Continuación del análisis del proyecto de Programa-Presupuesto 2014.

Presentación del tema: "Continuación del análisis del proyecto de Programa-Presupuesto 2014."— Transcripción de la presentación:

1 Continuación del análisis del proyecto de Programa-Presupuesto 2014

2 1.- Gastos No Personal

3 De conformidad con lo solicitado por el Grupo de Trabajo en cuanto a la Metodología para la determinación del factor para aplicar una reducción proporcional a todos los rubros del programa-presupuesto, la Presidencia se permite presentar la metodología para la determinación de dicho factor, así como el resultado de su aplicación. Consideraciones al Escenario 1 El detalle de los cálculos de cada uno de los rubros del presupuesto se muestran en el Anexo A

4 Metodología para el cálculo del Escenario 2 De conformidad con lo acordado por el Grupo de Trabajo, la Presidencia ha elaborado el Escenario 2 con base a las siguientes consideraciones: Las cantidades consideradas para IPSAS, Conferencias, Redes y Telecomunicaciones son las contempladas en el proyecto presentado por la SG, en tanto que las cifras para el SIDH son el resultado de la aplicación del Escenario 2, cuyo detalle se muestra en el Anexo B

5 Metodología para el cálculo del Escenario 2 A los resultados del Escenario 1 se descontaron 784.3 miles de dólares para financiar la ampliación de los conceptos acordados en los montos señalados en el cuadro anterior. Por su importancia se señala la metodología para la distribución de recursos del rubro Conferencias y Reuniones

6 Metodología para el cálculo del Escenario 3 Como se recordará el Escenario 3 se conforma por la reducción de 784.3 miles de dólares en el rubro Terminaciones y Repatriaciones y aplicar dicha cantidad en el resto de los rubros de manera proporcional. De esa manera se efectuó la reducción señalada, asimismo no se consideró el rubro Pensiones y Seguro Medico al ser un valor ya determinado, al valor resultante se determinó un factor de ponderación para cada rubro, al cual se aplicó el factor determinado sobre 791.1 miles de dólares, dando como resultado el nuevo valor. Ejemplo: El desarrollo de la metodología se presenta en el Anexo C

7 El anexo 3 presenta un comparativo entre los 3 escenarios de trabajo, el presupuesto autorizado para 2013 y el proyecto de programa-presupuesto para 2014, presentado por la Secretaría General. Finalmente la Presidencia considera que solo queda por discutir por parte de los Estados Miembros la asignación de recursos al YABT por 20 mil dólares