Informe de Seguimiento Proyectos de Inversión 2018

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2 Informe de Seguimiento Proyectos de Inversión 2018
Ministerio de Justicia y del Derecho Septiembre 30 de 2018

3 Datos a tener en cuenta La fuente de información del presente informe es el Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión – SPI, el cual es administrado por el Departamento Nacional de Planeación, para las cifras del avance físico y avance de gestión. La información que se encuentra registrada en el SPI, es diligenciada por cada una de las Direcciones responsables de los proyectos de inversión que se encuentran en ejecución en la vigencia. El avance financiero corresponde a la ejecución presupuestal por concepto de obligaciones. Además es importante mencionar que se compara con la apropiación vigente. El periodo objeto de reporte del presente informe con corte a Septiembre 30 de 2018. Los colores de los indicadores corresponden a los siguientes rangos de cumplimiento: Color Rojo entre 0 %y 49,9%; Color Amarillo entre 50% y 74,9%; y Color Verde entre 75% y 100%

4 Datos a tener en cuenta Avance Físico del Producto Avance Financiero
Sumatoria de (Avance Vigencia del indicador de producto de la cadena de valor / Meta Vigente * Peso2 * 100) Avance Financiero (Obligación / Apropiación Vigente)*100. Avance de Gestión Sumatoria de (Avance Vigencia Indicador Gestión/ Meta Vigente * Peso3 * 100) Peso2 = El peso de los indicadores de producto de la cadena de valor estará determinado por la participación del costo de sus actividades (apropiación de las actividades registrada en el SUIFP) en todo el costo total del proyecto (apropiación vigente del proyecto). Peso3 = El cual fue registrado en el SUIFP.

5 Avance del Ministerio de Justicia y del Derecho
Alertas A. Gestión A. físico A. financiero 67,30% 22,86% 36,56% mll mll 67,12% 9.312 mll 36,56% Apropiación Vigente Compromisos % Obligados Pagos

6 Cuadro de mando – Proyectos de Inversión
Avance Financiero 1 2 3 4 5 6 Implantación, asistencia y apoyo de las Casas de Justicia Apoyo al programa de fortalecimiento del acceso a la Justicia - Donación AECID Apoyo al fortalecimiento del diseño, ejecución difusión y articulación de los mecanismos de justicia transicional - nacional. Fortalecimiento de la Política Criminal del Estado Adecuación e implementación del modelo de arquitectura empresarial en el ministerio de justicia y del derecho Mantenimiento sostenibilidad, soporte e interconexión del sistema de información interinstitucional de justicia transicional a nivel nacional Métodos Alternativos de Solución de Conflictos Dirección de Asuntos Internacionales Justicia Transicional Dirección de Política Criminal y Penitenciaria Subdirección de Tecnologías y Sistemas de la Información Dirección de Justicia Transicional 133 Millones 290 Millones 2.724 Millones 2.144 Millones 5.431 Millones 1.256 Millones 0 Millones 2.370 Millones 905 Millones 1.535 Millones 0% 87,0% 42,21% 28,26% 100,0% 51,0% 29,00% 68,00% 13,00% 100% 50,0% 63% 83,30% Avance de Gestión No Proyecto Dependencia Apropiación Obligaciones % Avance Físico 7 Fortalecimiento de la política en materia penitenciaria y tratamiento resocializador para comunidades étnicas a nivel nacional Dirección de Política Criminal Penitenciaria y Carcelaria 799 Millones 61 Millones 0,0% 0,0% 7,59%

