LABORATORIO DE SIMULADORES EN ADMINISTRACION Y GERENCIA

Presentación del tema: "LABORATORIO DE SIMULADORES EN ADMINISTRACION Y GERENCIA"— Transcripción de la presentación:

1 LABORATORIO DE SIMULADORES EN ADMINISTRACION Y GERENCIA
Michelsen Consulting

2 Gerencia General de Empresas de Servicio
SIMSERV Gerencia General de Empresas de Servicio Versión “Hospitales”

3 Escenario de Simserv SIMSERV es el único juego de negocios hecho especialmente para la toma de decisiones en organizaciones donde no hay producción manufacturera, es decir, en el enorme sector de servicios. Una de las grandes ventajas de simulaciones y juegos computarizados como SIMSERV es la capacidad de simular interacciones y relaciones de la vida real. Cada equipo de participantes en SIMSERV vive una experiencia algo diferente al otro debido al efecto de sus decisiones sobre los otros equipos.

4 Escenario de Simserv En SIMSERV-Hospitales los hospitales acaban de ser privatizados. Los nuevos ejecutivos tienen que enfrentarse rápidamente a asuntos fundamentales tales como cooperar o competir con los otros hospitales. El manual para el participante permite la práctica en el uso de herramientas cuantitativas de toma de decisiones tales como el uso de pronósticos proyectivos, puntos de equilibrio y análisis de razones financieras

5 Decisiones Los nuevos ejecutivos deben analizar 10 años de historia de servicio de los 3 hospitales para reconocer el entorno en que operaron. Establecen después los niveles requeridos de personal en “días-cama” para el siguiente año. Los días-cama ordenados traen consigo la mezcla requerida de recursos humanos (médicos, enfermeras, auxiliares, etc) para servir un cierto nivel de demanda. Fijan la tarifa de cuartos: el precio a cobrar por un día de estadía. Establecen la expansión y crecimiento de las instalaciones. Eligen los servicios extra auxiliares a ofrecer. Toman decisiones financieras y de investigación de mercados.

6 El Mundo de SIMSERV (versión Salud)
Comunidad (150,000 habitantes) ¿Días cama a ordenar? ¿Tarifa de cuarto? ¿Construir camas? Hospital 1 50 camas ¿Cuáles Servicios Extra?: ¿Rayos X? ¿Siquiatría? ¿Maternidad? ¿Cuidados Prolongados? ¿Salud Familiar? ¿Consulta Externa? Hospital 2 200 camas Hospital 3 300 camas

7 Condiciones de Operación
Sobre-ocupación Cada hospital tiene un nivel de ocupación al que opera más eficientemente y no es el 100 %. SIMSERV supone que el nivel eficiente es 85% de capacidad. Para niveles de ocupación más allá del 93.5 % la congestión inherente que ocurre resulta en una reducción de la eficiencia y calidad de la atención que se estima en forma proporcional a los Gastos de Pacientes Internos y al grado de sobre-ocupación: Monto de ineficiencia = 2 x Gastos Paciente.Int. x (% ocupación %)/85%

8 Condiciones de Operación…
Sub-ocupación. Operar a mucho menos del 85 % de capacidad significa no utilizar las ventajas de economía de escala y resulta también en ineficiencias en el uso de recursos escasos. Esta ineficiencia tiene un costo en SIMSERV cuando el nivel de ocupación cae por debajo del 68 %, y el costo es calculado como una especie de multa proporcional al valor del capital de las camas sub-utilizadas: Monto de ineficiencia = x (# camas)x( costo de construcción original de las camas)x(85% - % ocupación) costo de construcción original de las camas = Hospital 1: 15,000 Hospital 2: 17,000 Hospital 3: 20,000

9 Decisiones cubiertas ¿Cómo deberá organizarse su equipo para lograr una gestión más efectiva y cuales serán sus objetivos y estrategias? ¿Qué pronóstico de demanda solicitar? ¿Qué nivel de personal deberá solicitar y qué tarifa de cuarto deberá establecer? ¿Será necesaria ahora la construcción de camas de acuerdo a la demanda proyectada o será mejor hacerlo en el futuro ? ¿Será conveniente la instalación de servicios auxiliares?, ¿habrá demanda suficiente?, ¿reportará algún beneficio para el hospital? ¿Qué cantidad deberá pagarse del préstamo y de la hipoteca?

