de carácter permanente 2,881,684 5112 1 Remuneración al personal de carácter transitorio 50,000 5113 1 Remuneraciones Adicionales y especiales. (Prima vacacional ) 40,023 5113 1 Remuneraciones Adicionales y especiales. (Gratificación anual aguinaldo) 400,234 5113 2 Remuneraciones Adicionales y especiales. (Gratificación anual ISPT ) 120,070 5115 1 Remuneraciones Adicionales y especiales. (Productos alimenticios para vales de despensa) 288,168 5115 3 Remuneraciones Adicionales y especiales. (Comisiones para vales despensa) 5,000 5114 1 Seguridad Social. (Aportaciones al I.M.S.S) 158,089 5114 2 Seguridad Social. (Cuotas al fondo de Pensiones del Estado) 475,478 5116 Otras Prestaciones ( Día del servidor Publico ) 120,070

5 MATERIALES Y SUMINISTROS $ 118,000 5121 1Materiales de administración.( Materiales y útiles de oficina) 60,000 5121 2 Materiales de administración. (Materiales de impresión y reproducción) 45,000 5122 3Actualizacion programa Indetec, 5,000 5126Comb., lub. y aditivos para vehic. terrestres, 8,000

6 SERVICIOS GENERALES $ 446,483 5131 1 Servicio telefónico convencional 26,000 5131 2 Servicio Energía Eléctrica 120,000 5131 2 servicios gas licuado 95,000 5131 3 Servicios de internet. Pagina Web 15,750 5131 4 Recolección de Residuos y material contaminante 6,000 5133 Servicios Legales de Contabilidad y Auditoria 35,000 5134 1 Comisiones, descuentos y servicios bancarios 12,000 5134 2 Seguros y Fianzas (Seguros Vehicular ) 8,000 5135 1 Mantto. y conservación de mob. y eq. de ofc. 15,000 5135 2 Mantenimiento y conservación de inmuebles 75,733 5135 4 Mantenimiento y conservación de vehículos 8,000 5135 5 Servicios de lavandería, limpieza y fumigación. 30,000 TOTAL PRESUPUESTO 2015 $ 5,103,299.00

7 PLANILLA LABORAL ACTUAL EJERCICIO 2015 Nombre PUESTO SueldoPrima Vac.AguinaldoServidor Pensiones Patron Vales IMSS Acumulado Empleado Anual Publico 3.0%13.5% DespensaEconomico Anual Ma. Eugenia CasillasDireccion 389,376 5,40854,08016,224.00 11,681.28 52,565.76 32,836.96 6,101 21,361.17 589,633.81 Carmen Rábago Recursos Humanos 372,104 5,16851,68115,504.32 11,163.11 50,234.00 31,109.73 6,101 20,413.61 563,478.26 Carina RiveraTesorero / Cont 324,480 4,50745,06713,520.00 9,734.40 43,804.80 26,347.36 6,101 17,800.97 491,361.51 Alma AngelSecretaria 135,958 1,88818,8835,664.93 4,078.75 18,354.38 7,495.20 6,101 7,458.68 205,882.36 Mariana MaderoT. Social 127,455 1,77017,7025,310.60 3,823.64 17,206.36 6,644.81 6,101 6,992.15 193,004.92 Laura GonzálezT. Social 112,397 1,56115,6114,683.22 3,371.92 15,173.63 5,139.09 6,101 6,166.11 170,203.66 Lourdes HernándezT. Social 112,397 1,56115,6114,683.22 3,371.92 15,173.63 5,139.09 6,101 6,166.11 170,203.66 Maybe Alamanza VegaPsicologa 112,397 1,56115,6114,683.22 3,371.92 15,173.63 5,139.09 6,101 6,166.11 170,203.66 Cristina GutierrezDentista 112,397 1,56115,6114,683.22 3,371.92 15,173.63 5,139.09 6,101 6,166.11 170,203.66 Edith VillalvazoEnfermeria 112,397 1,56115,6114,683.22 3,371.92 15,173.63 5,139.09 6,101 6,166.11 170,203.66 Angel ReyesAlmacen 93,450 1,29812,9793,893.76 2,803.51 12,615.78 3,244.38 6,101 5,126.68 141,512.11

8 PLANILLA LABORAL ACTUAL EJERCICIO 2015 Nombre PUESTO SueldoPrima Vac.AguinaldoServidor Pensiones Patron Vales IMSS Acumulado Empleado Anual Publico 3.0%13.5% DespensaEconomico Anual Cecilia Saucedo PerezRecepcion 112,397 1,56115,6114,683.22 3,371.92 15,173.63 5,139.09 6,101 6,166.11 170,203.66 Alicia AnayaRecepcion 112,397 1,56115,6114,683.22 3,371.92 15,173.63 5,139.09 6,101 6,166.11 170,203.66 Francisco EscareñoCocinero 89,946 1,24912,4923,747.74 2,698.38 12,142.69 2,893.95 6,101 4,934.43 136,205.42 Jobita Gonzalez MurilloCocinero 82,415 1,14511,4473,433.97 2,472.46 11,126.07 2,140.89 6,101 4,521.30 124,801.86 Miguel Angel FrancoChofer 82,415 1,14511,4473,433.97 2,472.46 11,126.07 2,140.89 6,101 4,521.30 124,801.86 Jasús MendozaIntendencia 82,415 1,14511,4473,433.97 2,472.46 11,126.07 2,140.89 6,101 4,521.30 124,801.86 Juanita ArvizuIntendencia 82,548 1,14611,4653,439.49 2,476.43 11,143.94 2,154.13 6,101 4,528.57 125,002.36 Guadalupe PalmerínIntendencia 74,963 1,04110,4113,123.44 2,248.88 10,119.95 1,395.62 6,101 4,112.45 113,516.23 Cipriano GarcíaMantenimiento 74,963 1,04110,4113,123.44 2,248.88 10,119.95 1,395.62 6,101 4,112.45 113,516.23 Auxiliar Contable Contablidad 82,415 1,14511,4473,433.97 2,472.46 11,126.07 2,140.89 6,101 4,521.30 124,801.86 2,881,684 40,023 400,234 120,070 86,451 389,027 160,055 128,113 158,089 4,363,746