7 Cuadro de mando – Proyectos de Inversión
Avance Financiero 8 9 10 11 12 13 Fortalecimiento al ejercicio de la autonomía de los pueblos étnicos en materia de justicia. Implementación del sistema centralizado de estadísticas en justicia ,nacional Apoyo a la planificación y cualificación de la administración de justicia , nacional Apoyo a la promoción de los métodos de resolución de conflictos en el territorio nacional, nacional. Apoyo a la promoción del acceso a la justicia con modelos de implementación regional y local , nacional Fortalecimiento de la política de prevención y lucha contra la criminalidad organizada, la corrupción pública y la violencia sexual en el contexto de posconflicto a nivel nacional. Dirección de Justicia Formal Oficina de Información en Justicia Métodos Alternativos de Solución de Conflictos Dirección de Política Criminal y Penitenciaria 1.073 Millones 969 Millones 2.589 Millones 3.576 Millones 2.088 Millones 2.399 Millones 380 Millones 437 Millones 690 Millones 699 Millones 448 Millones 531 Millones 35,38% 45,15% 26,67% 19,54% 21,46% 22,13% 87,0% 87,00% 0,0% 75,00% 75, 00% 33,50%% 55,00% Avance Físico Avance de Gestión No Proyecto Dependencia Apropiación Obligaciones %

8 Avance por Dependencia

9 Avance Físico por Proyecto de Inversión
1 Implementación del sistema centralizado de estadísticas en justicia ,nacional 6 Apoyo a la promoción del acceso a la justicia con modelos de implementación regional y local , nacional 11 Apoyo a la planificación y cualificación de la administración de justicia , nacional 2 Mantenimiento sostenibilidad, soporte e interconexión del sistema de información interinstitucional de justicia transicional a nivel nacional 7 Implantación, asistencia y apoyo de las casas de justicia. 12 Apoyo a la promoción de los metodos de resolución de conflictos en el territorio nacional, nacional. 3 Apoyo al fortalecimiento del diseño, ejecución difusión y articulación de los mecanismos de justicia transicional - nacional. 8 Apoyo al programa de fortalecimiento del acceso a la justicia en Colombia - donación AECID a nivel nacional 13 Fortalecimiento de la politica de prevención y lucha contra la criminalidad organizada, la corrupción pública y la violencia sexual en el contexto de posconflicto a nivel nacional. 4 Adecuación e implementación del modelo de arquitectura empresarial en el ministerio de justicia y del derecho , nacional 9 Fortalecimiento de la política criminal del estado colombiano ,nacional 5 Fortalecimiento al ejercicio de la autonomía de los pueblos etnicos en materia de justicia. 10 Fortalecimiento de la política en materia penitenciaria y tratamiento resocializador para comunidades étnicas a nivel nacional

10 Avance Financiero por Proyecto de Inversión
1 Mantenimiento sostenibilidad, soporte e interconexión del sistema de información interinstitucional de justicia transicional a nivel nacional 6 Adecuación e implementación del modelo de arquitectura empresarial en el ministerio de justicia y del derecho , nacional 11 Fortalecimiento de la política en materia penitenciaria y tratamiento resocializador para comunidades étnicas a nivel nacional 2 Apoyo al fortalecimiento del diseño, ejecución difusión y articulación de los mecanismos de justicia transicional - nacional. 7 Apoyo a la planificación y cualificación de la administración de justicia , nacional 12 Implantación, asistencia y apoyo de las casas de justicia. 3 Implementación del sistema centralizado de estadisticas en justicia ,nacional 8 Fortalecimiento de la política de prevención y lucha contra la criminalidad organizada, la corrupción pública y la violencia sexual en el contexto de posconflicto a nivel nacional. 13 Apoyo al programa de fortalecimiento del acceso a la justicia en colombia - donacion AECID a nivel nacional 4 Fortalecimiento de la politica criminal del estado colombiano ,nacional 9 Apoyo a la promoción del acceso a la justicia con modelos de implementación regional y local , nacional 5 Fortalecimiento al ejercicio de la autonomía de los pueblos etnicos en materia de justicia. 10 Apoyo a la promoción de los métodos de resolución de conflictos en el territorio nacional, nacional.