10 Características demográficas y económicas de la comunidad
A pesar del crecimiento de la población la estadía promedio ha decrecido, aunque el total de días cama requerido creció al doble.

11 HOJA DE DECLARACIÓN DE OBJETIVOS Y ESTRATEGIA
COMUNIDAD: _____ FIRMAS AUTORIZADAS: HOSPITAL: ______ _______________________________ _______________________________ OBJETIVOS: 1. 2. 3. ESTRATEGIAS: Los participantes especifican sus objetivos para el año, así como estrategias para lograrlos

12 Historia al año 10….

13 Datos comparativos de Hospitales (al fin de año 10)
Tamaño en Camas Costo construcción por cama ($.) 15, , ,000 Costo por día paciente ($.) Historia de días-pacientes AÑO: , , ,299 , , ,680 , , ,730 , , ,258 , , ,561 , , ,677 , , ,550 , , ,421 , , ,461 , , ,508 BALANCE EN $. ,000 ACTIVOS Efectivo Valores Negociables Terreno ,425.0 Edificios , ,700.0 Equipo , ,600.0 Total , , ,050.0 PASIVOS Y CAPITAL Préstamo por pagar Hipoteca por pagar Capital General , , ,895.0 Total , , ,050.0 Historia inicial: permite analizar los últimos 10 años de demanda en días-cama para pronosticar la demanda del año 11. Dada la privatización ocurrida, los datos financieros entregados al año 10, solo incluyen el Balance. Para el año 11, sin embargo, los participantes recibirán datos mucho más completos y un Estado de Resultados.

14 Servicios Auxiliares Opcionales
Características económicas Demanda años 7 al 10 de Instalaciones y Servicios Auxiliares Cada uno de los 6 Servicios Auxiliares tiene márgenes diferentes y demanda potencial diferente

15 Hoja de Decisión - Hospitales

16 SIMSERV DEMO (VERSION HOSPITALES)

17 Hoja de decisiones, Hospital 3 - Per 11
Con 300 camas los ejecutivos del H3 pronosticaron 79,000 días paciente, un poco más de los 74,508 del año 10. Calcularon una tarifa de 200, y decidieron ordenar 20 camas adicionales. Rayos X fue el servicio auxiliar que seleccionaron. No piden encuesta alguna.

18 ESTADO DE RESULTADOS-HOSPITAL 3 PARA AÑO 11 COMUNIDAD 1
INGRESOS SERV.RUTINARIOS SERV.AUXILIARES TOTAL GASTOS GASTOS PACIENTES COSTOS SERV.AUXILIARES MULTA POR SOBRE-OCUPACION MULTA POR SUB-OCUPACION PRIMA SOBRETIEMP, GASTOS CONTRAT-DESPEDIR TOTAL UTIL.NETA OPERATIVA OTROS INGRESOS DE OTROS HOSPITALES INTERESES VALORES NEGOCIABLES CAMPAÑA COLECTA TOTAL OTROS GASTOS TRANSFERIDO A OTROS HOSPITALES INTERES HIPOTECA INTERES PRESTAMO COSTO COLECTA PUB COSTO ENCUESTA COMUNIDAD DEPRECIACION TOTAL UTILIDAD NETA OTRAS FUENTES INGRESOS TOTALES-GASTOS TOTALES Perdieron 164,101 en gran parte por los costos de contratación de personal adicional. Pero Rayos X rindió utilidades

19 BALANCE FIN. -HOSPITAL 3 PARA AÑO 11
EFECTIVO PRESTAMO VALORES NEGOCIABLES HIPOTECA TERRENO PASIVOS TOTALES EDIFICIOS EQUIPO CAPITAL GENERAL ACTIVOS TOTS PASIVOS TOTALES & CAPITAL ==== INFORMACION OPERACIONAL ==== TRANSF. INTERNAS TRANSF. A VALORES NEGOCI TRANSF. A HIPOTECA TRANSF. A PRESTAMO TOTAL DATOS OPERACIONALES DIAS PACI.SERVIDOS DIAS PAC.PERDIDOS OCUPACION REAL, PORCIENTO RAZON DIAS PACIENTES REALES A ORDENADOS PROMEDIO POND. TARIFA COMUNIDAD COSTO CUARTO ESTE AÑO COSTO CONSTRUCCION CAMA ESTE AÑO NUMERO ACTUAL DE CAMAS CAMAS EMERGENCIA PXMO AÑO CAMAS NUEVAS PXMO AÑO CAMAS NUEVAS PXMOS 2 AÑOS HOSPITALES RENTABLES NO PUEDEN HACER COLECTAS UTILIZACION SERVICIOS AUXILIARES HOSPITAL 3 CUIDADOS PROLONGADOS SALUD FAMILIAR MATERNIDAD CONULTA AMBULATORIA SIQUIATRIA RADIOLOGIA Días servidos = a días programados pero ocupación fue sólo 72%. Costo cuarto apenas por debajo de la tarifa promedio de la comunidad indica costos muy altos. Las 20 camas llegan en 2 años. Se hicieron 16,369 RX