11 Informe de Seguimiento Por Proyecto de Inversión 2018 – Sistema SPI
Presupuesto de Inversión 2017 Ministerio de Justicia y del Derecho Julio de 2017 Ministerio de Justicia y del Derecho Septiembre 30 de 2018

12 Implantación, asistencia y apoyo de las casas de justicia.
Avance Presupuestal a Septiembre Compromisos Obligaciones Pagos Dependencia Responsable Métodos Alternativos de Solución de Conflictos Apropiación Vigente $133 millones Objetivo General Garantizar espacios físicos, tecnológicos y de equipamiento para la adecuada operación del Programa Nacional de Casas de Justicia 0 mlls 0,00%

13 Implantación, asistencia y apoyo de las casas de justicia.
Productos Indicadores de Gestión Producto Casas de Justicia cofinanciadas Reparadas Meta 1 Avance Indicador Casas de Justicia con asistencia técnica, acompañamiento y apoyo Meta 1 Avance Alertas A. financiero A. físico A. Gestión 0,0% 0,0% 0,0%

14 Dirección de Asuntos Internacionales $290 millones
Apoyo al programa de fortalecimiento del acceso a la justicia en Colombia - donación AECID a nivel nacional Avance Presupuestal a Septiembre Compromisos Obligaciones Pagos Dependencia Responsable Dirección de Asuntos Internacionales Apropiación Vigente $290 millones Objetivo General Mejorar el acceso a la justicia de la población en Colombia, en especial quienes están situación de vulnerabilidad, y de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos. 0 mlls 0,00% 0,00 %

15 4 2 Productos Indicadores de Gestión 8 5 4 Producto Meta Avance
Apoyo al programa de fortalecimiento del acceso a la justicia en Colombia - donación AECID a nivel nacional Productos Indicadores de Gestión Producto Informes de seguimiento elaborados Documentos insumo de política pública de acceso a la justicia Elaborados eventos realizados Meta 4 2 Avance Indicador Reuniones atendidas Actas realizadas Contratos suscritos Meta 8 5 4 Avance Alertas A. financiero A. físico A. Gestión 0,0% 0,0% 26,00%

16 Dirección de Justicia Transicional $2.724 millones
Apoyo al fortalecimiento del diseño, ejecución difusión y articulación de los mecanismos de justicia transicional - nacional. Avance Presupuestal a Septiembre Compromisos Obligaciones Pagos Dependencia Responsable Dirección de Justicia Transicional Apropiación Vigente $2.724 millones Objetivo General Fomentar la adecuada aplicación de los mecanismos de justicia transicional orientados a la reconciliación nacional. 2.724 mlls 100% 2.370 mlls 87,00 % 2.370mlls 87,00%

17 Indicadores de Gestión
Apoyo al fortalecimiento del diseño, ejecución, difusión y articulación de los mecanismos de justicia transicional - nacional Productos Indicadores de Gestión Producto Estrategia de articulación de los Mecanismos del modelo de justicia transicional Diseñada Estrategias de acceso a la justicia de las víctimas del conflicto armado Ejecutadas en Entidades Territoriales Piezas comunicativas Diseñadas y Difundidas Eventos de participación para actores del conflicto Realizados Estrategia para la aplicación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) Diseñadas Meta 1 74 4 5 Avance 44 3 Indicador Contratos suscritos Reuniones de seguimiento realizadas Informes presentados Meta 8 2 Avance Alertas A. financiero A. físico A. Gestión 87,00% 64,00% 100%

18 Fortalecimiento de la política criminal del estado colombiano nacional
Avance Presupuestal a Septiembre Compromisos Obligaciones Pagos Dependencia Responsable Dirección de Política Criminal y Penitenciaria Apropiación Vigente $2.144 millones Objetivo General Mejorar la capacidad institucional para la formulación y aplicación de las políticas e iniciativas del ministerio de justicia y del derecho en materia criminal 1.453mlls 67,78% 905 mlls 42,21% 905 mll

19 Fortalecimiento de la política criminal del estado colombiano nacional
Productos Indicadores de Gestión Producto Tablero de Control con batería de indicadores Elaborado Informes periódicos Elaborados Entes territoriales con capacidad técnica Instalada Documento de Lineamientos para la aplicación de la justicia restaurativa juvenil Elaborado Casas de Justicia con guías operativas en materia de justicia restaurativa juvenil Implementadas Lineamientos para la prevención del fenómeno de pandillas Elaborado Lineamientos de política pública para pospenados Elaborado Documento de modelos de tratamiento penitenciario Elaborado Meta 1 2 3 Avance Indicador Mesas de trabajo interinstitucionales realizadas Reuniones de seguimiento realizadas Informes presentados Meta 2 5 10 Avance 1

20 Fortalecimiento de la política criminal del estado colombiano nacional
Alertas A. financiero A. físico A. Gestión 42,21% 0,00% 56,00% Nivel de cumplimiento frente a la ejecución del proyecto

21 Adecuación e implementación del modelo de arquitectura empresarial en el ministerio de justicia y del derecho , nacional Avance Presupuestal a Septiembre Compromisos Obligaciones Pagos Dependencia Responsable Subdirección de tecnologías y sistemas de información Apropiación Vigente $5.431 millones Objetivo General Articular la estrategia, el modelo operacional y la gestión de las ti para el cumplimiento de funciones y objetivos propios del MJD generando valor estratégico para el ciudadano 4.438 mlls 81,72% 1.535 mlls 28,26%

22 Indicadores de Gestión
Adecuación e implementación del modelo de arquitectura empresarial en el ministerio de justicia y del derecho , nacional Productos Indicadores de Gestión Producto Licencias de software base Adquiridas Soluciones tecnológicas de información Desarrolladas implementadas y/o mejoradas Soluciones tecnológicas de información con contenidos. Actualizados Modelo de gestión de TI Implementado Infraestructura de red Actualizada Dispositivos de almacenamiento Adquiridos y/o actualizados Estrategias de socialización y divulgación Realizadas Solución de contingencia y de gestión de seguridad de la información Implementado Meta 3 2 1 Avance Indicador Contratos suscritos Reuniones de seguimiento realizadas Meta 28 20 Avance 24 14

23 Nivel de cumplimiento frente a la ejecución del proyecto
Adecuación e implementación del modelo de arquitectura empresarial en el ministerio de justicia y del derecho , nacional Alertas A. financiero A. físico A. Gestión 28,26% 32,00% 78,00% Nivel de cumplimiento frente a la ejecución del proyecto

24 Dirección de Justicia Transicional $1.256 millones
Mantenimiento sostenibilidad, soporte e interconexión del sistema de información interinstitucional de justicia transicional a nivel nacional Avance Presupuestal a Septiembre Compromisos Obligaciones Pagos Dependencia Responsable Dirección de Justicia Transicional Apropiación Vigente $1.256 millones Objetivo General Mejorar la eficiencia en el intercambio de información entre las entidades que hacen parte del modelo de justicia transicional 1.256 mlls 100 % 100%

25 Indicadores de Gestión
Mantenimiento sostenibilidad, soporte e interconexión del sistema de información interinstitucional de justicia transicional a nivel nacional Productos Indicadores de Gestión Producto Documento de flujos transversales y convenios para compartir información Soluciones tecnológicas para intercambio de información Módulos del Sistema de Información Interinstitucional de Justicia Transicional (SIIJT). Sistema de Información Interinstitucional de Justicia Transicional (SIIJT) con contenidos Data Center con Infraestructura tecnológica como servicio Meta 2 1 Avance Indicador Personas que asisten a talleres y capacitaciones sobre oferta institucional Contratos suscritos Informes presentados Meta 35 4 Avance 42 3 Alertas A. financiero A. físico A. Gestión 100% 68,00% 100%

26 Fortalecimiento de la política en materia penitenciaria y tratamiento resocializador para comunidades étnicas a nivel nacional Avance Presupuestal a Septiembre Compromisos Obligaciones Pagos Dependencia Responsable Dirección de Política Criminal y Penitenciaria Apropiación Vigente $799 millones Objetivo General Fortalecer la política pública en materia penitenciaria y tratamiento resocializador para comunidades étnicas 366 mlls 45,80% 61 mlls 7,59%

27 3 Productos Indicadores de Gestión 3 10 Indicador Meta Avance
Fortalecimiento de la política en materia penitenciaria y tratamiento resocializador para comunidades étnicas a nivel nacional Productos Indicadores de Gestión Producto Centros de armonización o resocialización Apoyados Centros de armonización o resocialización apoyados Meta 3 Avance Indicador Reuniones de seguimiento realizadas Informes presentados Meta 3 10 Avance Alertas A. financiero A. físico A. Gestión 7,59% 0,00% 0,00%