20 AÑO FUTURO EST.PROM POBLACION % SOBRE 55 ING.FAM.PROM % ASEGURADO
DATOS COMPARATIVOS H1 H2 H3 TARIFAS CAMA INGRESO TOTAL-GASTO TOTAL El Hospital 1 fue el único en hacer utilidades con una tarifa de cuarto de 185. El H3 tiene la tarifa más alta pero no perdió tanto como el H2 cuya tarifa de cuarto debe estar muy debajo de su costo.

21 Hoja de decisiones, Hospital 3 - Per 12
Para el año 12, los ejecutivos deciden aumentar un poco días pacientes a servir pero aumentan también la tarifa en más de 10%. Ordenan otras 20 camas a 2 años. Además de RX piden Cuidados Prolongados y Maternidad. Esta vez piden encuesta 2.

22 ESTADO DE RESULTADOS-HOSPITAL 3 PARA AÑO 12 COMUNIDAD 1
INGRESOS SERV.RUTINARIOS SERV.AUXILIARES TOTAL GASTOS GASTOS PACIENTES COSTOS SERV.AUXILIARES MULTA POR SOBRE-OCUPACION MULTA POR SUB-OCUPACION PRIMA SOBRETIEMP, GASTOS CONTRAT-DESPEDIR TOTAL UTIL.NETA OPERATIVA OTROS INGRESOS DE OTROS HOSPITALES INTERESES VALORES NEGOCIABLES CAMPAÑA COLECTA TOTAL OTROS GASTOS TRANSFERIDO A OTROS HOSPITALES INTERES HIPOTECA INTERES PRESTAMO COSTO COLECTA PUB COSTO ENCUESTA COMUNIDAD DEPRECIACION TOTAL UTILIDAD NETA OTRAS FUENTES INGRESOS TOTALES-GASTOS TOTALES Los ingresos aumentan en 21 % y por primera vez el H3 muestra utilidades de casi 1 millón. Gastos de contratación se redujeron y el ajuste en la tarifa dió resultado.

23 BALANCE FIN. -HOSPITAL 3 PARA AÑO 12
EFECTIVO PRESTAMO VALORES NEGOCIABLES HIPOTECA TERRENO PASIVOS TOTALES EDIFICIOS EQUIPO CAPITAL GENERAL ACTIVOS TOTS PASIVOS TOTALES & CAPITAL ==== INFORMACION OPERACIONAL ==== TRANSF. INTERNAS TRANSF. A VALORES NEGOCI TRANSF. A HIPOTECA TRANSF. A PRESTAMO TOTAL DATOS OPERACIONALES DIAS PACI.SERVIDOS DIAS PAC.PERDIDOS OCUPACION REAL, PORCIENTO RAZON DIAS PACIENTES REALES A ORDENADOS ENCUESTA: ESTIMACION DIAS PACIENTE DIAS PAC ESTIMADOS HOSPITAL PROMEDIO POND. TARIFA COMUNIDAD COSTO CUARTO ESTE AÑO COSTO CONSTRUCCION CAMA ESTE AÑO NUMERO ACTUAL DE CAMAS CAMAS EMERGENCIA PXMO AÑO CAMAS NUEVAS PXMO AÑO CAMAS NUEVAS PXMOS 2 AÑOS EXCESIVAS TRANSFERENCIAS INTERNAS. SE HIZO UN AJUSTE . HOSPITALES RENTABLES NO PUEDEN HACER COLECTAS UTILIZACION SERVICIOS AUXILIARES HOSPITAL 3 CUIDADOS PROLONGADOS SALUD FAMILIAR MATERNIDAD CONULTA AMBULATORIA SIQUIATRIA RADIOLOGIA Pequeña pérdida de días paciente; ocupación real sube 3%; encuesta indica cuantos días pudo haber servido, y cuanta fue la demanda de la comunidad. Costos subieron pero están debajo de la tarifa. Llegan 20 camas en cada uno de los 2 próximos años.