28 Dirección de Justicia Formal $1.073 millones
Fortalecimiento al ejercicio de la autonomía de los pueblos étnicos en materia de justicia Avance Presupuestal a Septiembre Compromisos Obligaciones Pagos Dependencia Responsable Dirección de Justicia Formal Apropiación Vigente $1.073 millones Objetivo General Fortalecer la justicia propia de las comunidades étnicas 624 mlls 58,18% 380 mlls 35,38%

29 1 5 Productos Indicadores de Gestión 2 3 1 Indicador Meta Avance
Fortalecimiento al ejercicio de la autonomía de los pueblos étnicos en materia de justicia Productos Indicadores de Gestión Producto Eventos Proyectos presentados por las comunidades indígenas Meta 1 5 Avance Indicador Contratos suscritos Informes presentados Meta 2 3 Avance 1 Alertas A. financiero A. físico A. Gestión 35,38% 21,00% 100%

30 Implementación del sistema centralizado de estadísticas en justicia
Avance Presupuestal a Septiembre Compromisos Obligaciones Pagos Dependencia Responsable Subdirección de gestión de información en justicia Apropiación Vigente $969 millones Objetivo General Mejorar la capacidad de gestión de información para soportar de manera integral la toma de decisiones en la generación de política publica del Ministerio de Justicia y del Derecho 505 mlls 52,07% 437 mlls 45,15%

31 Implementación del sistema centralizado de estadísticas en justicia
Productos Indicadores de Gestión Producto Servicios de información Generados Líneas base de nuevas temáticas Elaboradas Procesos de evaluación calidad estadística Asistido Esquemas de intercambio de información para el Sistema de Justicia Estructurado Meta 2 1 Avance Indicador Bases de Datos actualizadas Contratos suscritos Reuniones de Seguimiento realizadas Informes presentados Meta 4 10 2 Avance 1 Alertas A. financiero A. físico A. Gestión 45,15 87,00% 75,00%

32 Apoyo a la planificación y cualificación de la administración de justicia , nacional
Avance Presupuestal a Septiembre Compromisos Obligaciones Pagos Dependencia Responsable Dirección de Justicia Formal y Jurisdiccional Apropiación Vigente $2.589 millones Objetivo General Formular, integrar y coordinar acciones para el mejor funcionamiento de la administración de justicia. 1.405 mlls 54,29% 690 mlls 26,67%

33 1 13 Productos Indicadores de Gestión 10 9 7 Producto Meta Avance
Apoyo a la planificación y cualificación de la administración de justicia , nacional Productos Indicadores de Gestión Producto Plan Decenal del Sistema de Justicia validado Capacitaciones a operadores judiciales y administrativos Meta 1 13 Avance Indicador Reuniones de seguimiento realizadas Informes realizados Meta 10 Avance 9 7 Alertas A. financiero A. físico A. Gestión 25,67% 0,00% 80,00%

34 Apoyo a la promoción de los métodos de resolución de conflictos en el territorio nacional , nacional
Avance Presupuestal a Septiembre Compromisos Obligaciones Pagos Dependencia Responsable Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos Apropiación Vigente $3.576 millones Objetivo General Promover los métodos de resolución de conflictos en el territorio nacional 2.319 mlls 64,85% 699 mlls 19,54%

35 Indicadores de Gestión
Apoyo a la promoción de los métodos de resolución de conflictos en el territorio nacional , nacional Productos Indicadores de Gestión Producto Herramientas promocionales implementadas Jornadas gratuitas de conciliación realizadas Procesos de MICE Implementados en entes territoriales Eventos de formación con operadores Realizados Municipios con conciliación en equidad implementada Entidades territoriales asesoradas para una mejor gestión de los asun. territ. Boletín de los métodos de resolución de conflictos difundido Meta 4 38 2 10 189 Avance Indicador Estudios sectoriales elaborados Documentos de evaluación realizados Contratos suscritos Informes presentados Meta 4 1 27 12 Avance 23 9

36 Nivel de cumplimiento frente a la ejecución del proyecto
Apoyo a la promoción de los métodos de resolución de conflictos en el territorio nacional , nacional Alertas A. financiero A. físico A. Gestión 19,54% 0,00% 40,00% Nivel de cumplimiento frente a la ejecución del proyecto

37 Apoyo a la promoción del acceso a la justicia con modelos de implementación regional y local , nacional Avance Presupuestal a Septiembre Compromisos Obligaciones Pagos Dependencia Responsable Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos Apropiación Vigente $2.088 millones Objetivo General Promover el acceso a la justicia en el nivel territorial con modelos de implementación regional y local 1.433 mlls 68,61% 448 mlls 21,46%

38 Indicadores de Gestión
Apoyo a la promoción del acceso a la justicia con modelos de implementación regional y local , nacional Productos Indicadores de Gestión Producto Casas de justicia y/o Centros de convivencia ciudadana Cofinanciadas Jornadas móviles de casas de justicia y convivencia ciudadana Realizadas Herramientas promocionales Implementadas Eventos de formación a los operadores de justicia y autoridades locales Realizados Eventos de formación sobre pluralismo jurídico y justicias propias Realizados Boletín de los modelos de acceso a la justicia regional y local Difundido Documentos sectoriales elaborados Meta 1 27 4 35 2 Avance 31 Indicador Comités realizados para la coordinación y supervisión del proyecto Estrategias de divulgación de los servicios del programa nacional de CCC implementados Casas de Justicia con asistencia técnica, acompañamiento y apoyo Contratos suscritos Meta 6 2 151 17 Avance 5 14

39 Nivel de cumplimiento frente a la ejecución del proyecto
Apoyo a la promoción del acceso a la justicia con modelos de implementación regional y local , nacional Alertas A. financiero A. físico A. Gestión 21,46% 20,00% 66,25% Nivel de cumplimiento frente a la ejecución del proyecto

40 Avance Presupuestal a Septiembre Dependencia Responsable
Fortalecimiento de la política de prevención y lucha contra la criminalidad organizada, la corrupción pública y la violencia sexual en el contexto de posconflicto a nivel Nacional Avance Presupuestal a Septiembre Compromisos Obligaciones Pagos Dependencia Responsable Dirección de Política Criminal y Penitenciaria Apropiación Vigente $2.399 millones Objetivo General Fortalecer los mecanismos de respuesta desde la Política Criminal en el contexto del posconflicto en Colombia 572 mlls 23,86% 531 mlls 22,13 % 22,13%

41 Indicadores de Gestión
Fortalecimiento de la política de prevención y lucha contra la criminalidad organizada, la corrupción pública y la violencia sexual en el contexto de posconflicto a nivel Nacional Productos Indicadores de Gestión Producto Documentos metodológicos Conceptos del Consejo Superior de Política Criminal emitidos Documentos de lineamientos técnicos realizados Estrategia de transversalización del enfoque de género en la Dirección de Política Criminal y Penitenciaria elaborada Guía para incorporar el avance de genero en la Política Criminal elaborada Meta 2 3 1 5 Avance Indicador Mesas de trabajo interinstitucionales realizadas Diagnósticos generados Informes presentados Meta 5 1 10 Avance Alertas A. financiero A. físico A. Gestión 22,13% 0,00% 40,00%

42 CONCLUSIONES El Ministerio de Justicia y del Derecho, para la vigencia 2018 maneja 13 proyectos de inversión con una apropiación vigente de $ millones de pesos, de los cuales: 1. El porcentaje de ejecución de recursos a la 30 de septiembre es del 36,56% por concepto de obligados. 2. El porcentaje de avance físico de los productos es del 22,86%. 3. El porcentaje de avance de gestión es del 67,30%. 4. A 30 de Septiembre la ejecución de recursos apropiados se encuentra por debajo del 40% del total asignado a proyectos de Inversión. 5. Por concepto de avance físico por dependencia y por proyecto de inversión, la Subdirección de Gestión de Información en Justicia se encuentra con el porcentaje mas alto de cumplimiento, con el Proyecto de Inversión “Implementación del sistema centralizado de estadísticas en justicia, nacional”.