24 AÑO FUTURO EST.PROM POBLACION % SOBRE 55 ING.FAM.PROM % ASEGURADO
DATOS COMPARATIVOS H H2 H3 TARIFAS CAMA INGRESO TOTAL-GASTO TOTAL Hospital 3 toma ahora la delantera en utilidades. Es el más grande y el que tiene la mayor tarifa. El H1 no subió su tarifa y el H2 la subió apenas $4.-

25 Hoja de decisiones, Hospital 3 - Per 13
Aumento muy pequeño en días ordenados; 5 % de aumento en tarifa. Se ordenan 40 camas regularmente manteniéndose los servicios auxiliares. Más efectivo es transferido a valores y a pagar la hipoteca.

26 ESTADO DE RESULTADOS-HOSPITAL 3 PARA AÑO 13 COMUNIDAD 1
INGRESOS SERV.RUTINARIOS SERV.AUXILIARES TOTAL GASTOS GASTOS PACIENTES COSTOS SERV.AUXILIARES MULTA POR SOBRE-OCUPACION MULTA POR SUB-OCUPACION PRIMA SOBRETIEMP, GASTOS CONTRAT-DESPEDIR TOTAL UTIL.NETA OPERATIVA OTROS INGRESOS DE OTROS HOSPITALES INTERESES VALORES NEGOCIABLES CAMPAÑA COLECTA TOTAL OTROS GASTOS TRANSFERIDO A OTROS HOSPITALES INTERES HIPOTECA INTERES PRESTAMO COSTO COLECTA PUB COSTO ENCUESTA COMUNIDAD DEPRECIACION TOTAL UTILIDAD NETA OTRAS FUENTES INGRESOS TOTALES-GASTOS TOTALES Ingresos suben 10 % pero utilidades se doblan. Fuerte reducción en gastos de contratación al acertar en pronosticar demanda pero aparece sobretiempo.

27 BALANCE FIN. -HOSPITAL 3 PARA AÑO 13
EFECTIVO PRESTAMO VALORES NEGOCIABLES HIPOTECA TERRENO PASIVOS TOTALES EDIFICIOS EQUIPO CAPITAL GENERAL ACTIVOS TOTS PASIVOS TOTALES & CAPITAL ==== INFORMACION OPERACIONAL ==== TRANSF. INTERNAS TRANSF. A VALORES NEGOCI TRANSF. A HIPOTECA TRANSF. A PRESTAMO TOTAL DATOS OPERACIONALES DIAS PACI.SERVIDOS DIAS PAC.PERDIDOS OCUPACION REAL, PORCIENTO RAZON DIAS PACIENTES REALES A ORDENADOS ENCUESTA: ESTIMACION DIAS PACIENTE DIAS PAC ESTIMADOS HOSPITAL PROMEDIO POND. TARIFA COMUNIDAD COSTO CUARTO ESTE AÑO COSTO CONSTRUCCION CAMA ESTE AÑO NUMERO ACTUAL DE CAMAS CAMAS EMERGENCIA PXMO AÑO CAMAS NUEVAS PXMO AÑO CAMAS NUEVAS PXMOS 2 AÑOS EXCESIVAS TRANSFERENCIAS INTERNAS. SE HIZO UN AJUSTE . HOSPITALES RENTABLES NO PUEDEN HACER COLECTAS UTILIZACION SERVICIOS AUXILIARES HOSPITAL 3 CUIDADOS PROLONGADOS SALUD FAMILIAR MATERNIDAD CONULTA AMBULATORIA SIQUIATRIA RADIOLOGIA Mejora ocupación pero aún muy baja.

28 AÑO FUTURO EST.PROM POBLACION % SOBRE 55 ING.FAM.PROM % ASEGURADO
DATOS COMPARATIVOS H1 H2 H3 TARIFAS CAMA INGRESO TOTAL-GASTO TOTAL En tres años el H3 se convirtió en el hospital más rentable, pronto será más grande. Su tarifa es la más alta porque entrega más valor que los demás.

29 LABORATORIO DE SIMULADORES EN ADMINISTRACION Y GERENCIA
Michelsen Consulting